KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
11 POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-382
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“:
1. pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
2. pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. gruodžio 14 d.
Kaunas
1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Sprendimo projektu siūloma keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“, siekiant padidinti Savivaldybės biudžetą specialios tikslinės dotacijos lėšomis, skirtomis Savivaldybei mokinio krepšelio lėšoms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tikslinės dotacijos lėšomis, mokytojų skaičiaus optimizavimui apmokėti, bei sumažinti Savivaldybės biudžetą Valstybės investicijų programos lėšomis ir specialios tikslinės dotacijos lėšomis, skirtomis Savivaldybei vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (tikslinis finansavimas), taip pat padidinti asignavimus kai kurioms programoms vykdyti, mažinant nepanaudotus asignavimus.
2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą. To paties įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.
3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami.
Neigiamų sprendimo padarinių nenumatoma. Teigiami sprendimo padariniai – tinkamai paskirsčius asignavimus, asignavimų valdytojai galės nenutrūkstamai vykdyti numatytas programas.
4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.
Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. Nr. TS-2 sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“.
5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.
Patikslinus biudžetą, asignavimai sumažės 172,6 tūkst. Eur.
6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.
Būtina skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje.
9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Pajamos
1. Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas:
1.1. 191,8 tūkst. Eur – specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymą
Nr. V-917;
1.2. 177,8 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams
2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.3. 5,4 tūkst. Eur – visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo
Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.4. 4,1 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-896 „Dėl Lietuvos Respublikos
2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų papildomai pateiktas paraiškas patvirtinimo“;
1.5. 3,8 tūkst. Eur – valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvą;
1.6. 10,0 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos:
2. Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas mažinamas:
2.1. 3,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms 2016 m. planas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
2.2. 67,7 tūkst. Eur – socialinės paramos mokiniams planas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. A1-539, 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. A1-590 įsakymus „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
2.3. 18,5 tūkst. Eur – socialinių paslaugų planas pagal 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
2.4. 5,0 tūkst. Eur – Valstybės investicijų programai pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-1024 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“;
2.5. 350,0 tūkst. Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais 2016 m. pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1204 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl 2016 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo“;
2.6. 52,1 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos:
Asignavimai
Pagal asignavimų valdytojų pateiktus prašymus siūloma paskirstyti nepanaudotus asignavimus tarp asignavimų valdytojų ir programų, siekiant papildomai skirti asignavimus toms reikmėms, kurioms jie šiuo metu reikalingiausi, ir patikslinti skirtus asignavimus pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją.
1. Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų asignavimų planai didinami:
1.1. 191,8 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojas, mokinio krepšeliui finansuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-917;
1.2. 4,1 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojas, valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-896 „Dėl Lietuvos Respublikos
2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų papildomai pateiktas paraiškas patvirtinimo“;
1.3. 170,0 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, socialinėms paslaugoms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ (finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.4. 7,8 tūkst. Eur – Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namams, socialinėms paslaugoms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.5. 5,4 tūkst. Eur – Visuomenės sveikatos biurui, visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.6. 3,8 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvą (finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.7. 723,0 tūkst. Eur – Kelių ir transporto skyriaus Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai (biudžeto lėšos, finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.8. 81,7 tūkst. Eur – seniūnijų programoms finansuoti (biudžeto lėšos, finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.9. 70,0 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui socialinėms programoms vykdyti (biudžeto lėšos, finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.10. 173,2 tūkst. Eur – Raudondvario dvaro veiklai vykdyti (biudžeto lėšos, finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.11. 3,6 tūkst. Eur – Turizmo ir verslo informacijos centro veiklai vykdyti (biudžeto lėšos, finansuojama per Savivaldybės administraciją);
2. Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų asignavimų planai mažinami:
2.1. 3,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, asignavimų planas būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams
2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
2.2. 6,3 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, socialinė parama mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d.
Nr. A1-539, 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. A1-590 įsakymus „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ (per Savivaldybės administraciją);
2.3. 61,4 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus administracijai, socialinė parama mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. A1-539, 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. A1-590 įsakymus „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo
Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams
2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ (per Savivaldybės administraciją);
2.4. 18,5 tūkst. Eur – Socialinių paslaugų centrui, išmokos socialinėms paslaugoms pagal 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;
2.5. 5,0 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus administracijai, Valstybės investicijų programos finansavimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-1024 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“ (per Savivaldybės administraciją);
2.6. 350,0 tūkst. Eur – Kelių ir transporto skyriui, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 2016 m. pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1204 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimo
Nr. 261 „Dėl 2016 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo“;
2.7. 52,1 tūkst. Eur – mažinamas asignavimų planas asignavimų valdytojams pagal specialiąsias programas:
2.10. 143,9 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojas;
10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.
Sprendimo projektą parengė Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja ir specialistai. Už sprendimo vykdymą atsakinga Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Riševičienė.