BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. kovo 29 d. Nr. T-65
Biržai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, 60 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Biržų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Strateginis veiklos planas):
1.1. pakeisti Strateginio veiklos plano IV skyriaus „Programos“ 2 lentelę ir ją išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Programos kodas ir pavadinimas |
2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
| 1 |
001 Ekonomikos ir žemės ūkio programa |
|||
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
1339,843 |
1158,400 |
1276,400 |
|
| Iš jo: |
x |
x |
x |
|
| 1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
382,058 |
316,500 |
334,500 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
624,818 |
330,400 |
330,400 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
332,967 |
511,500 |
611,500 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 1.6. Ankstesni metų likučiai |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2. Kiti šaltiniai |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
1339,843 |
1158,400 |
1276,400 |
|
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |
200,000 |
315,000 |
433,000 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu |
-9,36% |
-13,54% |
10,19% |
|
| 2 |
002 Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa |
|||
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
24118,136 |
29283,022 |
30607,777 |
|
| Iš jo: |
x |
x |
x |
|
| 1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
11797,525 |
13094,917 |
14811,094 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
10463,037 |
11640,832 |
10419,000 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
757,187 |
767,200 |
774,200 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
985,114 |
2695,573 |
3004,483 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
36,320 |
1084,500 |
1599,000 |
|
| 1.6. Ankstesni metų likučiai |
78,953 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2. Kiti šaltiniai |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
24818,136 |
29283,022 |
30607,777 |
|
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,000 |
2580,000 |
3510,000 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu |
15,81% |
17,99% |
4,52% |
|
| 3 |
003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa |
|||
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
19686,127 |
21727,612 |
23444,165 |
|
| Iš jo: |
x |
x |
x |
|
| 1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
5505,611 |
6305,632 |
6615,132 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
13178,777 |
13521,515 |
13768,981 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
462,150 |
482,859 |
523,846 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
34,180 |
1417,606 |
2536,206 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 1.6. Ankstesni metų likučiai |
505,409 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2. Kiti šaltiniai |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
19686,127 |
21727,612 |
23444,165 |
|
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,000 |
1110,631 |
1892,631 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu |
-1,67% |
10,37% |
7,90% |
|
| 4 |
004 Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa |
|||
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
8459,091 |
7997,453 |
7569,700 |
|
| Iš jo: |
x |
x |
x |
|
| 1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
4278,802 |
4772,513 |
5112,056 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
1805,283 |
2419,100 |
1662,000 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
300,475 |
249,780 |
249,780 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
1915,243 |
356,060 |
345,864 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
0,000 |
200,000 |
200,000 |
|
| 1.6. Ankstesni metų likučiai |
159,288 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2. Kiti šaltiniai |
150,000 |
350,000 |
500,000 |
|
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
8609,091 |
8347,453 |
8069,700 |
|
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,000 |
293,000 |
620,000 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu |
-8,72% |
-3,04% |
-3,33% |
|
| 5 |
005 Savivaldybės valdymo programa |
|||
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
6656,912 |
7031,362 |
6722,689 |
|
| Iš jo: |
x |
x |
x |
|
| 1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
5141,003 |
6589,962 |
6281,289 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
424,445 |
440,000 |
440,000 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
1,512 |
1,400 |
1,400 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 1.6. Ankstesni metų likučiai |
1089,952 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2. Kiti šaltiniai |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
6656,912 |
7031,362 |
6722,689 |
|
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu |
23,09% |
5,62% |
-4,39% |
|
|
|
IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS |
|||
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
60260,109 |
67197,849 |
69620,731 |
|
| Iš jo: |
x |
x |
x |
|
| 1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
27104,999 |
31079,524 |
33154,071 |
|
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
26496,360 |
28351,847 |
26620,381 |
|
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
1521,324 |
1501,239 |
1549,226 |
|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
3267,504 |
4980,739 |
6498,053 |
|
| 1.5. Skolintos lėšos |
36,320 |
1284,500 |
1799,000 |
|
| 1.6. Ankstesni metų likučiai |
1833,602 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2. Kiti šaltiniai |
850,000 |
350,000 |
500,000 |
|
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
61110,109 |
67547,849 |
70120,731 |
|
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |
200,000 |
4298,631 |
6455,631 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu |
5,79% |
10,53% |
3,81% |
|
2. Nustatyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėje.