VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. birželio 19 d. Nr. T-IX-324
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-331 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-332 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-333 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-347 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 „ Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimui skirtų lėšų paskirstymo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-381 „Dėl Žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-IX-324 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
14 145,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
13 846,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
13 846,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
274,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
4,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
14 211,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
1 102,6 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19) |
12 |
13 108,4 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
8 676,7 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18) |
14 |
8 676,7 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
2 585,4 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 767,8 |
| Kita tikslinė dotacija |
17 |
1 271,8 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18 |
51,7 |
| Turtui įsigyti (21) |
19 |
4 431,7 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
20 |
4 431,7 |
| KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35) |
21 |
1 926,0 |
| Turto pajamos (23) |
22 |
175,0 |
| Nuoma (24+25) |
23 |
175,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
24 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
25 |
95,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30) |
26 |
976,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
27 |
266,4 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
28 |
102,3 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
29 |
8,2 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
30 |
599,1 |
| Rinkliavos (32+33) |
31 |
747,0 |
| Valstybės rinkliavos |
32 |
22,0 |
| Vietinės rinkliavos |
33 |
725,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
34 |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
35 |
9,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
36 |
45,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36) |
37 |
30 327,0 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
38 |
1 567,9 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
39 |
846,8 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-IX-324 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2020 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas S1 |
Pajamos už patalpų nuomą S2 |
Pajamos už atsitiktines paslaugas S3 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
0,0 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
14,3 |
| Socialinio būsto nuoma |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
| Savivaldybės būsto nuoma |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
| Merkinės globos namai |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
215,0 |
215,6 |
| Varėnos globos namai |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173,9 |
173,9 |
| Viešoji biblioteka |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
| Socialinių paslaugų centras |
28,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
29,0 |
| Merkinės krašto muziejus |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
| Varėnos kultūros centras |
43,0 |
13,0 |
0,5 |
0,0 |
56,5 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
40,0 |
40,2 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
60,0 |
60,3 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
7,0 |
1,0 |
4,0 |
0,1 |
12,1 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
0,0 |
1,5 |
0,5 |
0,2 |
2,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
1,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
| Valkininkų gimnazija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,5 |
1,0 |
0,4 |
1,9 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
10,0 |
21,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
| Varėnos sporto centras |
120,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
121,5 |
| Varėnos švietimo centras |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
38,0 |
| Iš viso: |
266,4 |
102,3 |
8,2 |
599,1 |
976,0 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-IX-324 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 790,1 |
490,5 |
121,6 |
1 299,6 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
281,2 |
280,6 |
207,9 |
0,6 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
542,0 |
541,2 |
419,4 |
0,8 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
521,9 |
521,2 |
402,5 |
0,7 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
85,7 |
85,7 |
42,4 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
208,4 |
208,4 |
175,8 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
145,1 |
145,1 |
97,2 |
0,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
222,8 |
222,8 |
199,4 |
0,0 |
| 9 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
116,2 |
116,2 |
91,4 |
0,0 |
| 10 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
304,9 |
304,9 |
250,5 |
0,0 |
| 11 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
577,0 |
577,0 |
494,4 |
0,0 |
| 12 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 871,4 |
1 010,4 |
846,3 |
861,0 |
| 13 |
Panočių pagrindinė mokykla |
287,7 |
287,7 |
218,6 |
0,0 |
| 14 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
584,9 |
584,9 |
503,4 |
0,0 |
| 15 |
Valkininkų gimnazija |
759,7 |
759,7 |
634,4 |
0,0 |
| 16 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 100,2 |
1082,3 |
941,5 |
17,9 |
| 17 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1624,8 |
1352,8 |
1183,0 |
272,0 |
| 18 |
Moksleivių kūrybos centras |
179,4 |
179,4 |
157,8 |
0,0 |
| 19 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
487,4 |
482,9 |
428,8 |
4,5 |
| 20 |
Varėnos švietimo centras |
179,8 |
179,8 |
151,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
11 870,6 |
9 413,5 |
7 567,5 |
2 457,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 743,7 |
4 182,9 |
2 990,5 |
560,8 |
|
| Banko paskola |
432,5 |
0,0 |
0,0 |
432,5 |
|
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 752,8 |
4 474,2 |
15,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
86,9 |
86,9 |
85,7 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
1 110,9 |
0,0 |
0,0 |
1 110,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
280,2 |
280,2 |
1,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
444,1 |
110,3 |
15,4 |
333,8 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,5 |
0,4 |
0,2 |
4,1 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1,0 |
Savivaldybės administracija |
161,3 |
131,8 |
14,4 |
29,5 |
| 2,0 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
851,7 |
781,6 |
647,1 |
70,1 |
| 3,0 |
Varėnos švietimo centro direktorius |
21,2 |
21,2 |
19,3 |
0,0 |
| 4,0 |
Viešosios bibliotekos direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5,0 |
Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 035,2 |
935,6 |
680,8 |
99,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
262,4 |
162,8 |
19,3 |
99,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
772,8 |
772,8 |
661,5 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 757,9 |
2 681,5 |
251,3 |
76,4 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
543,3 |
540,7 |
396,9 |
2,6 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
424,7 |
424,7 |
309,9 |
0,0 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
1 084,4 |
1 077,3 |
925,6 |
7,1 |
| 5 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
433,2 |
429,6 |
295,6 |
3,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5 243,5 |
5 153,8 |
2 179,3 |
89,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 633,2 |
3 558,8 |
1 483,3 |
74,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
968,4 |
968,4 |
378,1 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
52,1 |
52,1 |
51,3 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
517,0 |
504,9 |
227,2 |
12,1 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,1 |
0,9 |
0,0 |
3,2 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
68,7 |
68,7 |
39,4 |
0,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
202,5 |
157,8 |
7,7 |
44,7 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
202,3 |
201,3 |
137,2 |
1,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
670,6 |
670,6 |
402,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 075,4 |
1 029,7 |
547,8 |
45,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
733,6 |
690,4 |
408,2 |
43,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
16,8 |
14,3 |
2,7 |
2,5 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
518,6 |
493,6 |
15,6 |
25,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
518,6 |
493,6 |
15,6 |
25,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
114,1 |
89,1 |
0,3 |
25,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
404,5 |
404,5 |
15,3 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
257,5 |
21,6 |
1,6 |
235,9 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
16,3 |
16,3 |
9,7 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
273,8 |
37,9 |
11,3 |
235,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
69,8 |
27,8 |
9,7 |
42,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
191,2 |
7,2 |
1,5 |
184,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
10,8 |
0,9 |
0,1 |
9,9 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
201,4 |
147,4 |
5,1 |
54,0 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
100,2 |
100,2 |
80,5 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 081,7 |
1 058,7 |
849,1 |
23,0 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
715,8 |
715,8 |
590,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2 099,1 |
2 022,1 |
1 525,6 |
77,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 930,9 |
1 909,9 |
1 521,1 |
21,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
45,7 |
45,7 |
4,1 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
7,7 |
7,7 |
0,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
64,8 |
58,8 |
0,0 |
6,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
5 715,6 |
1 932,7 |
68,1 |
3 782,9 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
27,4 |
27,4 |
12,8 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
60,2 |
58,2 |
20,4 |
2,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5 803,2 |
2 018,3 |
101,3 |
3 784,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 073,2 |
853,1 |
97,5 |
220,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
41,0 |
31,0 |
0,0 |
10,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
13,5 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
461,6 |
461,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,8 |
629,8 |
0,0 |
1 576,0 |
|
|
|
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
1 651,6 |
0,0 |
0,0 |
1651,6 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
329,8 |
23,5 |
3,4 |
306,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
24,6 |
3,7 |
0,4 |
20,9 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 313,7 |
1 193,1 |
3,0 |
120,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 313,7 |
1 193,1 |
3,0 |
120,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 287,7 |
1 170,7 |
1,0 |
117,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
6,3 |
2,7 |
2,0 |
3,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
3 312,5 |
2 651,9 |
2 052,6 |
660,6 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
39,4 |
39,4 |
30,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
85,6 |
85,6 |
76,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 508,6 |
2 848,0 |
2 226,1 |
660,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 783,0 |
2 580,0 |
1 996,9 |
203,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
231,2 |
231,2 |
208,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
414,4 |
0,0 |
0,0 |
414,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
15,1 |
15,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
21,7 |
21,7 |
21,2 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
32 741,7 |
25 145,6 |
14 858,3 |
7 596,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16 631,6 |
15 225,5 |
8 527,8 |
1 406,1 |
|
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 585,4 |
2 585,4 |
1 399,8 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 752,8 |
4 474,2 |
15,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
642,0 |
642,0 |
158,2 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
2 855,7 |
0,0 |
0,0 |
2 855,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 050,1 |
1 022,0 |
228,7 |
28,1 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,8 |
629,8 |
0,0 |
1 576,0 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
51,7 |
13,6 |
1,1 |
38,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 102,6 |
272,4 |
68,5 |
830,2 |
|
| IŠ VISO: |
32 741,7 |
25 145,6 |
14 858,3 |
7 596,1 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
32 201,1 |
25 145,6 |
14 858,3 |
7 055,5 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-IX-324 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
116,00 |
101,00 |
98,30 |
15,00 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
3,30 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
129,30 |
129,30 |
0,00 |
0,00 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,00 |
0,20 |
0,10 |
0,80 |
||
| Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
2,00 |
0,20 |
0,10 |
1,80 |
||
| Iš viso: |
253,10 |
234,00 |
98,50 |
19,10 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
17,90 |
17,90 |
14,40 |
0,00 |
|
| Iš viso: |
17,90 |
17,90 |
14,40 |
0,00 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,60 |
8,60 |
6,00 |
0,00 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
88,10 |
88,10 |
0,00 |
0,00 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,30 |
1,30 |
0,70 |
0,00 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
154,50 |
154,50 |
0,00 |
0,00 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
169,40 |
169,40 |
0,00 |
0,00 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,50 |
8,50 |
8,00 |
0,00 |
||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,60 |
4,60 |
4,40 |
0,00 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,10 |
0,90 |
0,00 |
3,20 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
484,20 |
481,00 |
19,10 |
3,20 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
148,90 |
148,90 |
12,80 |
0,00 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,60 |
2,60 |
2,50 |
0,00 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
253,00 |
253,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
404,50 |
404,50 |
15,30 |
0,00 |
||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,10 |
0,20 |
0,10 |
9,90 |
|
| Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,70 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
10,80 |
0,90 |
0,10 |
9,90 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,70 |
7,70 |
0,40 |
0,00 |
||
| Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
||
| Iš viso: |
57,70 |
7,70 |
0,40 |
50,00 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,50 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
|
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Valstybės biudžeto lėšos) |
1651,60 |
0,00 |
0,00 |
1651,60 |
||
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
1576,00 |
0,00 |
0,00 |
1576,00 |
||
| Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
146,70 |
146,70 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelių ir takų paprastasis remontas (Valstybės biudžeto lėšos) |
461,60 |
461,60 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
321,10 |
321,10 |
0,00 |
0,00 |
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,70 |
0,00 |
0,00 |
13,70 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,40 |
0,20 |
0,20 |
7,20 |
||
| Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
3,50 |
3,50 |
0,20 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
4357,10 |
1108,60 |
0,40 |
3248,50 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija) |
19,70 |
19,70 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
19,70 |
19,70 |
0,00 |
0,00 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,30 |
4,30 |
4,20 |
0,00 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,40 |
0,40 |
0,30 |
0,00 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,50 |
0,50 |
0,40 |
0,00 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,10 |
7,10 |
7,00 |
0,00 |
||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,10 |
11,10 |
9,30 |
0,00 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,30 |
8,30 |
8,10 |
0,00 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,30 |
23,30 |
19,00 |
0,00 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
43,20 |
||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
21,70 |
21,70 |
21,20 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
119,90 |
76,70 |
69,50 |
43,20 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,10 |
9,10 |
8,00 |
0,00 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
16,60 |
16,60 |
14,60 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
25,70 |
25,70 |
22,60 |
0,00 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,50 |
150,50 |
137,10 |
0,00 |
|
| Iš viso: |
150,50 |
150,50 |
137,10 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
5751,10 |
2377,20 |
377,40 |
3373,90 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
91,70 |
91,70 |
88,00 |
0,00 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
257,90 |
257,90 |
247,60 |
0,00 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
207,00 |
207,00 |
198,60 |
0,00 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
82,80 |
82,80 |
80,50 |
0,00 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
9,50 |
9,50 |
9,20 |
0,00 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
21,60 |
21,60 |
20,80 |
0,00 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
113,00 |
113,00 |
110,70 |
0,00 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
66,20 |
66,20 |
65,30 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
849,70 |
849,70 |
820,70 |
0,00 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
49,40 |
49,40 |
47,20 |
0,00 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
184,30 |
184,30 |
179,30 |
0,00 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
362,00 |
362,00 |
351,40 |
0,00 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
152,20 |
152,20 |
148,10 |
0,00 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
700,00 |
700,00 |
678,40 |
0,00 |
| 9 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
17,90 |
0,00 |
0,00 |
17,90 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
940,30 |
940,30 |
907,20 |
0,00 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
232,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
420,60 |
420,60 |
407,40 |
0,00 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
313,30 |
313,30 |
304,30 |
0,00 |
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
3372,00 |
3122,10 |
3023,30 |
249,90 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
536,60 |
536,60 |
521,30 |
0,00 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
861,00 |
0,00 |
0,00 |
861,00 |
||
| Iš viso: |
1397,60 |
536,60 |
521,30 |
861,00 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
34,60 |
34,60 |
34,10 |
0,00 |
| Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
17,10 |
17,10 |
16,90 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
51,70 |
51,70 |
51,00 |
0,00 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
42,40 |
42,40 |
41,80 |
0,00 |
| Iš viso: |
42,40 |
42,40 |
41,80 |
0,00 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija) |
3,60 |
3,60 |
3,50 |
0,00 |
| Iš viso: |
3,60 |
3,60 |
3,50 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
5717,00 |
4606,10 |
4461,60 |
1110,90 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
| Iš viso: |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
55,70 |
55,70 |
35,00 |
0,00 |
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
6,50 |
6,50 |
6,40 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
62,20 |
62,20 |
41,40 |
0,00 |
||
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
72,50 |
72,50 |
27,90 |
0,00 |
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas (kita tikslinė dotacija) |
6,20 |
6,20 |
6,10 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
78,70 |
78,70 |
34,00 |
0,00 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
68,60 |
68,60 |
60,20 |
0,00 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
291,50 |
291,50 |
235,90 |
0,00 |
||
| Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
21,00 |
21,00 |
20,70 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
381,10 |
381,10 |
316,80 |
0,00 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
18,40 |
18,40 |
18,10 |
0,00 |
| Iš viso: |
18,40 |
18,40 |
18,10 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
540,40 |
540,40 |
410,30 |
0,00 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
92,30 |
92,30 |
51,20 |
0,00 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
102,70 |
102,70 |
85,70 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
195,00 |
195,00 |
136,90 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
195,00 |
195,00 |
136,90 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
13 108,40 |
8 623,60 |
6 033,30 |
4 484,80 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 585,40 |
2 585,40 |
1 399,80 |
0,00 |
||
| Mokymo lėšos |
4 767,80 |
4 752,80 |
4 474,20 |
15,00 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
642,00 |
642,00 |
158,20 |
0,00 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
2 855,70 |
0,00 |
0,00 |
2 855,70 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
51,70 |
13,60 |
1,10 |
38,10 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
2 205,80 |
629,80 |
0,00 |
1576,00 |
||
| 13 108,40 |
8 623,60 |
6 033,30 |
4484,80 |
|||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-IX-324 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 819,8 |
2 217,6 |
1 658,9 |
602,2 |
| 2 |
Gynyba |
25,7 |
25,7 |
22,6 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
861,7 |
791,6 |
647,1 |
70,1 |
| 4 |
Ekonomika |
5 521,3 |
1 901,9 |
148,7 |
3 619,4 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 313,7 |
1 193,1 |
3,0 |
120,6 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1 391,6 |
837,6 |
235,7 |
554,0 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
325,2 |
324,2 |
152,5 |
1,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2 897,3 |
2 745,1 |
1 867,5 |
152,2 |
| 9 |
Švietimas |
12 214,2 |
9 754,1 |
7 860,3 |
2 460,1 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
5 371,2 |
5 354,7 |
2 261,8 |
16,5 |
| IŠ VISO: |
32 741,7 |
25 145,6 |
14 858,3 |
7 596,1 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
32 201,1 |
25 145,6 |
14 858,3 |
7 055,5 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. birželio 19 d. sprendimo
Nr. T-IX-324 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
16 234,60 |
9 905,40 |
2 541,20 |
6 329,20 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
8 374,20 |
7105,00 |
2 137,90 |
1 269,20 |
| Banko paskola |
846,90 |
0,00 |
0,00 |
846,90 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 147,20 |
1 147,20 |
256,80 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
248,60 |
233,60 |
98,30 |
15,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,50 |
65,50 |
0,00 |
15,00 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,80 |
629,80 |
0,00 |
1 576,00 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,10 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
503,00 |
503,00 |
21,20 |
0,00 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
1 744,80 |
0,00 |
0,00 |
1744,80 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 029,80 |
205,60 |
25,90 |
824,20 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
51,70 |
13,60 |
1,10 |
38,10 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
71,10 |
71,10 |
66,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
71,10 |
71,10 |
66,40 |
0,00 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
66,80 |
66,80 |
43,70 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,80 |
66,80 |
43,70 |
0,00 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
142,30 |
140,30 |
96,40 |
2,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
142,30 |
140,30 |
96,40 |
2,00 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
851,70 |
781,60 |
647,10 |
70,10 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,80 |
26,70 |
0,00 |
70,10 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
100,20 |
100,20 |
80,50 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
97,20 |
97,20 |
80,50 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 081,70 |
1 058,70 |
849,10 |
23,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 020,80 |
1 003,80 |
849,10 |
17,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
60,90 |
54,90 |
0,00 |
6,00 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
281,20 |
280,60 |
207,90 |
0,60 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
148,10 |
147,5 |
119,90 |
0,60 |
| Mokymo lėšos |
91,70 |
91,70 |
88,00 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
41,40 |
41,40 |
0,00 |
0,00 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
542,00 |
541,20 |
419,40 |
0,80 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
215,70 |
215,70 |
171,80 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
257,90 |
257,90 |
247,60 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
8,40 |
7,60 |
0,00 |
0,80 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
521,90 |
521,20 |
402,50 |
0,70 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
245,10 |
245,10 |
202,80 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,50 |
4,80 |
1,10 |
0,70 |
| Mokymo lėšos |
207,00 |
207,00 |
198,60 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
64,30 |
64,30 |
0,00 |
0,00 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
86,20 |
86,20 |
42,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
64,60 |
64,60 |
31,70 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
9,50 |
9,50 |
9,20 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
12,10 |
12,10 |
1,50 |
0,00 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
208,40 |
208,40 |
175,80 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
125,40 |
125,40 |
95,30 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
82,80 |
82,80 |
80,50 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,20 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
145,10 |
145,10 |
97,20 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
121,30 |
121,30 |
76,40 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
21,60 |
21,60 |
20,80 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,20 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
222,80 |
222,80 |
199,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
40,90 |
40,90 |
23,40 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
66,20 |
66,20 |
65,30 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
113,00 |
113,00 |
110,70 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2,70 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
| 15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
116,20 |
116,20 |
91,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,70 |
66,70 |
44,20 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
49,40 |
49,40 |
47,20 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
| 16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
304,90 |
304,90 |
250,50 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
120,40 |
120,40 |
71,20 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
184,30 |
184,30 |
179,30 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,20 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
| 17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
577,00 |
577,00 |
494,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
206,90 |
206,90 |
143,00 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
362,00 |
362,00 |
351,40 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
8,10 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
| 18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1871,40 |
1010,40 |
846,30 |
861,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
451,80 |
451,80 |
325,00 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
536,60 |
536,60 |
521,30 |
0,00 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
861,00 |
0,00 |
0,00 |
861,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
287,70 |
287,70 |
218,60 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
135,50 |
135,50 |
70,50 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
152,20 |
152,20 |
148,10 |
0,00 |
| 20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
584,90 |
584,90 |
503,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
269,70 |
269,70 |
199,10 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
313,30 |
313,30 |
304,30 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,90 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
| 21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
759,70 |
759,70 |
634,40 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
329,00 |
329,00 |
227,00 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
420,60 |
420,60 |
407,40 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
10,10 |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
| 22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 100,20 |
1 082,30 |
941,50 |
17,90 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
381,00 |
381,00 |
263,10 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
700,00 |
700,00 |
678,40 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,30 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
17,90 |
0,00 |
0,00 |
17,90 |
| 23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 624,80 |
1 352,80 |
1 183,00 |
272,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
452,40 |
412,40 |
275,80 |
40,00 |
| Mokymo lėšos |
940,30 |
940,30 |
907,20 |
0,00 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
232,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
| 24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
179,40 |
179,40 |
157,80 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
173,30 |
173,30 |
154,30 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,60 |
3,60 |
3,50 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,50 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
| 25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
476,30 |
482,90 |
428,80 |
4,50 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
391,20 |
391,20 |
375,60 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
34,60 |
34,60 |
34,10 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
17,10 |
17,10 |
16,90 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
33,40 |
33,40 |
0,00 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11,10 |
6,60 |
2,20 |
4,50 |
| 26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
217,30 |
217,30 |
180,20 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
152,60 |
152,60 |
138,40 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
42,40 |
42,40 |
41,80 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,30 |
22,30 |
0,00 |
0,00 |
| 27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
716,30 |
716,30 |
590,90 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
715,40 |
715,40 |
590,90 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,90 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
| 28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
543,30 |
540,70 |
396,90 |
2,60 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
251,20 |
251,20 |
245,80 |
0,00 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
55,70 |
55,70 |
35,00 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
6,50 |
6,50 |
6,40 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
229,90 |
227,30 |
109,70 |
2,60 |
| 29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
424,70 |
424,70 |
309,90 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,70 |
165,70 |
163,40 |
0,00 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
72,50 |
72,50 |
27,90 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
6,20 |
6,20 |
6,10 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
178,80 |
178,80 |
112,50 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,50 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
| 30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
202,30 |
201,30 |
137,20 |
1,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3,00 |
2,00 |
0,30 |
1,00 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
195,00 |
195,00 |
136,90 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,30 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
| 31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 084,40 |
1 077,30 |
925,60 |
7,10 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
625,50 |
622,90 |
570,90 |
2,60 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
360,10 |
360,10 |
296,10 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
21,00 |
21,00 |
20,70 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
35,80 |
31,30 |
0,00 |
4,50 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
42,00 |
42,00 |
37,90 |
0,00 |
| 32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
670,60 |
670,60 |
402,90 |
0,00 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
543,30 |
543,30 |
401,50 |
0,00 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
125,70 |
125,70 |
0,00 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,60 |
1,60 |
1,40 |
0,00 |
| 33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
433,20 |
429,60 |
295,60 |
3,60 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
366,70 |
363,10 |
272,50 |
3,60 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,10 |
48,10 |
5,00 |
0,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
18,40 |
18,40 |
18,10 |
0,00 |
| IŠ VISO, iš jų: |
32 741,70 |
25 145,60 |
14 858,30 |
7 596,10 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16 631,60 |
15 225,50 |
8 527,80 |
1 415,10 |
| Banko paskola |
846,90 |
0,00 |
0,00 |
846,90 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 585,40 |
2 585,40 |
1 399,80 |
0,00 |
| Mokymo lėšos |
4 767,80 |
4 752,80 |
4 474,20 |
15,00 |
| Kita tikslinė dotacija |
642,00 |
642,00 |
158,20 |
0,00 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
2 855,70 |
0,00 |
0,00 |
2 855,70 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1050,10 |
1022,00 |
228,70 |
28,10 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,80 |
629,80 |
0,00 |
1576,00 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,10 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 102,60 |
272,40 |
68,50 |
830,20 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
51,70 |
13,60 |
1,10 |
38,10 |
| IŠ VISO: |
32 741,70 |
25 145,60 |
14 858,30 |
7 596,10 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,60 |
0,00 |
0,00 |
540,60 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
32 201,10 |
25 145,60 |
14 858,30 |
7 055,50 |