ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo 22 d. Nr. T-307

Šakiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 33 punktu, 60 straipsnio 5 dalimi, Šakių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 88 punktą ir jį išdėstyti taip:

„88. Patvirtinus strateginį veiklos planą, Savivaldybės administracija, seniūnijos (8, 9 priedas) ir Savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos, rengia savo metinius veiklos planus.“

2. Pakeisti 115 punktą ir jį išdėstyti taip:

„115. Savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinės veiklos plano ataskaitos (10 priedas) teikiamos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinės veiklos plano ataskaitos tvirtinamos biudžetinės įstaigos vadovo įsakymu ir turi būti patvirtintos iki kiekvienų metų gegužės 31 d.“

3. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.

Savivaldybės meras                                                                                          Raimondas Januševičius

Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo

(Šakių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T-307

redakcija)

6 priedas

(Savivaldybės strateginio veiklos plano forma)

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas arba valdymo srities, kurią apima strateginis veiklos planas, pavadinimas)

__________________________SAVIVALDYBĖS

n–(n + 2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Savivaldybės SVP pateikiama informacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo metodikos IV skyriaus „Veiklos lygmens planavimo dokumentai“ pirmo skirsnio „SVP“ „Savivaldybių SVP rengimas“ 200 punkte nurodytais reikalavimais ir šios Tvarkos 42 punkto reikalavimais.

Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant plano formą ištrinamas, lentelės ir grafikai numeruojami nuosekliai eilės tvarka, pradedant skaičiumi 1.

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

Šiame skyriuje pateikiama informacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo metodikos IV skyriaus „Veiklos lygmens planavimo dokumentai“ pirmo skirsnio „SVP“ „Savivaldybių SVP rengimas“ 200.1. punkte nurodytais reikalavimais ir šios Tvarkos 42.1 punkto reikalavimais.

Šiame skyriuje nurodoma misija, kuri turi atskleisti savivaldybės veiklos paskirtį. Taip pat laisva forma nurodoma iki 5 svarbiausių savivaldybės veiklos prioritetų n–(n + 2) metams ir pateikiamas trumpas jų aprašymas. Nustatant veiklos prioritetus turėtų būti atsižvelgiama į savivaldybei planavimo laikotarpiu kylančius iššūkius, taip pat į savivaldybės strateginiame plėtros plane (toliau – SSPP) nustatytus savivaldybės plėtros tikslus ir uždavinius.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Šiame skyriuje pateikiama informacija pagal šios Tvarkos 42.2. punkto reikalavimus, nurodomi 1–3 svarbiausi įstaigos arba SSPP nurodyti savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai, ir pateikiamas trumpas jų aprašymas. Aprašyme turi būti nurodyta, kokios priemonės ar projektai arba kokie programų uždaviniai yra susiję su tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

Šiame skyriuje nurodomi SSPP nurodyti savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai. Šio skyriaus 1 lentelėje nurodomi tik tie SSPP tikslai ir uždaviniai bei jų stebėsenos rodikliai, prie kurių įgyvendinimo bus prisidedama įgyvendinant strateginį veiklos planą (toliau – SSVP) n–(n + 2) metais.

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai.

SSPP tikslai ir uždaviniai	Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)	Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės			Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)	Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)
			n metai	n + 1 metai	n + 2 metai
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Nurodomas SSPP plėtros tikslas ir jo numeris (jei SSPP nurodyta, vietoj tikslo numerio nurodomas jo kodas)	Nurodomas SSPP tikslo poveikio rodiklis, jo matavimo vienetas (jei SSPP nurodyta, nurodomas ir rodiklio kodas)	Nurodoma pradinė poveikio rodiklio reikšmė, skliaustuose nurodomi metai	Nurodo-ma planuojama n metų poveikio rodiklio reikšmė	Nurodo-ma planuojama n + 1 metų poveikio rodiklio reikšmė	Nurodo-ma planuojama n + 2 metų poveikio rodiklio reikšmė	Pildoma, jeigu artimiausio paskesnio laikotarpio faktinė poveikio rodiklio reikšmė skiriasi nuo pradinės SSPP nustatytos reikšmės. Po kiekvieno rodiklio faktine reikšme skliaustuose nurodomi metai	Perkeliama SSPP nustatyta siektina poveikio rodiklio reikšmė SSPP laikotarpio pabaigoje
1.1. Nurodomas SSPP plėtros uždavinys ir jo numeris (jei SSPP nurodyta, vietoj tikslo numerio nurodomas jo kodas)	Nurodomas SSPP uždavinio rezultato rodiklis, jo matavimo vienetas (jei SSPP nurodyta, nurodomas ir rodiklio kodas)	Nurodoma pradinė rezultato rodiklio reikšmė, skliaustuose nurodomi metai	Nurodo-ma planuojama n metų rezultato rodiklio reikšmė	Nurodo-ma planuojama n + 1 metų rezultato rodiklio reikšmė	Nurodo-ma planuojama n + 2 metų rezultato rodiklio reikšmė	Pildoma, jeigu artimiausio paskesnio laikotarpio faktinė rezultato rodiklio reikšmė skiriasi nuo pradinės SSPP nustatytos reikšmės. Po kiekvieno rodiklio faktine reikšme skliaustuose nurodomi metai	Perkeliama SSPP nustatyta siektina rezultato rodiklio reikšmė SSPP laikotarpio pabaigai

III SKYRIUS

PLANUOJAMI 3 METŲ ASIGNAVIMAI, SKIRTI SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖMS IR (AR) PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Šiame skyriuje pateikiama informacija pagal šios Tvarkos 42.3. punkto.

IV SKYRIUS

PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Šiame skyriuje nurodomi planavimo laikotarpiu numatomi pasiekti rezultatai – esminiai kiekybiniai ar kokybiniai pokyčiai, kurie bus pasiekti įgyvendinus SSVP. Planuojami pasiekti rezultatai gali būti nustatomi atsižvelgiant į SSPP nustatytus plėtros tikslus ir (arba) savivaldybės tarybos veiklos programą. Šiame skyriuje pateikiama informacija gali apimti (neapsiribojant) planuojamų projektų įgyvendinimo tarpinius ir (arba) galutinius rezultatus, numatomų naujų teisėkūros iniciatyvų siekiamus rezultatus.

V SKYRIUS

SSVP PROGRAMOS

Šiame skyriuje pateikiama informacija pagal šios Tvarkos 42.5. punkto reikalavimus.

Šio skyriaus pradžioje nurodoma, kiek SSVP programų vykdoma ir jų pasirinkimo pagrįstumas. Taip pat lentelėje (pagal šiame skyriuje pateiktą 2 lentelės pavyzdį) nurodomos funkcijų vykdymo ir (arba) valdymo programos, asignavimų ir kitų lėšų planas n–(n + 2) metams.

Rekomenduojama, kad funkcijų vykdymo programos pavadinimas turi atitikti veiklų sritį, pavyzdžiui: „Švietimas“, „Socialinės paslaugos“ ir pan. Jei funkcijų vykdymo programa rengiama kelioms veiklos sritims, naudojamas apibendrintas pavadinimas.

Valdymo programa rengiama siekiant planuoti savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir kontrolės ir audito tarnybos veiklai užtikrinti skirtas išlaidas. Rekomenduojama, kad valdymo programos pavadinimas būtų sudaromas naudojant formuluotę „valdymo programa“, pavyzdžiui, „Savivaldybės valdymo programa“ ir pan.

Tais atvejais, kai rengiama bendra funkcijų vykdymo ir valdymo programa, aiškiai atskiriamos veiklai užtikrinti planuojamos išlaidos nuo funkcijų vykdymo išlaidų (pvz., išskiriant jas atskiru (-ais) uždaviniu (‑iais) ir jį (juos) įgyvendinančias priemones).

2 lentelė. n–(n + 2) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (Eur).

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	n metų asignavimai		n + 1 metų asignavimai		n + 2 metų asignavimai
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
1.2. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
1.3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.5. Skolintos lėšos
1.6. Ankstesnių metų likučiai
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2 – tretieji planuojamieji metai.

1 grafikas. (n)–(n + 2) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas, Eur

n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2 – tretieji planuojamieji metai.

Pateikus apibendrintą informaciją, toliau pateikiama detali informacija apie kiekvieną savivaldybės vykdomą programą ir programos uždavinius. Rekomenduojama, kad pirmiausia nurodomos funkcijų vykdymo programos, po to nurodoma valdymo programa.

(įrašyti kodą ir pavadinimą) programa

Pateikiamas trumpas programos aprašymas ir bendra informacija:

1. Įgyvendinant funkcijų vykdymo programą pateikiama informacija:

·   nurodomi ir trumpai aprašomi programos uždaviniai, jiems įgyvendinti numatomos priemonės, pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija užpildant šiame skyriuje pateiktą 2 grafiką;

2 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi sutapti su 2 lentelėje nurodomais elementų kodais)

·   trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje neplanuojama, pavyzdžiui, teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų, planuojamų valdymo programoje ar pagal kitą priemonę arba funkcijų vykdymo programoje;

·   pateikiami asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais (n – 1) metais, paaiškinimai;

·   nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą;

·   nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);

·   pateikiama kita svarbi informacija.

2. Įgyvendinant valdymo programą pateikiama informacija:

·   nurodomi ir trumpai aprašomi programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės, pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija, užpildant šiame skyriuje pateiktą 3 grafiką;

3 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi sutapti su 2 lentelėje nurodomais elementų kodais)

·   trumpai aprašomos nefinansinės priemonės;

·   pateikiami asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų paaiškinimai;

·   nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);

·   pateikiama kita svarbi informacija.

3 lentelė. n–(n + 2) metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (Eur)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Priemonės požymis	n metų asignavimai ir kitos lėšos		n + 1 metų asignavimai ir kitos lėšos		n + 2 metų asignavimai ir kitos lėšos		Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui	iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui	iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001-01-01 (T)	Uždavinys:
001-01-01-01 (TP)	Priemonė:
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	1.2. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	1.3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	1.5. Skolintos lėšos
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu

n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2– tretieji planuojamieji metai.

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai.

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		n	n + 1	n + 2
1	2	3	4	5	6
	1 uždavinys (pavadinimas)
E-001-01-01-01	Poveikio rodiklio pavadinimas
E-001-01-01-02	Poveikio rodiklio pavadinimas
	1 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas)
R-001-01-01-01-01	Rezultato rodiklio pavadinimas
	2 uždavinys (pavadinimas)
E-001-01-02-01	Poveikio rodiklio pavadinimas
	2 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas)
R-001-01-02-01-01	Rezultato rodiklio pavadinimas
	2 uždavinio 2 priemonės (pavadinimas)
V-001-01-02-02-01	Veiklos efektyvumo rodiklio pavadinimas

n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai.

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Šiame skyriuje pateikiama informacija pagal šios Tvarkos 42.6 punkto reikalavimus.

Šio skyriaus 5 lentelėje pateikiama informacija apie savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 ir daugiau procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, n–(n + 2) metais planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes.

Pagrindiniai veiklos rodikliai, atsižvelgiant į savivaldybės valdomos įmonės arba viešosios įstaigos veiklą, jos tikslus, suprantami kaip rodikliai, geriausiai parodantys savivaldybės plėtros tikslų siekimą. Nustatomi pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti susiję su savivaldybės plėtros tikslais arba, jeigu įmanoma, SSVP programų uždaviniais.

Informacija apie viešųjų įstaigų, kai savivaldybė turi mažiau nei 50 procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes taip pat gali būti pateikiama šio skyriaus 5 lentelėje, tačiau ji nėra privaloma.

5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės
			n metais	n + 1 metais	n + 2 metais
1	2	3	4	5	6
Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės
Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

VII SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

Šiame skyriuje pateikiama informacija pagal šios Tvarkos 42.7. punkto reikalavimus.