IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. T-135
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. A1-443 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. A1-467 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-1555 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. A1-496 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 1V-588 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. V-1268 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-1114 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 3-380 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2021 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. S-53 „Dėl asignavimų patikslinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:
1.1. Padidinti 2021 metų biudžeto pajamų planą 316,3 tūkst. eurų:
1.1.1. Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti − 111,0 tūkst. eurų, iš jų 48,6 tūkst. eurų – dotacija socialinėms paslaugoms, 62,4 tūkst. eurų – dotacija priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti.
1.1.2. Kita speciali tikslinė dotacija − 205,3 tūkst. eurų, iš jų 170,1 tūkst. eurų ‒ Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, 10,3 tūkst. eurų − lėšos, skirtos išlaidoms, patirtoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, kompensuoti, 3,5 tūkst. eurų − lėšos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 21,4 tūkst. eurų – lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją.
1.2. Sumažinti 2021 metų biudžeto pajamų planą 7.6 tūkst. eurų − kita speciali tikslinė dotacija (valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti).
1.3. Padidinti 2021 metų biudžeto išlaidų planą 316,3 tūkst. eurų:
1.3.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti – 3,5 tūkst. eurų kitoms išlaidoms (kita speciali tikslinė dotacija):
1.3.2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 48,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 7,9 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti):
1.3.2.2. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 13,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui − 7,9 tūkst. eurų;
1.3.3. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 31,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 21,2 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija):
1.3.3.1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui – 15,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 15,4 tūkst. eurų;
1.3.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai įgyvendinti − 170,1 tūkst. eurų, iš jų turtui įsigyti – 98,7 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija).
1.4. Sumažinti 2021 metų biudžeto išlaidų planą Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti 7,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 7,5 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija).
1.5. Patikslinti 2021 metų biudžeto išlaidų planą Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti:
1.5.1. Padidinti kitų išlaidų planą 6,4 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant darbo užmokesčio išlaidų planą (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijomis atlikti);
2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ (2021 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-52 redakcija, 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-113 redakcija) (toliau – sprendimas):
2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
„1.1. 19637,7 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 529,5 tūkst. eurų paskolų, 1997,4 tūkst. eurų metų pradžios likutis;
1.2. 22164,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;
2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 3. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
8136,7 |
| 3.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2324,1 |
| 3.1.10. |
Socialinėms paslaugoms |
476,3 |
| 3.1.16. |
Priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti |
728,5 |
| 3.3. |
Kita speciali tikslinė dotacija |
2000,1 |
| 3.3.9. |
Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti |
7,6 |
| 3.3.11. |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1145,8 |
| 3.3.15. |
Lėšos, skirtos išlaidoms, patirtoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, kompensuoti |
12,3 |
| 3.3.19. |
Lėšos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
3,5 |
| 3.3.20. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
21,4 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
19637,7 |
2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1364,2 |
1364,2 |
1151,3 |
0,0 |
| 2.1. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
517,0 |
517,0 |
373,6 |
0,0 |
| 2.2 |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti |
812,7 |
812,7 |
777,7 |
0,0 |
| 2.4. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Kita speciali tikslinė dotacija |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
| 3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Iš viso |
1380,5 |
1379,5 |
1207,6 |
1,0 |
| 3.4. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Kita speciali tikslinė dotacija |
7,6 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
| 4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Iš viso |
792,0 |
792,0 |
688,5 |
0,0 |
| 4.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Kita speciali tikslinė dotacija |
7,6 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
| 14. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Iš viso |
778,5 |
748,5 |
679,4 |
30,0 |
| 14.2. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
728,5 |
728,5 |
659,4 |
0,0 |
| 16. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Iš viso |
698,8 |
697,8 |
571,4 |
1,0 |
| 16.2. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Kita speciali tikslinė dotacija |
22,8 |
22,8 |
15,4 |
0,0 |
| 17. |
Dūkšto globos namai |
Iš viso |
352,1 |
352,1 |
259,4 |
0,0 |
| 17.2. |
Dūkšto globos namai |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
66,0 |
66,0 |
52,7 |
0,0 |
| 17.4. |
Dūkšto globos namai |
Kita speciali tikslinė dotacija |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
| 18. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
Iš viso |
738,8 |
738,8 |
661,4 |
0,0 |
| 18.2. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
265,5 |
265,5 |
256,2 |
0,0 |
| 18.5. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
Kita speciali tikslinė dotacija |
11,3 |
11,3 |
11,2 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
8004,8 |
5296,1 |
2657,9 |
2708,7 |
| 19.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kita speciali tikslinė dotacija |
1857,8 |
807,5 |
2,7 |
1050,3 |
| 32. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Iš viso |
2242,5 |
2242,5 |
0,0 |
0,0 |
| 32.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
478,5 |
478,5 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
12706,1 |
12150,8 |
7041,8 |
555,3 |
|
| Iš jų asignavimai |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
12706,1 |
12150,8 |
7041,8 |
555,3 |
|
| Iš viso |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2324,1 |
2324,1 |
1384,1 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso |
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti |
3267,5 |
3267,5 |
3149,6 |
0,0 |
| Iš viso |
Kita speciali tikslinė dotacija |
2000,1 |
949,8 |
67,4 |
1050,3 |
|
| Iš jų asignavimai |
Kita speciali tikslinė dotacija |
1700,1 |
949,8 |
67,4 |
750,3 |
|
| Iš viso |
22164,6 |
19413,6 |
11921,7 |
2751,0 |
||
| Iš jų asignavimai |
21763,5 |
19413,6 |
11921,7 |
2349,9 |
||
2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
|||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
6716,7 |
6715,7 |
5695,6 |
1,0 |
|
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1364,2 |
1364,2 |
1151,3 |
0,0 |
|
| 1.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
1380,5 |
1379,5 |
1207,6 |
1,0 |
|
| 1.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
792,0 |
792,0 |
688,5 |
0,0 |
|
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
4568,4 |
4567,4 |
1728,9 |
1,0 |
|
| 2.2. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
698,8 |
697,8 |
571,4 |
1,0 |
|
| 2.3. |
Dūkšto globos namai |
352,1 |
352,1 |
259,4 |
0,0 |
|
| 2.4. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
738,8 |
738,8 |
661,4 |
0,0 |
|
| 2.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
395,4 |
395,4 |
154,7 |
0,0 |
|
| 2.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
2242,5 |
2242,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
4381,6 |
1926,8 |
391,0 |
2454,8 |
|
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
3713,6 |
1263,1 |
391,0 |
2450,5 |
|
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
4069,7 |
3781,5 |
2646,1 |
288,2 |
|
| 6.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
778,5 |
748,5 |
679,4 |
30,0 |
|
| Iš viso |
22164,6 |
19413,6 |
11921,7 |
2751,0 |
||
| Iš jų asignavimai |
21763,5 |
19413,6 |
11921,7 |
2349,9 |
||
3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.