VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2023 m. vasario 21 d. Nr. T-IX-1077

Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-IX-496 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-IX-1076 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. 33 310,7 tūkst. Eur pajamų;

1.2. 38 968,3 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 21 487,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui;

1.3. Varėnos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamas (1 priedas);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą (2 priedas);

1.5. asignavimus pagal programas (3 priedas);

1.6. asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas);

1.7. asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas);

1.8. asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms (6 priedas);

1.9. apyvartinių lėšų likučių 2023 m. sausio 1 d. paskirstymą (7 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2023 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2022 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2024 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.3. išlaidoms pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

3. Nustatyti planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,0 eurų.

Savivaldybės meras                                                                                        Algis Kašėta

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

1 priedas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)	1	20 629,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	20 300,0
Gyventojų pajamų mokestis	3	20 300,0
Turto mokesčiai (5+6+7)	4	305,0
Žemės mokestis	5	130,0
Paveldimo turto mokestis	6	5,0
Nekilnojamojo turto mokestis	7	170,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)	8	24,0
Mokestis už aplinkos teršimą	9	24,0
DOTACIJOS (11+12)	10	10 221,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	11	128,0
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)	12	10 093,7
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18):	13	10 093,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	14	3 113,7
Mokymo lėšos	15	6 239,2
Kita tikslinė dotacija	16	739,2
Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos	17
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	18	1,6
KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34)	19	2 415,0
Turto pajamos (21)	20	225,0
Nuoma (22+23)	21	225,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius	22	100,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	23	125,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29)	24	1 028,1
Pajamos už prekes ir paslaugas	25	245,5
Pajamos už patalpų nuomą	26	92,1
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	27	670,5
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje	28	10,0
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje	29	10,0
Rinkliavos (31+32)	30	938,9
Valstybės rinkliavos	31	25,0
Vietinės rinkliavos	32	913,9
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	33	12,0
Kitos neišvardytos pajamos	34	211,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	35	45,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+35)	36	33 310,7
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	37	4 435,4
IŠ VISO (36+37):	38	37 746,1
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	39	1 914,0

__________________

part_7521281db33c4a4fbc5a9ecf282fd6e0_end

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

2 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETĄ

Įstaigos pavadinimas	Prognozuojamos 2023 metų pajamos, tūkst. Eur
	Pajamos už prekes ir paslaugas	Pajamos už patalpų nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	IŠ VISO:
Varėnos rajono savivaldybės administracija	20,0	69,8		89,8
Socialinio būsto nuoma		25,0		25,0
Savivaldybės būsto nuoma		35,0		35,0
Kitos nuomos pajamos		9,8		9,8
Infrastruktūros plėtros įmokos	20,0			20,0
Varėnos švietimo centras	10,0			10,0
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	3,0			3,0
Varėnos sporto centras	100,0	1,0		101,0
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	0,9			0,9
Varėnos kultūros centras	41,5	15,5		57,0
Merkinės krašto muziejus	4,5			4,5
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija	0,5	0,5		1,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija	0,1			0,1
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	0,2	0,2	27,2	27,6
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla			10,0	10,0
Varėnos r. Valkininkų gimnazija			13,0	13,0
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	12,0	1,0	0,2	13,2
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras		1,0		1,0
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	0,1	0,5	5,0	5,6
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis		0,2	35,0	35,2
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis			50,2	50,2
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	1,5	2,0	0,1	3,6
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	37,0			37,0
Varėnos globos namai			210,4	210,4
Merkinės globos namai	0,2		268,2	268,4
Varėnos socialinių paslaugų centras	34,0	0,4		34,4
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai			51,2	51,2
Iš viso:	265,5	92,1	670,5	1028,1

__________________

part_dcad8ce2e7e845de856a5aab41613950_end

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

3 priedas

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
		Iš viso:	iš jų darbo užmokesčiui
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	1 728,9	4,6
2.	Varėnos švietimo centras	519,1	450,1
3.	Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija	1 524,4	1 304,6
4.	Varėnos „Ryto“ progimnazija	2 317,4	2 033,9
5.	Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	1 385,7	1 128,6
6.	Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	849,1	726,4
7.	Varėnos r. Valkininkų gimnazija	1 238,3	1 054,5
8.	Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	138,6	75,0
9.	Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras	151,1	100,6
10.	Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	1 407,1	1 213,5
11.	Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	909,1	725,4
12.	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	1 029,1	895,6
13.	Varėnos specialioji mokykla	270,0	241,2
14.	Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	170,5	136,6
15.	Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	712,4	644,7
	Iš viso programai, iš jų:	14 350,8	10 735,3
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	6 923,3	4 603,5
	Banko paskola	594,8	0,0
	Biudžetinių įstaigų pajamos	224,3	1,5
	Mokymo lėšos	6 239,2	5 886,5
	Kita tikslinė dotacija	328,2	241,8
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	39,4	2,0
	Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	1,6	0,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	139,1	16,6
2.	Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba	1 017,8	892,4
3.	Varėnos švietimo centras	37,5	36,4
4.	Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	1,0	0,0
Iš viso programai, iš jų:		1 195,4	945,4
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	145,5	36,4
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	987,7	908,7
	Kita tikslinė dotacija	14,5	0,3
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	47,7	0,0
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	4 562,1	471,5
2.	Varėnos globos namai	587,4	425,5
3.	Merkinės globos namai	781,4	556,0
4.	Varėnos socialinių paslaugų centras	1 877,2	1 659,9
5.	Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai	570,3	432,8
Iš viso programai, iš jų:		8 378,4	3 545,7
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	5 922,7	2 460,2
	Biudžetinių įstaigų pajamos	636,7	231,9
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1 427,5	682,5
	Kita tikslinė dotacija	371,8	171,1
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	19,7	0,0
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	60,3	0,0
2.	Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	208,1	130,5
3.	Varėnos sporto centras	879,6	548,1
Iš viso programai, iš jų:		1 148,0	678,6
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	830,7	548,1
	Biudžetinių įstaigų pajamos	114,1	0,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	202,3	130,5
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	0,9	0,0
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	524,5	22,9
2.	Varėnos švietimo centras	23,5	15,9
Iš viso programai, iš jų:		548,0	38,8
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	351,8	15,9
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	175,9	22,9
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	20,3	0,0
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	111,8	0,0
2.	Varėnos švietimo centras	22,2	16,3
Iš viso programai, iš jų:		134,0	16,3
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	133,3	16,3
	Biudžetinių įstaigų pajamos	0,7	0,0
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	212,1	0,0
2.	Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	926,0	759,1
3.	Varėnos kultūros centras	1 736,6	1 227,0
4.	Merkinės krašto muziejus	151,1	111,9
Iš viso programai, iš jų:		3 025,8	2 098,0
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	2 933,8	2 098,0
	Biudžetinių įstaigų pajamos	67,3	0,0
	Kita tikslinė dotacija	24,7	0,0
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	2 060,8	153,2
2.	Matuizų seniūnija	60,3	29,3
3.	Merkinės seniūnija	109,5	51,1
Iš viso programai, iš jų:		2 230,6	233,6
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	2 150,1	233,6
	Biudžetinių įstaigų pajamos	70,3	0,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	10,2	0,0
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	2 067,8	0,0
2.	Varėnos švietimo centras	21,1	0,0
3.	Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	46,7	0,0
4.	Merkinės krašto muziejus	30,7	0,0
5.	Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija	126,7	0,0
6.	Varėnos „Ryto“ progimnazija	0,5	0,0
7.	Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	0,5	0,0
8.	Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	0,9	0,0
9.	Varėnos r. Valkininkų gimnazija	0,9	0,0
10.	Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	145,1	0,0
11.	Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	25,8	0,0
12.	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	51,7	0,0
13.	Varėnos globos namai	22,1	0,0
14.	Merkinės globos namai	151,4	0,0
15.	Varėnos socialinių paslaugų centras	29,0	0,0
16.	Bendruomeniniai vaikų globos namai	46,8	0,0
Iš viso programai, iš jų:		2 767,7	0,0
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	2 657,7	0,0
	Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	110,0	0,0
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	5 621,3	2 989,9
2.	Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	80,6	76,4
3.	Matuizų seniūnija	56,6	43,6
4.	Merkinės seniūnija	122,9	85,9
Iš viso programai, iš jų:		5 881,4	3 195,8
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	4 241,3	2 937,1
	Banko paskola	1 319,2	0,0
	Biudžetinių įstaigų pajamos	10,8	0,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	310,1	258,7
IŠ VISO, IŠ JŲ:		39 660,1	21 487,5
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	26 290,2	12 949,1
	Banko paskola	1 914,0	0,0
	Biudžetinių įstaigų pajamos	1 124,2	233,4
	Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	110,0	0,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	3 113,7	2 003,3
	Mokymo lėšos	6 239,2	5 886,5
	Kita tikslinė dotacija	739,2	413,2
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	128,0	2,0
	Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	1,6	0,0
IŠ VISO:		39 660,1	21 487,5
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)		691,8	0,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):		38 968,3	21 487,5

__________________

part_81b83c30cd194c53bd98b662d8668ee5_end

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

4 priedas

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Kodas pagal valstybės funkcijas	Priemonės pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
			Iš viso:	iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija	01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
		Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas
		Mokymo lėšos	3,3	0,0
		Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas
		Mokymo lėšos	150,3	0,0
		Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
		Kita tikslinė dotacija	85,4	2,6
		Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas
		Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	1,6	0,0
		Iš viso:	240,6	2,6
	02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
	08.	Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas
		Kita tikslinė dotacija	14,5	0,3
	10.	Jaunimo politikos įgyvendinimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	17,6	16,3
		Iš viso:	32,1	16,6
	03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
	10.	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia
		Kita tikslinė dotacija	86,3	0,0
		Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia
		Kita tikslinė dotacija	3,6	3,5
		Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas
		Kita tikslinė dotacija	24,2	0,7
		Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas
		Kita tikslinė dotacija	70,1	1,4
		Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	131,0	0,0
		Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas
		Kita tikslinė dotacija	1,7	1,6
		Neveiksnių asmenų būklės peržiūra
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1,0	0,9
		Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	4,0	3,9
		Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas
		Kita tikslinė dotacija	10,0	10,0
		Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas
		Kita tikslinė dotacija	12,4	0,0
		Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	194,7	0,0
		Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	5,9	5,8
		Kita tikslinė dotacija	0,1	0,1
		Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	10,0	0,0
		Mokinių nemokamas maitinimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	278,1	0,0
		Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	47,9	0,0
		Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	13,0	12,8
		Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas
		Kita tikslinė dotacija	4,7	0,0
		Iš viso:	898,7	40,7
	05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA
		Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	103,0	0,0
	10.	Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	72,9	22,9
		Iš viso:	175,9	22,9
	08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
	04.	Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	10,2	0,0
		Iš viso:	10,2	0,0
	10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA
		Valstybės pagalbos registro tvarkymas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	0,4	0,4
		Archyvinių dokumentų tvarkymas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	11,8	11,6
		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	0,4	0,4
		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	8,1	7,9
		Civilinės būklės aktų registravimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	24,5	23,0
		Gyvenamosios vietos deklaravimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	2,2	2,0
		Pirminė teisinė pagalba
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	5,3	5,2
	02.	Civilinės saugos organizavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	26,6	17,7
		Mobilizavimo paslaugų administravimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	14,4	12,7
	04.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	187,7	149,6
	09.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	28,7	28,2
		Iš viso:	310,1	258,7
		IŠ VISO:	1 357,5	82,8
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje
		Mokymo lėšos	932,2	900,4
		Iš viso:	932,2	900,4
Varėnos „Ryto“ progimnazija	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje
		Mokymo lėšos	1 571,0	1 510,9
		Iš viso:	1 571,0	1 510,9
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje
		Mokymo lėšos	630,0	610,5
		Kita tikslinė dotacija	17,7	17,4
		Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas
		Iš viso:	647,7	627,9
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje
		Mokymo lėšos	479,3	465,9
		Kita tikslinė dotacija	7,1	7,0
		Iš viso:	486,4	472,9
Varėnos r. Valkininkų gimnazija	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje
		Mokymo lėšos	677,1	656,7
		Kita tikslinė dotacija	21,2	20,9
		Iš viso:	698,3	677,6
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	09.	Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
		Mokymo lėšos	18,1	17,8
		Iš viso:	18,1	17,8
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje
		Mokymo lėšos	675,3	654,8
		Kita tikslinė dotacija	10,6	10,4
		Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas
		Iš viso:	685,9	665,2
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje
		Mokymo lėšos	364,5	352,6
		Kita tikslinė dotacija	49,5	48,8
		Iš viso:	414,0	401,4
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje
		Mokymo lėšos	470,2	453,9
		Kita tikslinė dotacija	38,9	38,3
		Iš viso:	509,1	492,2
Varėnos specialioji mokykla	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje
		Mokymo lėšos	124,0	121,3
		Kita tikslinė dotacija	83,7	82,5
		Iš viso:	207,7	203,8
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	09.	Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas
		Mokymo lėšos	26,1	25,6
		Kita tikslinė dotacija	14,1	13,9
		Iš viso:	40,2	39,5
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	09.	Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje
		Mokymo lėšos	39,7	39,1
		Iš viso:	39,7	39,1
Varėnos švietimo centras	09.	Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas
		Mokymo lėšos	78,1	77,0
		Iš viso:	78,1	77,0
		IŠ VISO PROGRAMAI:	6 328,4	6 125,7
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba	03.	Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	970,1	892,4
		Iš viso:	970,1	892,4
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Varėnos globos namai	10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	51,0	37,5
		Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas
		Kita tikslinė dotacija	11,4	11,4
		Iš viso:	62,4	48,9
Merkinės globos namai	10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	63,0	46,5
		Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas
		Kita tikslinė dotacija	12,6	12,6
		Iš viso:	75,6	59,1
Varėnos socialinių paslaugų centras	10.	Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	576,9	525,4
		Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	51,0	49,7
		Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas
		Kita tikslinė dotacija	35,4	35,4
		Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas
		Kita tikslinė dotacija	80,9	76,0
		Iš viso:	744,2	686,5
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai	10.	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas
		Kita tikslinė dotacija	18,4	18,4
		Iš viso:	18,4	18,4
		IŠ VISO PROGRAMAI:	900,6	812,9
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	07.	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	162,3	130,5
		Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	40,0	0,0
		Iš viso:	202,3	130,5
07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	08.	Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas
		Kita tikslinė dotacija	24,7	0,0
		Iš viso:	24,7	0,0
		IŠ VISO PROGRAMAI:	24,7	0,0
		IŠ VISO:	10 093,7	8 303,0
		Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	3 113,7	2 003,3
		Mokymo lėšos	6 239,2	5 886,5
		Kita tikslinė dotacija	739,2	413,2
		Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	1,6	0,0

__________________

part_4f79ad899cb84534a993a05b00efbd63_end

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21  d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

5 priedas

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Asignavimai, tūkst. Eur
		Iš viso:	iš jų darbo užmokesčiui
1	Bendros valstybės paslaugos	4 907,9	2 410,4
2	Gynyba	42,0	30,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 054,5	892,4
4	Ekonomika	1 845,7	165,9
5	Aplinkos apsauga	2 755,0	0,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	1 665,0	430,8
7	Sveikatos priežiūra	260,3	152,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	3 879,2	2 550,9
9	Švietimas	14 828,6	11 137,4
10	Socialinė apsauga	8 421,9	3 716,9
IŠ VISO:		39 660,1	21 487,5
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)		691,8	0,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):		38 968,3	21 487,5

__________________

part_3045a575d623448fb282a1c0eb6f3806_end

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

6 priedas

Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
	Iš viso:	iš jų darbo užmokesčiui
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:	17 112,2	3 674,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	13 230,5	3 331,1
Banko paskola	1 914,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	109,8	0,0
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	110,0	0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1 199,4	321,3
Mokymo lėšos	153,6	0,0
Kita tikslinė dotacija	313,0	20,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	80,3	2,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	1,6	0,0
2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:	80,6	76,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	80,6	76,4
3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:	116,9	72,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	116,9	72,9
4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:	232,4	137,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	232,4	137,0
5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:	1 017,8	892,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	970,1	892,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	47,7	0,0
6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:	599,9	502,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	507,1	425,8
Biudžetinių įstaigų pajamos	14,7	0,0
Mokymo lėšos	78,1	77,0
7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:	208,1	130,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	2,1	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	3,7	0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	202,3	130,5
8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:	879,6	548,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	769,2	548,1
Biudžetinių įstaigų pajamos	110,4	0,0
9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:	972,7	759,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	947,1	759,1
Biudžetinių įstaigų pajamos	0,9	0,0
Kita tikslinė dotacija	24,7	0,0
10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:	1 736,6	1 227,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 674,9	1 227,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	61,7	0,0
11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:	181,8	111,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	177,1	111,9
Biudžetinių įstaigų pajamos	4,7	0,0
12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:	1 651,1	1 304,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	717,8	404,2
Biudžetinių įstaigų pajamos	1,1	0,0
Mokymo lėšos	932,2	900,4
13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:	2 317,9	2 033,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	746,8	523,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	0,1	0,0
Mokymo lėšos	1 571,0	1 510,9
14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:	1 386,2	1 128,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	710,2	500,7
Biudžetinių įstaigų pajamos	28,3	0,0
Mokymo lėšos	630,0	610,5
Kita tikslinė dotacija	17,7	17,4
15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:	850,0	726,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	353,6	253,5
Biudžetinių įstaigų pajamos	10,0	0,0
Mokymo lėšos	479,3	465,9
Kita tikslinė dotacija	7,1	7,0
16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:	1 239,2	1 054,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	527,7	376,9
Biudžetinių įstaigų pajamos	13,2	0,0
Mokymo lėšos	677,1	656,7
Kita tikslinė dotacija	21,2	20,9
17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:	139,6	75,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	108,3	55,7
Biudžetinių įstaigų pajamos	13,2	1,5
Mokymo lėšos	18,1	17,8
18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:	151,1	100,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	149,9	100,6
Biudžetinių įstaigų pajamos	1,2	0,0
19. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:	1 552,2	1 213,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	860,6	548,3
Biudžetinių įstaigų pajamos	5,7	0,0
Mokymo lėšos	675,3	654,8
Kita tikslinė dotacija	10,6	10,4
20. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:	934,9	725,4
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	479,1	324,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	41,8	0,0
Mokymo lėšos	364,5	352,6
Kita tikslinė dotacija	49,5	48,8
21. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:	1 080,8	895,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	517,3	403,4
Biudžetinių įstaigų pajamos	54,4	0,0
Mokymo lėšos	470,2	453,9
Kita tikslinė dotacija	38,9	38,3
22. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:	270,0	241,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	62,3	37,4
Mokymo lėšos	124,0	121,3
Kita tikslinė dotacija	83,7	82,5
23. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:	170,5	136,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	126,7	97,1
Biudžetinių įstaigų pajamos	3,6	0,0
Mokymo lėšos	26,1	25,6
Kita tikslinė dotacija	14,1	13,9
24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:	712,4	644,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	635,0	605,6
Biudžetinių įstaigų pajamos	37,7	0,0
Mokymo lėšos	39,7	39,1
25. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:	609,5	425,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	334,1	286,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	213,0	90,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	51,0	37,5
Kita tikslinė dotacija	11,4	11,4
26. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:	932,8	556,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	561,3	355,6
Biudžetinių įstaigų pajamos	295,9	141,3
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	63,0	46,5
Kita tikslinė dotacija	12,6	12,6
27. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:	1 906,2	1 659,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 122,6	973,4
Biudžetinių įstaigų pajamos	39,4	0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	627,9	575,1
Kita tikslinė dotacija	116,3	111,4
28. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:	617,1	432,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	539,0	414,4
Biudžetinių įstaigų pajamos	59,7	0,0
Kita tikslinė dotacija	18,4	18,4
IŠ VISO, iš jų:	39 660,1	21 487,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	26 290,2	12 949,1
Banko paskola	1 914,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	1 124,2	233,4
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	110,0	0,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	3 113,7	2 003,3
Mokymo lėšos	6 239,2	5 886,5
Kita tikslinė dotacija	739,2	413,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	128,0	2,0
Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	1,6	0,0
IŠ VISO:	39 660,1	21 487,5
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	691,8	0,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):	38 968,3	21 487,5

__________________

part_3406b3175f184d0b9329bb9b0e2e75a3_end

Vanos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

7 priedas

ApyvartINIŲ lėšų likučių 2023 m. sausio 1 d. paskirstymas

Tūkst. Eur

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Kodas pagal valstybės funkcijas	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai		Tikslinių programų lėšų likučiai		Kreditiniam įsiskolinimui dengti		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		Iš viso:
Savivaldybės administracija	Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas	01.	09.					0,2				0,2
	Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas	01.	09.					1,4				1,4
	Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose	03.	10.							30,0		30,0
	Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas	03.	10.					0,1		50,0		50,1
	Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose	03.	10.					4,3				4,3
	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų	03.	10.					2,7				2,7
	Socialinių pašalpų mokėjimas	03.	10.					115,5		350,0		465,5
	Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	03.	10.					89,1		200,0		289,1
	Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas	03.	10.					143,4		350,0		493,4
	Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas	03.	10.							50,0		50,0
	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas	03.	10.					3,6		20,0		23,6
	Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas	03.	10.					1,4				1,4
	Turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimas	06.	04.					8,0				8,0
	Pirčių eksploatavimas	08.	06.					1,5				1,5
	Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas	08.	04.					26,1		100,0		126,1
	Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas	08.	04.					5,7		40,0		45,7
	Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas	08.	04.					1,2				1,2
	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas	08.	06.					20,8				20,8
	Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra	08.	06.					31,4		50,0		81,4
	Komunalinių paslaugų teikimas	08.	06.					3,0		40,0		43,0
	Pirčių eksploatavimas	08.	06.					0,4				0,4
	Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas	08.	06.					0,7				0,7
	Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas	09.	05.					0,2				0,2
	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas	09.	05.					2,1				2,1
	Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas	09.	05.					3,5				3,5
	Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas	09.	05.					0,6				0,6
	Būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų	09.	05.					24,5				24,5
	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	10.	01.					25,1		320,0		345,1
	Seniūnijų darbo organizavimas	10.	01.					13,5		80,0		93,5
	Ryšių su visuomene plėtojimas	10.	01.					1,0				1,0
	Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas	10.	01.					2,3		30,0		32,3
	Paskolų grąžinimas	10.	01.							156,2		156,2
	Socialinio ir apsaugoto būsto plėtra	03.	06.			74,0						74,0
	Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra	09.	05.			70,0						70,0
	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas	09.	05.			53,3				250,0		303,3
	Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	09.	05.			196,7						196,7
	Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas	03.	06.	3,7								3,7
	Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas	08.	06.	9,9								9,9
	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas	08.	06.	1,0								1,0
	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	10.	01.	5,4								5,4
			Iš viso:	20,0		394,0		533,3		2 116,2		3 063,5
Varėnos švietimo centras	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas	01.	09.	4,1								4,1
	Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas	01.	09.	0,4								0,4
	Turizmo informacijos sklaida	06.	04.	0,2								0,2
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas	04.	07.	0,7								0,7
Varėnos sporto centras	Varėnos sporto centro veiklos organizavimas	04.	08.	9,4				0,2		120,0		129,6
		04.	09.					0,3		50,0		50,3
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	07.	08.					17,4		134,6		152,0
Varėnos kultūros centras	Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas	07.	08.	4,7				14,8		200,0		219,5
Merkinės krašto muziejus	Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas	07.	08.	0,2				0,4				0,6
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje	01.	09.	0,1				14,3		120,0		134,4
Varėnos „Ryto“ progimnazija	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje	01.	09.					25,1		150,0		175,1
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje	01.	09.	0,7				1,5		130,0		132,2
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	01.	09.					3,5		80,0		83,5
Varėnos r. Valkininkų gimnazija	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje	01.	09.	0,2				4,9		110,0		115,1
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre	01.	09.					0,2				0,2
Perlojos daugiafunkcis centras	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre	01.	09.	0,2				3,0				3,2
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje	01.	09.	0,1				0,2		110,0		110,3
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	01.	09.	6,6				1,8				8,4
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje	01.	09.	4,2				0,3				4,5
Varėnos specialioji mokykla	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje	01.	09.					0,5				0,5
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkciame centre	01.	09.					0,8				0,8
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje	01.	09.	0,7				0,2				0,9
Varėnos globos namai	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas	03.	10.	2,6								2,6
Merkinės globos namai	Mokamų socialinių paslaugų teikimas	03.	10.	27,5								27,5
Varėnos socialinių paslaugų centras	Mokamų socialinių paslaugų teikimas	03.	10.	5,0				1,1				6,1
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas	03.	10.	8,5				0,7				9,2
IŠ VISO:					96,1		394,0		624,5		3 320,8	4 435,4

__________________

part_f827d4e004384077aff80ab0cec42a49_end