BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugpjūčio 23 d. Nr. T-162

Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-16 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais):

1. Pakeisti sprendimo 1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.1. Patvirtinti Savivaldybės 2018 metų biudžetą – 26253408 Eur pajamų, 27488128 Eur asignavimų (1, 2 priedai)“.

2. Pakeisti sprendimo 1.2. punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.2. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2018 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 603015 Eur (3 priedas)“.

3. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos“:

3.1. pakeisti eilutę „1. Mokesčiai“ ir ją išdėstyti taip:

„1. Mokesčiai; 13536400“;

3.2. pakeisti eilutę „1.2. Turto mokesčiai“ ir ją išdėstyti taip:

„1.2. Turto mokesčiai; 737400“;

3.3. pakeisti eilutę „1.2.3. Paveldimo turto mokestis“ ir ją išdėstyti taip:

„1.2.3. Paveldimo turto mokestis; 7400“;

3.4. pakeisti eilutę „2. Dotacijos“ ir ją išdėstyti taip:

„2. Dotacijos; 11303393“;

3.5. pakeisti eilutę „2.1. Speciali tikslinė dotacija iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„2.1. Speciali tikslinė dotacija iš viso; 8699063“;

3.6. pakeisti eilutę „2.1.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„2.1.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – iš viso; 2411511“;

3.7. pakeisti eilutę „2.1.1.11. Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti“ ir ją išdėstyti taip:

„2.1.1.11. Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti; 26660“;

3.8. pakeisti eilutę „2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ ir ją išdėstyti taip:

„2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 1529200“;

3.9. pakeisti eilutę „2.3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„2.3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – iš viso; 2514143“;              

3.10. papildyti priedą nauja 2.6. eilute ir ją išdėstyti taip:

„2.6. Dotacija Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimui Širvėnos ežere, Biržų mieste (įlankoje greta Žvejų gatvės); 24920“;

3.11. pakeisti eilutę „3. Kitos pajamos“ ir ją išdėstyti taip:

„3. Kitos pajamos; 1403615“;

3.12. pakeisti eilutę „3.1. Turto pajamos“ ir ją išdėstyti taip:

„3.1. Turto pajamos; 128800“;

3.13. pakeisti eilutę „3.1.1. Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)“ ir ją išdėstyti taip:

„3.1.1. Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius); 800“;

3.14. pakeisti eilutę „3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas“ ir ją išdėstyti taip:

„3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas; 603015“;

3.15. pakeisti eilutę „3.4. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos“ ir ją išdėstyti taip:

„3.4. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos; 20400“;

3.16. pakeisti eilutę „3.5. Kitos neišvardytos pajamos“ ir ją išdėstyti taip:

„3.5. Kitos neišvardytos pajamos; 1400“;

3.17. pakeisti eilutę „5. Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos“ ir ją išdėstyti taip:

„5. Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos; 26253408“;

3.18. pakeisti eilutę „8. Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„8. Iš viso; 27488128“.

4. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir programas“:

4.1. pakeisti 3-6, 9, 12, 14-17, 31, 34, 38 eilutes, priedą papildyti nauja 39 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:

„3. Savivaldybės administracija; 12987632; 8438323; 1812724; 4549309;

4. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 2275355; 2245355; 1311305; 30000;

5. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 01-10; 1945394; 1915394; 1099321; 30000;

6. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti; 01, 02, 04, 10; 329509; 329509; 211638; 0“;

„9. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 459545; 285098; 3507; 174447“;

„12. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 09; 202745; 90437; 2850; 112308“;

„14. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos); 09; 65800; 3661; 465; 62139;

15. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 4191405; 3630422; 487194; 560983;

16. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 06, 07, 10; 3047884; 2949464; 386808; 98420;

17. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti; 10, 07, 04; 638900; 638900; 97191; 0“;

„31. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 4474855; 1143341; 7554; 3356434“;

„34. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 06; 1509576; 3810; 2403; 1505766“;

„38. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; 04; 1529200; 483000; 0; 1046200“;

„39a. Dotacija Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimui Širvėnos ežere, Biržų mieste (įlankoje greta Žvejų gatvės); 04; 24920; 0; 0; 24920“;

4.2. pakeisti 40-42 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„40. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius; 441098; 75640; 0; 365458;

41. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 441098; 75640; 0; 365458;

42. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 01; 441098; 75640; 0; 365458“;

4.3. Pakeisti 53-55, 60-61 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„53. Pabiržės seniūnija; 148152; 116152; 62141; 32000;

54. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 65537; 55537; 32151; 10000;

55. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 01, 10; 57475; 47475; 27411; 10000“;

„60.  Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 50280; 28280; 13110; 22000;

61. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 06; 50280; 28280; 13110; 22000“;

4.4. Pakeisti 113-115 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„113. Biržų miesto seniūnija; 494888; 489888; 106223; 5000;

114. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 94686; 93686; 59113; 1000;

115. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 01, 10; 94686; 93686; 59113; 1000“;

4.5. pakeisti 138-140 eilutes, priedą papildyti nauja 142 b eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:

„138. Kaštonų pagrindinė mokykla; 666483; 665609; 448689; 874;

139. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 657883; 657009; 448689; 874;

140. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 198834; 197960; 109500; 874“;

„142b. Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 09; 3886; 3886; 2336; 0“;

4.6. pakeisti 208-213, 214-215 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„208. Jaunimo mokykla; 164582; 164582; 122239; 0;

209. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 164386; 164386; 122239; 0;

210. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 52404; 52404; 38077; 0;

211. Mokinio krepšeliui finansuoti; 09; 82500; 82500; 62140; 0;

212. Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 09; 6714; 6714; 4664; 0;

213. Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti; 09; 119; 119; 0; 0“;

„214. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 196; 196; 0; 0;

215. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 196; 196; 0; 0“;

4.7. pakeisti 229-231 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„229. Mokykla-darželis „Vyturėlis“; 546288; 542334; 350190; 3954;

230. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 546288; 542334; 350190; 3954;

231. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 09; 360554; 356600; 235600; 3954“;

4.8. pakeisti 289-290, 292 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„289. Turizmo informacijos centras; 98728; 98728; 34785; 0;

290. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 03; 98728; 98728; 34785; 0“;

„292. Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti; 04; 52789; 52789; 5785; 0“;

4.9. pakeisti 293-296, 298, 300-301, 302-304, 309, 311, 314-316, 319, 325-326, 328, 332 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„293. Iš viso; 27488128; 22425194; 10503608; 5062934;

294. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 9626106; 9436092; 6034659; 190014;

295. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 4248160; 4235593; 2446849; 12567;

296. Mokinio krepšeliui finansuoti; 4733400; 4733400; 3533020; 0“;

„298. Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti; 307823; 304823; 2000; 3000“;

„300. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 202745; 90437; 2850; 112308;

301. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos); 65800; 3661; 465; 62139“;

„302. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 5016112; 4453129; 855684; 562983;

303. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 3400022; 3301602; 537508; 98420;

304. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti; 1026302; 1026302; 312981; 0“;

„309. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 03; 2135748; 2063766; 1252556; 71982“;

„311. Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti; 182461; 169361; 24785; 13100“;

„314. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 4077455; 3628997; 2172142; 448458;

315. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 3017581; 2569123; 1465636; 448458;

316. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti; 1056209; 1056209; 706160; 0“;

„325. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 5169655; 1751721; 185874; 3417934;

326. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti; 1728792; 1225968; 183320; 502824“;

„328. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti; 1509576; 3810; 2403; 1505766“;

„332. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; 1529200; 483000; 0; 1046200“.

5. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2018 metų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą“:

5.1. pakeisti eilutę „Jaunimo mokykla“ ir ją išdėstyti taip:

„Jaunimo mokykla; 119“;

5.2. pakeisti eilutę „Turizmo informacijos centras“ ir ją išdėstyti taip:

„Turizmo informacijos centras; 50000“;

5.3. pakeisti eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso; 603015“.

6. Pakeisti sprendimo 4 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymas pagal asignavimų valdytojus ir programas“:

6.1. pakeisti Savivaldybės administracijai skirtus asignavimus:

6.1.1. pakeisti Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai skirtus asignavimus:

6.1.1.1. pakeisti eilutę „Civilinės būklės aktų registravimas“ ir ją išdėstyti taip:

„Civilinės būklės aktų registravimas; 01; 24400; 24400; 18200; 0“;

6.1.1.2. pakeisti eilutę „Archyvinių dokumentų tvarkymas“ ir ją išdėstyti taip:

„Archyvinių dokumentų tvarkymas; 01; 26660; 26660; 18000; 0“;

6.1.1.3. pakeisti eilutę „Iš viso 04 programai“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso 04 programai; 329509; 329509; 211638; 0“;

6.1.2. pakeisti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai skirtus asignavimus:

6.1.2.1. pakeisti eilutę „Socialinės paslaugos“ ir ją išdėstyti taip:

„Socialinės paslaugos; 02; 134175; 134175; 82500; 0“;

6.1.2.2. pakeisti eilutę „Iš viso 02 programai“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso 02 programai; 638900; 638900; 97191; 0“;

6.1.3. pakeisti eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso; 1297409; 1297409; 308829; 0“;

6.2. pakeisti eilutę „Iš viso valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; 2411511; 2411511; 1019141; 0“.

7. Pakeisti sprendimo 5 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti paskirstymas pagal asignavimų valdytojus ir programas“:

7.1. pakeisti 3, 4, 6, 21, 26, 26b, 27 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„3. Savivaldybės administracija; 7024119; 6394375; 1493321; 629744;

4. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 1945394; 1915394; 1099321; 30000“;

„6. Savivaldybės administracijos darbo organizavimas; 01; 1170834; 1140834; 655182; 30000“;

„21. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 3047884; 2949464; 386808; 98420“;

„26. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos rėmimas; 10; 370080; 370080; 226789; 0“;

„26 b. – laikinoji vaiko globa; 10; 11000; 11000; 0; 0;

27. Investicijų projektams finansuoti; 06, 08; 111686; 16431; 6248; 95255“;

7.2. pakeisti 70-72 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„70. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius; 441098; 75640; 0; 365458;

71. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 441098; 75640; 0; 365458;

72. Ilgalaikių paskolų grąžinimas, palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu; 01; 441098; 75640; 0; 365458“;

7.3. pakeisti 79-81, 83-84 eilutes, priedą papildyti nauja 81 a eilute ir šias eilutes išdėstyti taip:

„79. Pabiržės seniūnija; 112559; 80559; 40521; 32000;

80. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 57475; 47475; 27411; 10000;

81. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas; 01; 52875; 42875; 24851; 10000;

81a. iš jų: lengvajam tarnybiniam automobiliui įsigyti; 01; 10000; 0; 0; 10000“;

„83. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 50280; 28280; 13110; 22000;

84. Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas; 06; 50280; 28280; 13110; 22000“;

7.4. pakeisti 122-124 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„122. Biržų miesto seniūnija; 420752; 415752; 72143; 5000;

123. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 94686; 93686; 59113; 1000;

124. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas; 01; 85986; 84986; 54053; 1000“;

7.5. pakeisti 143-145 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„143. Kaštonų pagrindinė mokykla; 207434; 206560; 109500; 874;

144. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 198834; 197960; 109500; 874;

145. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas; 09; 198834; 197960; 109500; 874“;

7.6. pakeisti 200-204 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„200.  Jaunimo mokykla; 52600; 52600; 38077; 0;

201. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 52404; 52404; 38077; 0;

202. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas; 09; 52404; 52404; 38077; 0;

203. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 196; 196; 0; 0;

204. Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos); 10; 196; 196; 0; 0“;

7.7. pakeisti 215-217 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„215. Darželis-mokykla „Vyturėlis“; 360554; 356600; 235600; 3954;

216. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 360554; 356600; 235600; 3954;

217. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas; 09; 360554; 356600; 235600; 3954“;

7.8. pakeisti 269-271, 274, 277 eilutes ir jas išdėstyti taip:

„269. Iš viso; 15020871; 13895602; 5862613; 1125269;

270. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa; 01; 4248160; 4235593; 2446849; 12567;

271. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa; 02; 3400022; 3301602; 537508; 98420“;

„274. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa; 04; 3017581; 2569123; 1465636; 448458“;

„277. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa; 06; 1728792; 1225968; 183320; 502824“.

8. Pakeisti sprendimo 6 priedą „Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų investicijų projektams finansuoti, nurodytų sprendimo 2 ir 5 prieduose, paskirstymas pagal investicijų projektus“:

8.1. pakeisti 13 eilutę ir ją išdėstyti taip:

„13.  Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0001); Savivaldybės administracija; 06; 06; ES; 134338; 1846; 1384; 132492;

VB; 15809; 221; 164; 15588;

Iš viso; 150147; 2067; 1548; 148080“;

8.2. pakeisti 15 eilutę ir ją išdėstyti taip:

„15. Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (Nr.09.1.3-CPVA-R-725-51-0001); Savivaldybės administracija; 01; 09; ES; 60993; 7784; 595; 53209;

BP (S); 55000; 3573; 398; 51427;

Iš viso; 115993; 11357; 993; 104636“;

8.3. pakeisti 20 eilutę ir ją išdėstyti taip:

„20. Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes (Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities) (Nr. LLI-136); Savivaldybės administracija; 02; 08; ES; 109000; 26170; 0; 82830;

SB; 10886; 10886; 2949; 0;

Iš viso; 119886; 37056; 2949; 82830“;

8.4. pakeisti 36 eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„36. Iš viso; 3365820; 218248; 23476; 3147572“. 

Savivaldybės meras                                                               Valdemaras Valkiūnas