ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. K-8 „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. balandžio 12 d. Nr. K-68
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. Įsakymu Nr. V-66 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams invesntorizuoti paskirstymo 2019 metais“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugois ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. K-8 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ (toliau – sprendimas) taip:
1.1. pakeisti sprendimo 1.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:
1.2. pakeisti sprendimo 1.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:
1.3. pakeisti sprendimo 1.3.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:
1.4. pakeisti sprendimo 1.3.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:
1.5. pakeisti sprendimo 1.3.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:
1.6. pakeisti sprendimo 1.3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:
2. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir išlaidų plano pakeitimus (pridedama).
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. K-8
1 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimo Nr. K-68 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS
tūkst. Eur
| Pajamų klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
Pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1.1 |
MOKESČIAI |
13490,0 |
|
| 1.1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
13051,0 |
|
| 1.1.1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
13051,0 |
|
| 1.1.3. |
Turto mokesčiai |
414,0 |
|
| 1.1.3.1. |
Žemės mokestis |
300,0 |
|
| 1.1.3.1.1.1. |
Fizinių asmenų žemės mokestis |
290,0 |
|
| 1.1.3.1.1.2. |
Juridinių asmenų žemės mokestis |
10,0 |
|
| 1.1.3.2. |
Paveldimo turto mokestis |
4,0 |
|
| 1.1.3.2.1.1. |
Paveldimo turto mokestis |
4,0 |
|
| 1.1.3.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
110,0 |
|
| 1.1.3.3.1.1. |
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis |
10,0 |
|
| 1.1.3.3.1.2. |
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis |
100,0 |
|
| 1.1.4. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
25,0 |
|
| 1.1.4.7.1.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
25,0 |
|
| 1.3. |
DOTACIJOS |
7511,7 |
|
| 1.3.4. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
7511,7 |
|
| 1.3.4.1. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams |
6791,7 |
|
| 1.3.4.1.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
6101,9 |
|
| Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
2389,9 |
||
| Civilinei saugai |
19,1 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
23,4 |
||
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti |
104,5 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą |
7,1 |
||
| Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui teikti |
0,6 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
9,2 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti |
0,5 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
15,0 |
||
| Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti |
183,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
3,6 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
695,8 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
10,2 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti |
10,0 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
328,9 |
||
| Socialinėms paslaugoms |
375,5 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
161,6 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
4,6 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
8,1 |
||
| Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
202,4 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
226,8 |
||
| Ugdymo reikmėms finansuoti |
3536,2 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
175,8 |
||
| 1.3.4.1.1.5. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
633,7 |
|
| 1.3.4.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
720,0 |
|
| 1.3.4.2.1.5. |
Kitos dotacijos turtui įsigyti |
720,0 |
|
| 1.4. |
KITOS PAJAMOS |
1191,3 |
|
| 1.4.1. |
Turto pajamos |
59,0 |
|
| 1.4.1.1.2.1. |
Palūkanos už depozitus |
1,0 |
|
| 1.4.1.4. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę |
35,0 |
|
| 1.4.1.4.1. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
35,0 |
|
| 1.4.1.5. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
23,0 |
|
| 1.4.1.5.1.1. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
10,0 |
|
| 1.4.1.5.1.2. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
13,0 |
|
| 1.4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
1116,3 |
|
| 1.4.2.1. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
1116,3 |
|
| 1.4.2.1.1.1. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
23,1 |
|
| 1.4.2.1.2.1. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
132,0 |
|
| 1.4.2.1.4.1. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
326,2 |
|
| 1.4.2.1.6. |
Rinkliavos |
635,0 |
|
| 1.4.2.1.6.1. |
Valstybės rinkliava |
35,0 |
|
| 1.4.2.1.6.2. |
Vietinė rinkliava |
600,0 |
|
| 1.4.3. |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
15,0 |
|
| 1.4.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
1,0 |
|
| 4. |
SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS |
10,0 |
|
| 4.1.1 |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
10,0 |
|
| 4.1.1.1.1.1. |
Žemės realizavimo pajamos |
5,0 |
|
| 4.1.1.5.1.1. |
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
5,0 |
|
| VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI |
22203,0 |
||
| 2018 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
4499,2 |
||
| Įšaldytosios lėšos BAB banke „Snoras“ |
3174,3 |
||
_________________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. K-8
3 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimo Nr. K-68 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METAIS NEPANAUDOTŲ BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 2018-12-31 įsiskolinimams dengti |
||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
02 |
Paskolų grąžinimas |
01.03.02.01. |
715,3 |
715,3 |
||
| Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
01.01.01.02. |
4,9 |
4,9 |
|||||
| Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas |
01.03.02.09. |
45,0 |
45,0 |
34,4 |
||||
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01.03.02.09. |
20,5 |
20,5 |
|||||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
1,4 |
1,4 |
|||||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
0,3 |
0,3 |
|||||
| 05 |
Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04.07.04.01. |
31,7 |
0,5 |
31,2 |
|||
| 06 |
Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
06.06.01.09. |
0,3 |
0,3 |
||||
| Komunalinio ūkio plėtra |
06.02.01.01. |
1,7 |
1,7 |
|||||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06.04.01.01. |
0,3 |
0,3 |
|||||
| 07 |
Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05.01.01.01. |
77,2 |
77,2 |
||||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
05.01.01.01. |
15,1 |
15,1 |
|||||
| 08 |
Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
0,1 |
0,1 |
||||
| 09 |
Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas |
09.08.01.09. |
0,2 |
0,2 |
||||
| 10 |
Maisto nepasiturintiems tiekimas |
10.09.01.01. |
0,3 |
0,3 |
||||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
0,4 |
0,4 |
|||||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
10.02.01.40. |
17,0 |
17,0 |
|||||
| Vaikų globėjų rėmimas |
10.04.01.01. |
24,5 |
24,5 |
|||||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
10.07.01.01. |
69,9 |
69,9 |
|||||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
10.07.01.01. |
8,5 |
8,5 |
|||||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
10.02.01.03. |
0,1 |
0,1 |
|||||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
10.07.01.02. |
0,1 |
0,1 |
|||||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
10.07.01.01. |
0,6 |
0,6 |
|||||
| 2 |
Savivaldybės kontrolierius |
02 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
01.01.01.03. |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
|
| 3 |
Kultūros centro direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
08.02.01.08. |
7,5 |
7,5 |
||
| 4 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
2,7 |
2,7 |
||
| 5 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
0,9 |
0,9 |
||
| 6 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
0,8 |
0,8 |
||
| Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas |
09.06.01.01. |
0,1 |
0,1 |
|||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
0,1 |
0,1 |
|||||
| 7 |
Simno gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
1,6 |
1,6 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
1,2 |
1,2 |
||||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
3,9 |
3,9 |
|||||
| 8 |
Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
2,8 |
2,8 |
||
| 9 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
0,8 |
0,8 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
3,5 |
3,5 |
|||||
| 10 |
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
0,6 |
0,6 |
||
| Iš viso: |
1066,8 |
320,3 |
38,1 |
746,5 |
||||
| Tikslinės paskirties lėšų likutis |
||||||||
| 11 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
03 |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
01.03.02.01. |
43,3 |
43,3 |
||
| 02 |
Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
145,9 |
145,9 |
||||
| 02 |
Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
5,7 |
5,7 |
||||
| 07 |
Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05.01.01.01. |
90,3 |
90,3 |
||||
| 07 |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05.03.01.01. |
32,6 |
32,6 |
||||
| 09 |
Neformalus vaikų švietimas (ES) |
09.08.01.01. |
0,3 |
0,3 |
||||
| 12 |
Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
07.04.01.02. |
1,1 |
1,1 |
||
| 13 |
Kultūros centro direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
08.02.01.08. |
1,7 |
1,7 |
||
| 14 |
Meno ir sporto mokyklos direktorius |
09 |
Neformalusis vaikų ugdymas (pajamos už paslaugas) |
09.05.01.01. |
2,2 |
2,2 |
||
| 15 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
09.01.01.01. |
1,2 |
1,2 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09.02.02.01. |
0,1 |
0,1 |
|||||
| 16 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
09.01.01.01. |
2,1 |
2,1 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
09.01.01.01. |
4,2 |
4,2 |
|||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
09.02.01.01. |
1,2 |
1,2 |
|||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09.02.02.01. |
2,3 |
2,3 |
|||||
| 17 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
09.01.01.01. |
0,6 |
0,6 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09.02.02.01. |
1,4 |
1,4 |
|||||
| 18 |
Simno gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
09.01.01.01. |
0,6 |
0,6 |
||
| 19 |
Simno specialioji mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
09.02.02.01. |
0,1 |
0,1 |
||
| 20 |
Miroslavo globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
10.02.01.03. |
45,0 |
45,0 |
44 |
|
| Iš viso: |
381,9 |
230,3 |
44,0 |
151,6 |
||||
| 2019 m. asignavimai |
||||||||
| 21 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
02 |
Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01.03.02.09. |
90,0 |
90,0 |
||
| 05 |
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti |
10.05.01.01. |
15,0 |
15,0 |
||||
| 05 |
Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04.07.04.01. |
776,6 |
176,6 |
600,0 |
|||
| 06 |
Savivaldybės būsto fondo plėtra |
06.01.01.01. |
60,0 |
60,0 |
||||
| 06 |
Komunalinio ūkio plėtra |
06.02.01.01. |
710,0 |
210,0 |
500,0 |
|||
| 06 |
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06.04.01.01. |
300,0 |
300,0 |
||||
| 08 |
Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės |
08.02.01.08. |
17,8 |
17,8 |
||||
| 09 |
Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
09.02.02.01. |
1068,9 |
1068,9 |
||||
| 22 |
Kultūros centro direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
08.02.01.08. |
12,2 |
3,4 |
8,8 |
|
| Iš viso: |
3050,5 |
405,0 |
0,0 |
2645,5 |
||||
| Iš viso: |
4499,2 |
955,6 |
82,1 |
3543,6 |
||||
_________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. K-8
4 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimo Nr. K-68 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 01 |
Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
10.09.01.01. |
15,0 |
15,0 |
13,7 |
0,0 |
||
| 02 |
Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
01.01.01.02. |
353,7 |
339,6 |
124,9 |
14,1 |
||
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01.03.02.09. |
1830,2 |
1801,5 |
1369,8 |
28,7 |
|||
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01.07.01.01. |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
100,0 |
50,9 |
0,0 |
49,1 |
|||
| Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
01.03.02.01. |
7,0 |
5,0 |
0,0 |
2,0 |
|||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
10,8 |
10,8 |
9,3 |
0,0 |
|||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas (VDF) |
01.03.03.02. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
|||
| Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas (VDF) |
01.03.03.02. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
15,0 |
15,0 |
14,8 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
33,7 |
33,7 |
30,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa |
01.06.01.04. |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
01.06.01.02. |
9,2 |
9,2 |
3,7 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje |
01.06.01.02. |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas |
01.06.01.02. |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (VDF) |
02.01.01.04. |
7,1 |
7,1 |
6,6 |
0,0 |
|||
| Civilinė sauga (VDF) |
02.02.01.01. |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
0,0 |
|||
| Priešgaisrinė sauga (VDF) |
03.02.01.01. |
11,1 |
11,1 |
10,9 |
0,0 |
|||
| 03 |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
01.03.02.01. |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (VDF) |
04.02.01.02. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 04 |
Ryšių su užsieniu plėtojimas |
04.07.04.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Visuomenės informavimas |
08.03.01.01. |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Visuomenės saugumo projektų finansavimas |
03.06.01.01. |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
04.01.01.01. |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas |
04.07.03.01. |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis |
04.07.03.01. |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone |
04.07.04.01. |
36,0 |
30,9 |
0,0 |
5,1 |
|||
| Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04.07.04.01. |
345,9 |
89,2 |
0,0 |
256,7 |
|||
| Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
06.06.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti (VDF) |
10.05.01.01. |
104,5 |
104,5 |
4,1 |
0,0 |
|||
| 06 |
Kelių transporto plėtra |
04.05.01.02. |
1895,0 |
1895,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti (tikslinė dotacija) |
04.05.01.02. |
1323,4 |
603,4 |
0,0 |
720,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės vienbučių savininkų ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa |
04.07.04.01. |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio plėtra |
06.02.01.01. |
1144,5 |
534,0 |
0,0 |
610,5 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas |
06.02.01.01. |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06.04.01.01. |
185,3 |
185,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
06.06.01.09. |
87,2 |
87,2 |
78,9 |
0,0 |
|||
| 07 |
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise (VDF) |
04.02.01.01. |
183,0 |
183,0 |
16,2 |
0,0 |
||
| Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas |
04.02.01.03. |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti (VDF) |
04.02.01.04. |
226,8 |
226,8 |
188,0 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas) |
04.02.01.04. |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05.01.01.01. |
580,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
05.01.01.01. |
84,9 |
84,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05.03.01.01. |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas |
05.06.01.09. |
11,1 |
11,1 |
10,2 |
0,0 |
|||
| 08 |
Paminklosauga |
08.02.01.07. |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
15,2 |
15,2 |
14,9 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
08.02.01.08. |
13,9 |
13,9 |
13,7 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“ |
08.04.01.01. |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Religinių bendruomenių projektų finansavimas |
08.04.01.02. |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės |
08.02.01.08. |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
11,9 |
11,9 |
8,8 |
0,0 |
|||
| Kultūros centralizuotos priemonės |
08.06.01.09. |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 09 |
Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
09.02.02.01. |
252,9 |
192,9 |
0,0 |
60,0 |
|||
| Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas (ML) |
09.05.01.03. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas |
09.05.01.03. |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Moksleivių užimtumo projektų finansavimas |
09.06.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Studijų rėmimo fondo finansavimas |
09.08.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės |
09.08.01.01. |
7,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Neformalus vaikų švietimas (ES) |
09.08.01.01. |
56,1 |
56,1 |
2,5 |
0,0 |
|||
| Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas (tikslinė dotacija) |
09.08.01.01. |
18,6 |
18,6 |
18,3 |
0,0 |
|||
| Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas |
09.08.01.09. |
61,2 |
61,2 |
57,9 |
0,0 |
|||
| 10 |
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
01.06.01.02. |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
||
| Dantų protezavimas |
07.01.03.01. |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas |
07.04.01.02. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas |
07.04.01.02. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
07.04.01.02. |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
0,0 |
|||
| Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje |
07.06.01.02. |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (VDF) |
07.06.01.02. |
3,6 |
3,6 |
1,7 |
0,0 |
|||
| Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje |
07.06.01.02. |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas |
07.06.01.09. |
5,2 |
5,2 |
5,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
10.01.02.40. |
237,6 |
237,6 |
4,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
10.04.01.40. |
12,3 |
12,3 |
12,1 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų administravimas (VDF) |
10.07.01.01. |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų rėmimas |
10.09.01.01. |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Maisto nepasiturintiems tiekimas |
10.09.01.01. |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
134,9 |
134,9 |
125,1 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose |
10.01.02.02. |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
10.01.02.40. |
137,9 |
137,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas |
10.01.02.40. |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
10.02.01.03. |
9,4 |
9,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
10.02.01.40. |
283,0 |
283,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų išlaikymas globos įstaigose |
10.04.01.01. |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų globėjų rėmimas |
10.04.01.01. |
270,7 |
270,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaiko globos šeimoje skatinimas |
10.04.01.01. |
81,9 |
81,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinei paramai mokiniams (VDF) |
10.04.01.40. |
72,3 |
72,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Piniginių išmokų šeimai, gimus kūdikiui, mokėjimas |
10.04.01.40. |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (VDF) |
10.07.01.01. |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (VDF) |
10.07.01.01. |
156,1 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
10.07.01.01. |
1470,6 |
1470,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
10.07.01.01. |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
10.07.01.01. |
142,4 |
142,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
10.07.01.02. |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės |
10.09.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas |
10.09.01.01. |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
13805,7 |
12059,5 |
2174,1 |
1746,2 |
||||
| 2 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius |
02 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
01.01.01.03. |
63,4 |
63,4 |
59,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
63,4 |
63,4 |
59,7 |
0,0 |
||||
| 3 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
02 |
Priešgaisrinė sauga |
03.02.01.01. |
686,2 |
686,2 |
642,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
686,2 |
686,2 |
642,4 |
0,0 |
||||
| 4 |
Kultūros centro direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
08.02.01.08. |
387,6 |
387,6 |
298,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
387,6 |
387,6 |
298,1 |
0,0 |
||||
| 5 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
589,3 |
589,3 |
497,8 |
0,0 |
| Iš viso: |
589,3 |
589,3 |
497,8 |
0,0 |
||||
| 6 |
Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
07 |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
07.04.01.02. |
218,8 |
216,4 |
141,0 |
2,4 |
| Iš viso: |
218,8 |
216,4 |
141,0 |
2,4 |
||||
| 7 |
Meno ir sporto mokyklos direktorius |
09 |
Neformalusis vaikų ugdymas |
09.05.01.01. |
299,3 |
299,3 |
252,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
299,3 |
299,3 |
252,5 |
0,0 |
||||
| 8 |
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
09 |
Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
09.02.01.01. |
238,9 |
238,9 |
212,2 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
521,7 |
521,7 |
459,9 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
||||
| 10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
30,8 |
30,8 |
||||
| Iš viso: |
794,4 |
794,4 |
672,1 |
0,0 |
||||
| 9 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
86,3 |
86,3 |
54,7 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
594,7 |
584,4 |
510,2 |
10,3 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
36,7 |
36,7 |
|||||
| Iš viso: |
724,9 |
714,6 |
564,9 |
10,3 |
||||
| 10 |
Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
575,3 |
566,1 |
470,8 |
9,2 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
25,2 |
25,2 |
|||||
| Iš viso: |
606,3 |
597,1 |
470,8 |
9,2 |
||||
| 11 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
126,8 |
126,8 |
89,4 |
|
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
09.02.01.01. |
221,3 |
221,3 |
196,2 |
||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
586,8 |
576,5 |
498,9 |
10,3 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
||||
| 10 |
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos oganizavimas |
10.09.01.09. |
4,4 |
4,4 |
3,6 |
|||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
30,0 |
30,0 |
|||||
| Iš viso: |
974,4 |
964,1 |
788,1 |
10,3 |
||||
| 12 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
08 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
9,7 |
9,7 |
9,5 |
|
| 09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01 |
140,8 |
140,8 |
103,1 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01 |
48,9 |
48,9 |
24,6 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje |
09.02.01.01. |
284,3 |
284,3 |
240,5 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
09.02.01.01. |
230,2 |
230,2 |
199,8 |
||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
634,4 |
624,1 |
540,9 |
10,3 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
||||
| 10 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
4,5 |
4,5 |
4,2 |
|||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
77,6 |
77,6 |
|||||
| Iš viso: |
1436,3 |
1426,0 |
1122,6 |
10,3 |
||||
| 13 |
Simno gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
144,9 |
144,9 |
113,5 |
|
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
622,8 |
613,2 |
522,5 |
9,6 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
||||
| Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
44,0 |
44,0 |
|||||
| Iš viso: |
816,4 |
806,8 |
636,0 |
9,6 |
||||
| 14 |
Simno specialioji mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
330,0 |
330,0 |
270,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
330,0 |
330,0 |
270,7 |
0,0 |
||||
| 15 |
Miroslavo globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
332,1 |
328,1 |
231,5 |
4,0 |
| Iš viso: |
332,1 |
328,1 |
231,5 |
4,0 |
||||
| 16 |
Pivašiūnų globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
137,9 |
137,9 |
77,9 |
0,0 |
| Iš viso: |
137,9 |
137,9 |
77,9 |
0,0 |
||||
| Iš viso asignavimų: |
22203,0 |
20400,7 |
8900,2 |
1802,3 |
||||
_________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. K-8
5 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimo Nr. K-68 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI KITOMS SAVIVALDYBĖS REIKMĖMS FINANSUOTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
02 |
Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
01.01.01.02. |
353,7 |
339,6 |
124,9 |
14,1 |
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
01.03.02.09. |
1830,2 |
1801,5 |
1369,8 |
28,7 |
|||
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01.07.01.01. |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
10,3 |
10,3 |
7,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa |
01.06.01.04. |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje |
01.06.01.02. |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas |
01.06.01.02. |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 03 |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
01.03.02.01. |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| 04 |
Ryšių su užsieniu plėtojimas |
04.07.04.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Visuomenės informavimas |
08.03.01.01. |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Visuomenės saugumo projektų finansavimas |
03.06.01.01. |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
04.01.01.01. |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas |
04.07.03.01. |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis |
04.07.03.01. |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone |
04.07.03.01. |
36,0 |
30,9 |
0,0 |
5,1 |
|||
| Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
04.07.04.01. |
345,9 |
89,2 |
0,0 |
256,7 |
|||
| Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
06.06.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 06 |
Kelių transporto plėtra |
04.05.01.02. |
1895,0 |
1895,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti (tikslinė dotacija) |
04.05.01.02. |
1323,4 |
603,4 |
0,0 |
720,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės vienbučių savininkų ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa |
04.07.04.01. |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio plėtra |
06.02.01.01. |
1144,5 |
534,0 |
0,0 |
610,5 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas |
06.02.01.01. |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
06.04.01.01. |
185,3 |
185,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
06.06.01.09. |
87,2 |
87,2 |
78,9 |
0,0 |
|||
| 07 |
Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas |
04.02.01.03. |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
05.01.01.01. |
580,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
05.01.01.01. |
84,9 |
84,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05.03.01.01. |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas |
05.06.01.09. |
11,1 |
11,1 |
10,2 |
0,0 |
|||
| 08 |
Paminklosauga |
08.02.01.07. |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
15,2 |
15,2 |
14,9 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
08.02.01.08. |
13,9 |
13,9 |
13,7 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“ |
08.04.01.01. |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Religinių bendruomenių projektų finansavimas |
08.04.01.02. |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės |
08.02.01.08. |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
08.06.01.09. |
11,9 |
11,9 |
8,8 |
0,0 |
|||
| Kultūros centralizuotos priemonės |
08.06.01.09. |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 09 |
Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas |
08.04.01.01. |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
09.02.02.01. |
252,9 |
192,9 |
0,0 |
60,0 |
|||
| Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas |
09.05.01.03. |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Moksleivių užimtumo projektų finansavimas |
09.06.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Studijų rėmimo fondo finansavimas |
09.08.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės |
09.08.01.01. |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Neformalus vaikų švietimas (ES) |
09.08.01.01. |
56,1 |
56,1 |
2,5 |
0,0 |
|||
| Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas (tikslinė dotacija) |
09.08.01.01. |
18,6 |
18,6 |
18,3 |
0,0 |
|||
| Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas |
09.08.01.09. |
61,2 |
61,2 |
57,9 |
0,0 |
|||
| 10 |
Dantų protezavimas |
07.01.03.01. |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas |
07.04.01.02. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas |
07.04.01.02. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
07.04.01.02. |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
0,0 |
|||
| Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje |
07.06.01.02. |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje |
07.06.01.02. |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas |
07.06.01.09. |
5,2 |
5,2 |
5,0 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų rėmimas |
10.09.01.01. |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Maisto nepasiturintiems tiekimas |
10.09.01.01. |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
134,9 |
134,9 |
125,1 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose |
10.01.02.02. |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas |
10.01.02.40. |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
10.02.01.03. |
9,4 |
9,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
10.02.01.40. |
283,0 |
283,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų išlaikymas globos įstaigose |
10.04.01.01. |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų globėjų rėmimas |
10.04.01.01. |
270,7 |
270,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaiko globos šeimoje skatinimas |
10.04.01.01. |
81,9 |
81,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Piniginių išmokų šeimai, gimus kūdikiui, mokėjimas |
10.04.01.40. |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
10.07.01.01. |
1470,6 |
1470,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
10.07.01.01. |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
10.07.01.01. |
142,4 |
142,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
10.07.01.02. |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės |
10.09.01.01. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas |
10.09.01.01. |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
12426,4 |
10731,3 |
1848,3 |
1695,1 |
||||
| 2 |
Savivaldybės kontrolierius |
02 |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
01.01.01.03. |
63,4 |
63,4 |
59,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
63,4 |
63,4 |
59,7 |
0,0 |
||||
| 3 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
02 |
Priešgaisrinė sauga |
03.02.01.01. |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 4 |
Kultūros centro direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
08.02.01.08. |
377,6 |
377,6 |
298,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
377,6 |
377,6 |
298,1 |
0,0 |
||||
| 5 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
08 |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08.02.01.01. |
585,3 |
585,3 |
497,8 |
0,0 |
| Iš viso: |
585,3 |
585,3 |
497,8 |
0,0 |
||||
| 6 |
Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
07.04.01.02. |
8,4 |
6,0 |
0,0 |
2,4 |
| Iš viso: |
8,4 |
6,0 |
0,0 |
2,4 |
||||
| 7 |
Meno ir sporto mokyklos direktorius |
09 |
Neformalusis vaikų ugdymas |
09.05.01.01. |
178,8 |
178,8 |
158,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
178,8 |
178,8 |
158,4 |
0,0 |
||||
| 8 |
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
09 |
Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
09.02.01.01. |
60,5 |
60,5 |
38,7 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
153,8 |
153,8 |
104,8 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
217,3 |
217,3 |
143,5 |
0,0 |
||||
| 9 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
31,8 |
31,8 |
14,6 |
0,0 |
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
194,1 |
183,8 |
124,7 |
10,3 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
233,1 |
222,8 |
139,3 |
10,3 |
||||
| 10 |
Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
190,2 |
181,0 |
99,5 |
9,2 |
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
196,0 |
186,8 |
99,5 |
9,2 |
||||
| 11 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
10 |
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos oganizavimas |
10.09.01.09. |
4,4 |
4,4 |
3,6 |
|
| 09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
54,0 |
54,0 |
28,4 |
|||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
09.02.01.01. |
103,0 |
103,0 |
81,4 |
||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
205,8 |
195,5 |
131,2 |
10,3 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
372,3 |
362,0 |
244,6 |
10,3 |
||||
| 12 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
10 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas |
10.09.01.09. |
4,5 |
4,5 |
4,2 |
|
| 08 |
08.06.01.09. |
9,7 |
9,7 |
9,5 |
||||
| 09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
58,2 |
58,2 |
37,6 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
26,6 |
26,6 |
8,2 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje |
09.02.01.01. |
93,0 |
93,0 |
54,9 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
09.02.01.01. |
93,8 |
93,8 |
66,9 |
||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
203,2 |
192,9 |
134,3 |
10,3 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
494,9 |
484,6 |
315,6 |
10,3 |
||||
| 13 |
Simno gimnazijos direktorius |
09 |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
09.01.01.01. |
40,7 |
40,7 |
28,8 |
|
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
203,2 |
193,6 |
121,8 |
9,6 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
09.06.01.01. |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
248,6 |
239,0 |
150,6 |
9,6 |
||||
| 14 |
Simno specialioji mokyklos direktorius |
09 |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
09.02.02.01. |
179,0 |
179,0 |
124,6 |
0,0 |
| Iš viso: |
179,0 |
179,0 |
124,6 |
0,0 |
||||
| 15 |
Miroslavo globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
150,1 |
150,1 |
147,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
150,1 |
150,1 |
147,5 |
0,0 |
||||
| 16 |
Pivašiūnų globos namų direktorius |
10 |
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas |
10.02.01.03. |
62,9 |
62,9 |
61,3 |
0,0 |
| Iš viso: |
62,9 |
62,9 |
61,3 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
15795,6 |
14048,4 |
4288,8 |
1747,2 |
||||
__________________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. K-8
6 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimo Nr. K-68 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojų pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
01 |
Jaunimo teisių apsauga |
10.09.01.01. |
15,0 |
15,0 |
13,7 |
|
| 02 |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
01.03.03.02. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
| Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas |
01.03.03.02. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
10,2 |
10,2 |
9,3 |
||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
8,1 |
8,1 |
8,0 |
||||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
23,4 |
23,4 |
23,0 |
||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas |
01.06.01.02. |
9,2 |
9,2 |
3,7 |
||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją |
02.01.01.04. |
7,1 |
7,1 |
6,6 |
||||
| Civilinė sauga |
02.02.01.01. |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
||||
| Priešgaisrinė sauga |
03.02.01.01. |
11,1 |
11,1 |
10,9 |
||||
| 03 |
Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti |
04.02.01.02. |
10,0 |
10,0 |
||||
| 05 |
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
10.05.01.01. |
104,5 |
104,5 |
4,1 |
|||
| 07 |
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas |
04.02.01.01. |
183,0 |
183,0 |
16,2 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
04.02.01.04. |
226,8 |
226,8 |
188,0 |
||||
| 10 |
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas |
01.06.01.02. |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
07.06.01.02. |
3,6 |
3,6 |
1,7 |
||||
| Socialinėms paslaugoms |
10.01.02.40. |
237,6 |
237,6 |
4,0 |
||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas |
10.04.01.40. |
12,3 |
12,3 |
12,1 |
||||
| Laidojimo pašalpų administravimas |
10.07.01.01. |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
||||
| Socialinėms paslaugoms |
10.01.02.40. |
137,9 |
137,9 |
0,0 |
||||
| Socialinei paramai mokiniams |
10.04.01.40. |
72,3 |
72,3 |
0,0 |
||||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
10.07.01.01. |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
||||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas |
10.07.01.01. |
156,1 |
156,1 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
1258,5 |
1258,5 |
325,8 |
0,0 |
||||
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
02 |
Priešgaisrinė sauga |
03.02.01.01. |
684,7 |
684,7 |
642,4 |
|
| Iš viso: |
684,7 |
684,7 |
642,4 |
0,0 |
||||
| 3 |
Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
10 |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms atlikti |
07.04.01.02. |
202,4 |
202,4 |
135,7 |
|
| Iš viso: |
202,4 |
202,4 |
135,7 |
0,0 |
||||
| 4 |
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
30,8 |
30,8 |
||
| Iš viso: |
30,8 |
30,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 5 |
Miroslavo gimnazijos direktorius |
10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
36,7 |
36,7 |
||
| Iš viso: |
36,7 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 6 |
Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
25,2 |
25,2 |
||
| Iš viso: |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 7 |
Butrimonių gimnazijos direktorius |
10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
30,0 |
30,0 |
||
| Iš viso: |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 8 |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
77,6 |
77,6 |
||
| Iš viso: |
77,6 |
77,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
| 9 |
Simno gimnazijos direktorius |
10 |
Socialinė parama mokiniams |
10.04.01.40. |
44,0 |
44,0 |
||
| Iš viso: |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
2389,9 |
2389,9 |
1103,9 |
0,0 |
||||
__________________________________
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. K-8
9 priedas
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimo Nr. K-68 redakcija)
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
tūkst. Eur
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 01 |
Vaikų ir jaunimo socializacija |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
15,0 |
15,0 |
13,7 |
0,0 |
| 01 programai viso asignavimų |
15,0 |
15,0 |
13,7 |
0,0 |
|||
| 02 |
Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas |
353,7 |
339,6 |
124,9 |
14,1 |
| Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas |
1830,2 |
1801,5 |
1369,8 |
28,7 |
|||
| Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
100,0 |
50,9 |
0,0 |
49,1 |
|||
| Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) |
7,0 |
5,0 |
0,0 |
2,0 |
|||
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas (VDF) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
|||
| Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas (VDF) |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
|||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
10,2 |
10,2 |
9,3 |
0,0 |
|||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (pajamos už paslaugas) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
8,1 |
8,1 |
8,0 |
0,0 |
|||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
23,4 |
23,4 |
23,0 |
0,0 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
10,3 |
10,3 |
7,5 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa |
29,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
9,2 |
9,2 |
3,7 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (VDF) |
7,1 |
7,1 |
6,6 |
0,0 |
|||
| Civilinė sauga (VDF) |
19,1 |
19,1 |
14,2 |
0,0 |
|||
| Priešgaisrinė sauga (VDF) |
11,1 |
11,1 |
10,9 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės kontrolierius |
Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |
63,4 |
63,4 |
59,7 |
0,0 |
||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius |
Priešgaisrinė sauga (VDF) |
684,7 |
684,7 |
642,4 |
0,0 |
||
| Priešgaisrinė sauga |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 02 programai viso asignavimų |
3253,8 |
3159,9 |
2287,9 |
93,9 |
|||
| 03 |
Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Kadastro ir registro duomenų tvarkymas |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (VDF) |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 03 programai viso asignavimų |
68,7 |
68,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 04 |
Informacinės visuomenės plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Ryšių su užsieniu plėtojimas |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| Visuomenės informavimas |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
||||
| 04 programai viso asignavimų |
37,2 |
37,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Visuomenės saugumo projektų finansavimas |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
| Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone |
36,0 |
30,9 |
0,0 |
5,1 |
|||
| Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas |
345,9 |
89,2 |
0,0 |
256,7 |
|||
| Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti (VDF) |
104,5 |
104,5 |
4,1 |
0,0 |
|||
| 05 programai viso asignavimų |
610,2 |
348,4 |
4,1 |
261,8 |
|||
| 06 |
Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Kelių transporto plėtra |
1895,0 |
1895,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti (tikslinė dotacija) |
1323,4 |
603,4 |
0,0 |
720,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės vienbučių savininkų ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio plėtra |
1144,5 |
534,0 |
0,0 |
610,5 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |
185,3 |
185,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
87,2 |
87,2 |
78,9 |
0,0 |
|||
| 06 programai viso asignavimų |
4955,4 |
3624,9 |
78,9 |
1330,5 |
|||
| 07 |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise (VDF) |
183,0 |
183,0 |
16,2 |
0,0 |
| Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti (VDF) |
226,8 |
226,8 |
188,0 |
0,0 |
|||
| Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Atliekų tvarkymo programa (ARATC) |
580,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sanitarija ir aplinkos tvarkymas |
84,9 |
84,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas |
11,1 |
11,1 |
10,2 |
0,0 |
|||
| 07 programai viso asignavimų |
1277,4 |
1277,4 |
214,4 |
0,0 |
|||
| 08 |
Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Paminklosauga |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
| Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
15,2 |
15,2 |
14,9 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
13,9 |
13,9 |
13,7 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“ |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Religinių bendruomenių projektų finansavimas |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas |
11,9 |
11,9 |
8,8 |
0,0 |
|||
| Kultūros centralizuotos priemonės |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Viešosios bibliotekos direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
585,3 |
585,3 |
497,8 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kultūros centro direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
377,6 |
377,6 |
298,1 |
0,0 |
|||
| Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas |
9,7 |
9,7 |
9,5 |
|||
| 08 programai viso asignavimų |
1161,6 |
1161,6 |
842,8 |
0,0 |
|||
| 09 |
Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas (ML) |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės |
252,9 |
192,9 |
0,0 |
60,0 |
|||
| Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Moksleivių užimtumo projektų finansavimas |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Studijų rėmimo fondo finansavimas |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Švietimo centralizuotos priemonės |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Neformalus vaikų švietimas (ES) |
56,1 |
56,1 |
2,5 |
0,0 |
|||
| Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas (tikslinė dotacija) |
18,6 |
18,6 |
18,3 |
0,0 |
|||
| Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas |
61,2 |
61,2 |
57,9 |
0,0 |
|||
| Meno ir sporto mokyklos direktorius |
Neformalusis vaikų ugdymas (ML) |
95,5 |
95,5 |
94,1 |
0,0 |
||
| Neformalusis vaikų ugdymas |
167,1 |
167,1 |
146,9 |
0,0 |
|||
| Mokytojų dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo apmokėjimas (dotacija) |
11,7 |
11,7 |
11,5 |
0,0 |
|||
| Neformalusis vaikų ugdymas (pajamos už paslaugas) |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje (ML) |
178,4 |
178,4 |
173,5 |
0,0 |
||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
60,5 |
60,5 |
38,7 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
366,4 |
366,4 |
355,1 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
153,8 |
153,8 |
104,8 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Miroslavo gimnazijos direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje (ML) |
42,5 |
42,5 |
40,1 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
31,8 |
31,8 |
14,6 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
399,4 |
399,4 |
385,5 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
194,1 |
183,8 |
124,7 |
10,3 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
385,1 |
385,1 |
371,3 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
190,2 |
181,0 |
99,5 |
9,2 |
|||
| Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Butrimonių gimnazijos direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje (ML) |
63,5 |
63,5 |
61,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
54,0 |
54,0 |
28,4 |
||||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
9,3 |
9,3 |
0,0 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje (ML) |
118,3 |
118,3 |
114,8 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
103,0 |
103,0 |
81,4 |
||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (MK) |
380,1 |
380,1 |
367,7 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
205,8 |
195,5 |
131,2 |
10,3 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių vežimo organizavimas |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (ML) |
68,6 |
68,6 |
65,5 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
58,2 |
58,2 |
37,6 |
||||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
||||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (ML) |
17,3 |
17,3 |
16,4 |
||||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
26,6 |
26,6 |
8,2 |
||||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje (ML) |
191,3 |
191,3 |
185,6 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje |
93,0 |
93,0 |
54,9 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje (ML) |
136,4 |
136,4 |
132,9 |
||||
| Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciniame skyriuje |
93,8 |
93,8 |
66,9 |
||||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
423,2 |
423,2 |
406,6 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
203,2 |
192,9 |
134,3 |
10,3 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno gimnazijos direktorius |
Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (ML) |
89,2 |
89,2 |
84,7 |
0,0 |
||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje |
40,7 |
40,7 |
28,8 |
0,0 |
|||
| Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (pajamos už paslaugas) |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
419,1 |
419,1 |
400,7 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
203,2 |
193,6 |
121,8 |
9,6 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno specialiosios mokyklos direktorius |
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML) |
149,3 |
149,3 |
146,1 |
0,0 |
||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (speciali tikslinė dotacija) |
175,8 |
175,8 |
122,6 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas) |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas |
3,2 |
3,2 |
2,0 |
0,0 |
|||
| 09 programai viso asignavimų |
6213,7 |
6104,0 |
4839,1 |
109,7 |
|||
| 10 |
Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
| Dantų protezavimas |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
0,0 |
|||
| Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (VDF) |
3,6 |
3,6 |
1,7 |
0,0 |
|||
| Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas |
5,2 |
5,2 |
5,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
237,6 |
237,6 |
4,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
12,3 |
12,3 |
12,1 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų administravimas (VDF) |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų rėmimas |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Maisto nepasiturintiems tiekimas |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas |
134,9 |
134,9 |
125,1 |
0,0 |
|||
| Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms paslaugoms (VDF) |
137,9 |
137,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose |
9,4 |
9,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti |
283,0 |
283,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų išlaikymas globos įstaigose |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaikų globėjų rėmimas |
270,7 |
270,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Vaiko globos šeimoje skatinimas |
81,9 |
81,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinei paramai mokiniams (VDF) |
72,3 |
72,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Piniginių išmokų šeimai, gimus kūdikiui, mokėjimas |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (VDF) |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (VDF) |
156,1 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
1470,6 |
1470,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
142,4 |
142,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (VDF) |
202,4 |
202,4 |
135,7 |
0,0 |
||
| Projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajone" |
8,4 |
6,0 |
0,0 |
2,4 |
|||
| Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
8,0 |
8,0 |
5,3 |
0,0 |
|||
| Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
30,8 |
30,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Miroslavo gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
36,7 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
||
| Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Butrimonių gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos oganizavimas |
4,4 |
4,4 |
3,6 |
||||
| Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius |
Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas |
4,5 |
4,5 |
4,2 |
0,0 |
||
| Socialinė parama mokiniams (VDF) |
77,6 |
77,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Simno gimnazijos direktorius |
Socialinė parama mokiniams (VDF) |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Miroslavo globos namų direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas |
150,1 |
150,1 |
147,5 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
182,0 |
178,0 |
84,0 |
4,0 |
|||
| Pivašiūnų globos namų direktorius |
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas |
62,9 |
62,9 |
61,3 |
0,0 |
||
| Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas) |
75,0 |
75,0 |
16,6 |
0,0 |
|||
| 10 programai viso asignavimų |
4610,0 |
4603,6 |
619,3 |
6,4 |
|||
| Iš viso asignavimų: |
22203,0 |
20400,7 |
8900,2 |
1802,3 |
|||
_________________________
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimu Nr. K-68
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
tūkst. Eur
| Pajamų klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
||||
| sumažinti |
padidinti |
sumažinti |
padidinti |
sumažinti |
padidinti |
sumažinti |
padidinti |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1.3. |
DOTACIJOS |
|
4 |
|
5,4 |
|
664,7 |
16,1 |
667,9 |
| 1.3.4. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
|
4 |
|
5,4 |
|
664,7 |
16,1 |
667,9 |
| 1.3.4.1. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams |
|
4 |
|
5,4 |
|
304,7 |
16,1 |
307,9 |
| 1.3.4.1.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
|
|
|
|
|
|
16,1 |
|
|
|
Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
|
|
|
|
|
|
16,1 |
|
|
|
Socialinei paramai mokiniams |
|
|
|
|
|
|
16,1 |
|
| 1.3.4.1.1.5. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
|
4 |
|
5,4 |
|
304,7 |
|
307,9 |
| 1.3.4.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
|
|
|
|
|
360 |
|
360 |
| 1.3.4.2.1.5. |
Kitos dotacijos turtui įsigyti |
|
|
|
|
|
360 |
|
360 |
| Iš viso |
|
4 |
|
5,4 |
|
664,7 |
16,1 |
667,9 |
|
___________________________
PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 12 d.
sprendimu Nr. K-68
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO PAKEITIMAS
tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcija |
Finansavimo šaltinis |
Priemonės pavadinimas |
Ekonominė klasifikacija |
Iš viso, I ketvirtis |
Iš viso, II ketvirtis |
Iš viso, III ketvirtis |
Iš viso, IV ketvirtis |
||||
| sumažinti |
padidinti |
sumažinti |
padidinti |
sumažinti |
padidinti |
sumažinti |
padidinti |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Administracijos direktorius |
09.08.01.01. |
Kita tikslinė dotacija |
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas |
2.1.1.1.1.1. |
3,8 |
5,4 |
4,6 |
4,5 |
||||
| 2.1.2.1.1.1. |
0,1 |
0,1 |
||||||||||
| 2.7.3.1.1.1. |
0,1 |
|||||||||||
| 08.02.01.08. |
2018 m. nepanaudotos biudžeto lėšos |
Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės |
3.1.1.3.1.2. |
12,2 |
||||||||
| 04.05.01.02. |
Kita tikslinė dotacija |
Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti |
2.2.1.1.1.30. |
300 |
303,4 |
|||||||
| 3.1.1.2.1.3. |
360 |
360 |
||||||||||
| 07.01.03.01. |
Kitoms savivaldybės reikmėms finansuoti |
Dantų protezavimas |
2.2.1.1.1.30. |
10 |
||||||||
| 10.07.01.01. |
Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams |
2.7.2.1.1.1. |
10 |
|||||||||
| 04.07.04.01. |
Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone |
2.2.1.1.1.30. |
5,1 |
|||||||||
| 3.1.1.1.1.1. |
5,1 |
|||||||||||
| 06.06.01.09. |
Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas |
2.1.1.1.1.1. |
2,4 |
|||||||||
| 2.7.3.1.1.1. |
2,4 |
|||||||||||
| 10.04.01.40. |
VDF |
Socialinės paramos mokiniams administravimas |
2.1.1.1.1.1. |
0,6 |
||||||||
| Kultūros centro direktorius |
08.02.01.08. |
2018 m. nepanaudotos biudžeto lėšos |
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas |
2.2.1.1.1.30. |
3,4 |
|||||||
| 3.1.1.3.1.2. |
8,8 |
|||||||||||
| Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
07.04.01.02. |
VDF |
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas |
2.1.1.1.1.1. |
4,3 |
|||||||
| 2.1.2.1.1.1. |
0,1 |
|||||||||||
| 2.2.1.1.1.30. |
4,4 |
|||||||||||
| Pivašiūnų gimnazijos direktorius |
10.04.01.40. |
VDF |
Socialinė parama mokiniams |
2.7.2.1.1.1. |
7,5 |
|||||||
| Miroslavo gimnazijos direktorius |
10.04.01.40. |
VDF |
Socialinė parama mokiniams |
2.7.2.1.1.1. |
8 |
|||||||
| Iš viso |
12,2 |
4,0 |
17,5 |
35,1 |
0,0 |
664,7 |
20,5 |
672,3 |
||||
___________________________