KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
2019 m. gegužės 30 d. Nr. T11-141
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. druodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“, n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 242,75 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-30 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:
3.1. 1 priedą:
3.1.1. Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.6. skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti“.
3.1.2. Pakeisti eilutės Nr. 2.1.4.4. numeraciją į 2.1.2.4.
Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Sumos tūkst. eurų |
1 |
2 |
3 |
2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
235,25 |
2.1. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams |
1,95 |
2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
-14,7 |
2.1.1.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
-14,7 |
2.1.2. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
15,55 |
2.1.2.6. |
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
15,55 |
2.1.3. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams |
1,1 |
2.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
233,3 |
2.2.1. |
Kitos dotacijos turtui įsigyti |
233,3 |
2.2.1.1. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
233,3 |
4. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
7,5 |
4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
4,0 |
4.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose |
3,5 |
7. |
Iš viso pajamų: |
242,75 |
3.2. 2 priedą:
tūkst. eurų |
|||||
Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso: |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
13. |
Lapių pagrindinė mokykla |
1,0 |
-2,5 |
3,5 |
|
35. |
Gargždų atviras jaunimo centras |
4,2 |
4,2 |
||
48. |
Veiviržėnų kultūros centras |
2,0 |
2,0 |
||
49. |
Vėžaičių kultūros centras |
0,3 |
0,3 |
||
IŠ VISO PAJAMŲ: |
7,5 |
4,0 |
3,5 |
0,0 |
3.3. 3 priedą:
3.3.1. Įrašyti eilutes Nr. 54.9.7.2., 55.18, 64.8.2., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (VBD)“.
3.3.4. Eilutės Nr. 45.2. skiltyje „Iš viso:“ vietoje skaičiaus „751,7“ įrašyti skaičių „765,7“.
tūkst. eurų |
|||||||
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija |
1,1 |
1,1 |
||||
Iš jų: |
|||||||
1.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1,1 |
1,1 |
|||
1.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1,1 |
1,1 |
||||
3. |
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |
13,8 |
5,8 |
8,0 |
|||
Iš jų: |
|||||||
3.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
13,8 |
5,8 |
8,0 |
||
3.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
13,8 |
5,8 |
8,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Endriejavo pagrindinė mokykla |
3,2 |
3,2 |
||||
Iš jų: |
|||||||
4.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,2 |
3,2 |
|||
4.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,2 |
3,2 |
||||
8. |
Dituvos pagrindinė mokykla |
10,3 |
10,3 |
||||
Iš jų: |
|||||||
8.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
10,3 |
10,3 |
|||
8.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
10,3 |
10,3 |
||||
12. |
Kretingalės pagrindinė mokykla |
0,9 |
0,9 |
||||
Iš jų: |
|||||||
12.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,9 |
0,9 |
|||
12.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,9 |
0,9 |
||||
13. |
Lapių pagrindinė mokykla |
1,0 |
1,0 |
||||
Iš jų: |
|||||||
13.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1,0 |
1,0 |
|||
13.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
1,0 |
1,0 |
||||
16. |
Vėžaičių pagrindinė mokykla |
12,1 |
12,1 |
||||
Iš jų: |
|||||||
16.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
12,1 |
12,1 |
|||
16.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
12,1 |
12,1 |
||||
36. |
Gargždų atviras jaunimo centras |
4,2 |
4,2 |
||||
Iš jų: |
|||||||
36.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
4,2 |
4,2 |
|||
36.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
4,2 |
4,2 |
||||
37. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
9,4 |
9,4 |
||||
Iš jų: |
|||||||
37.1. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
04. |
9,4 |
9,4 |
|||
37.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
9,4 |
9,4 |
||||
44. |
Gargždų krašto muziejus |
0,0 |
-0,8 |
0,8 |
|||
Iš jų: |
|||||||
44.2. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
0,0 |
-0,8 |
0,8 |
||
44.2.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,0 |
-0,8 |
0,8 |
|||
49. |
Veiviržėnų kultūros centras |
2,0 |
2,0 |
||||
Iš jų: |
|||||||
49.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
2,0 |
2,0 |
|||
49.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
2,0 |
2,0 |
||||
50. |
Vėžaičių kultūros centras |
0,3 |
0,3 |
||||
Iš jų: |
|||||||
50.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
0,3 |
0,3 |
|||
50.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,3 |
0,3 |
||||
52. |
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba |
3,8 |
2,2 |
1,6 |
|||
Iš jų: |
|||||||
52.1. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
03. |
3,8 |
2,2 |
1,6 |
||
52.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,8 |
2,2 |
1,6 |
|||
54. |
Savivaldybės administracija |
180,65 |
65,65 |
19,724 |
115,0 |
||
Iš jų: |
|||||||
54.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-100,2 |
34,2 |
-134,4 |
||
54.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-100,2 |
34,2 |
-134,4 |
|||
54.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
0,7 |
0,7 |
0,1 |
|||
Iš jos: |
|||||||
54.2.1. |
04. |
0,7 |
0,7 |
0,1 |
|||
Iš jų: |
|||||||
54.2.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|||
54.2.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,7 |
0,7 |
||||
54.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
0,4 |
-6,3 |
4,6 |
6,7 |
||
Iš jos: |
|||||||
54.3.1. |
05. |
0,4 |
-6,3 |
4,6 |
6,7 |
||
54.3.1.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
2,0 |
4,6 |
-2,0 |
||
54.3.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,4 |
0,4 |
||||
54.3.1.6. |
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
0,0 |
-8,7 |
8,7 |
|||
54.5. |
5. Socialinės paramos programa |
25,9 |
25,9 |
||||
Iš jos: |
|||||||
54.5.1. |
10. |
25,9 |
25,9 |
||||
Iš jų: |
|||||||
54.5.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
40,0 |
40,0 |
||||
54.5.1.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
-14,1 |
-14,1 |
||||
54.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
235,8 |
0,0 |
235,8 |
|||
Iš jos: |
|||||||
54.6.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
-7,5 |
-10,0 |
2,5 |
||
54.6.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
10,0 |
10,0 |
|||
Iš jų: |
|||||||
54.6.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
3,0 |
3,0 |
||||
54.6.2.8. |
Priekulės seniūnija |
7,0 |
7 |
||||
54.6.3. |
valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP) |
04. |
233,3 |
0,0 |
233,3 |
||
54.9. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
21,85 |
14,95 |
15,024 |
6,9 |
||
Iš jos: |
|||||||
54.9.1. |
01. |
4,3 |
-2,6 |
0,3 |
6,9 |
||
Iš jų: |
|||||||
54.9.1.2. |
Savivaldybės administracija |
4,3 |
-2,6 |
0,3 |
6,9 |
||
Iš jos: |
|||||||
54.9.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
4,3 |
-2,6 |
6,9 |
|||
54.9.1.2.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|||
54.9.3. |
04. |
0,0 |
0,0 |
||||
Iš jų: |
|||||||
54.9.3.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
||||
Iš jų: |
|||||||
54.9.3.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,4 |
0,4 |
||||
54.9.7. |
09. |
15,55 |
15,55 |
15,324 |
|||
54.9.7.2. |
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (VBD) |
15,55 |
15,55 |
15,324 |
|||
54.9.8. |
10. |
2,0 |
2,0 |
-0,6 |
|||
Iš jų: |
|||||||
54.9.8.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
2,6 |
2,6 |
||||
Iš jų: |
|||||||
54.9.8.1.8. |
Priekulės seniūnija |
2,6 |
2,6 |
||||
54.9.8.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
|||
54.9.10. |
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės lėšos) |
-3,8 |
-3,8 |
||||
55. |
IŠ VISO: |
242,75 |
117,35 |
19,724 |
125,4 |
||
Iš jų: |
|||||||
55.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
117,4 |
4,7 |
-117,4 |
||
55.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
-14,7 |
-14,7 |
-0,3 |
|||
55.6. |
valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP) |
233,3 |
0,0 |
233,3 |
|||
55.9. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
7,5 |
6,7 |
0,8 |
|||
55.12. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
1,1 |
1,1 |
||||
55.14. |
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
0,0 |
-8,7 |
0,0 |
8,7 |
||
55.18. |
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (VBD) |
15,55 |
15,55 |
15,324 |
|||
Iš jų: |
|||||||
56. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-53,6 |
72,8 |
-126,4 |
||
Iš jos: |
|||||||
56.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-58,8 |
67,6 |
-126,4 |
|||
56.5. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
5,2 |
5,2 |
||||
57. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
10,1 |
10,1 |
0,1 |
|||
Iš jos: |
|||||||
57.1. |
04. |
10,1 |
10,1 |
0,1 |
|||
Iš jų: |
|||||||
57.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
9,4 |
9,4 |
0,1 |
|||
57.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,7 |
0,7 |
||||
58. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
0,4 |
-6,3 |
4,6 |
6,7 |
||
Iš jos: |
|||||||
58.1. |
05. |
0,4 |
-6,3 |
4,6 |
6,7 |
||
Iš jų: |
|||||||
58.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
2,0 |
4,6 |
-2,0 |
||
58.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,4 |
0,4 |
||||
58.1.6. |
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
0,0 |
-8,7 |
8,7 |
|||
60. |
5. Socialinės paramos programa |
25,9 |
25,9 |
||||
Iš jos: |
|||||||
60.1. |
10. |
25,9 |
25,9 |
||||
Iš jų: |
|||||||
60.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
40,0 |
40,0 |
||||
60.1.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
-14,1 |
-14,1 |
||||
61. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
235,8 |
0,0 |
235,8 |
|||
Iš jos: |
|||||||
61.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
-7,5 |
-10,0 |
2,5 |
||
61.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
||
61.3. |
valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP) |
04. |
233,3 |
0,0 |
233,3 |
||
62. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
2,3 |
1,5 |
0,8 |
||
Iš jos: |
|||||||
62.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
2,3 |
1,5 |
0,8 |
|||
64. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
21,85 |
13,35 |
15,024 |
8,5 |
||
Iš jos: |
|||||||
64.1. |
01. |
4,3 |
-2,6 |
0,3 |
6,9 |
||
Iš jų: |
|||||||
64.1.2. |
Savivaldybės administracija |
4,3 |
-2,6 |
0,3 |
6,9 |
||
Iš jos: |
|||||||
64.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
4,3 |
-2,6 |
0,0 |
6,9 |
||
64.1.2.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|||
64.3. |
03. |
3,8 |
2,2 |
1,6 |
|||
Iš jų: |
|||||||
64.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
3,8 |
2,2 |
1,6 |
|||
64.8. |
09. |
15,55 |
15,55 |
15,324 |
|||
64.8.2. |
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (VBD) |
15,55 |
15,55 |
15,324 |
|||
64.9. |
10. |
2,0 |
2,0 |
-0,6 |
|||
Iš jų: |
|||||||
64.9.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
2,6 |
2,6 |
||||
64.9.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
|||
64.11. |
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės lėšos) |
-3,8 |
-3,8 |
3.4. 4 priedą:
tūkst. eurų |
||
Įstaigos pavadinimas |
Socialinei paramai mokiniams |
Iš viso: |
Klaipėdos r. savivaldybės administracija |
-14,7 |
-14,7 |
Iš viso: |
-14,7 |
-14,7 |
3.5. 6 priedą:
tūkst. eurų |
|||||||
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
4. |
Savivaldybės administracija |
0,0 |
20,0 |
-20,0 |
|||
Iš jų: |
|||||||
4.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
0,0 |
20,0 |
-20,0 |
|||
4.6.2. |
viršplaninės pajamos (VLK) |
04. |
0,0 |
20,0 |
-20,0 |
||
iš jų: |
|||||||
4.6.2.5. |
Gargždų seniūnija |
10,0 |
10,0 |
||||
4.6.2.9. |
Sendvario seniūnija |
10,0 |
10,0 |
||||
5. |
Iš viso: |
0,0 |
20,0 |
-20,0 |
|||
Iš jų: |
|||||||
5.1. |
viršplaninės pajamos (VLK) |
0,0 |
20,0 |
-20,0 |
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-30 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).