10. Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdas ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga.
Kiekvieną SVP įgyvendinimo ataskaitos programą apima:
□ programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai (pridedama);
□ programų 2022 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriuose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2022-iems metams patvirtintas asignavimų planas, 2022-ųjų metų patikslintas asignavimų planas bei 2022-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).
| Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: |
| Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: |
| 01 |
Kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę |
| Strateginio tikslo aprašymas: ugdymo siekiamybės – pilietiškos, savarankiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstančios, gebančios remtis įvairių kultūrų vertybėmis asmenybės. Siekiama skurde gyvenantiems, ties skurdo riba atsidūrusiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims suteikti įgūdžių ir galimybių patiems pasirūpinti savimi, savo gyvenimo kokybe ir likimu. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: |
| 01 08 09 10 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
| Efekto kriterijai: E-01-01-02 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijų potencialo plėtojimo skaičiaus kitimas, vnt. – > 12, pasiektas lygis 2022 m. – 12; E-01-08-01 Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc. – > +1 proc., pasiektas lygis 2022 m. – +1,21 proc.; E-01-08-02 Sutvarkyti pastatai ir pastatai pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinamas etnokultūros puoselėjimas, apsaugotos nekilnojamų ir kilnojamųjų kultūros vertybės – > Ne mažiau kaip 5 finansuoti projektai, pasiektas lygis 2022 m. –finansuoti 7 projektai; E-01-09-01 Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo visų baigusių IV gimnazijos klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2022 m. – 104 proc.; E-01-09-02 Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų baigusių 10 klasę (II gimnazijos klasę) mokinių skaičiaus, proc. – > 98, pasiektas lygis 2022 m. – 115 proc.; E-01-09-03 Mokinių, gavusių Pradinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų baigusių 4 klasę mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2022 m. – 107 proc.; E-01-10-01 Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, vnt. –> 13288, pasiektas lygis 2022 m.– 15414. E-01-10-02 Teikiamų socialinių paslaugų skaičius, Miroslovo globos namuose, vnt. – > 10, pasiektas lygis 2022 m. – 10; E-01-10-03 Teikiamų socialinių paslaugų skaičius, Pivašiūnų globos namuose, vnt. – > 10, pasiektas lygis 2022 m. – 10; E-01-10-04 Sveikatos biurio veiklos vykdymui skiriamos lėšos, (tūkst. Eur) –> 239,0, pasiektas lygis 2022 m.– 267,5. |
| Kodas |
Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui |
| 02 |
| Strateginio tikslo aprašymas: pasiekti, kad aplinka Alytaus rajone būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os): |
| 05 06 |
Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra |
| Efekto kriterijai: E-02-05-01 Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 1150, pasiektas lygis 2022 m. – 1283; E-02-05-02 Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG), % – > 15, pasiektas lygis 2022 m. – 8,9; E-02-06-01 Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. – > 22,2, pasiektas lygis 2022 m. – 22,3; E-02-06-02 Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis – > 12, pasiektas lygis 2022 m. – 11. Asmenų apgyvendintų savivaldybės būste skaičius, asmenimis – > 10, pasiektas lygis 2022 m. – 0. |
| Kodas |
Užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą |
| 03 |
| Strateginio tikslo aprašymas: žemės ūkio konkurencingumas, tausus gamtos išteklių valdymas, darnus teritorinis vystymasis. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): |
| 03 07 |
Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra |
| Efekto kriterijai: E-03-03-01 Programai skiriamas finansavimas, tūkst. Eur – > 321,1, pasiektas lygis 2022 m. – 2,1; E-03-07-01 Kokybiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, paruošti dokumentai, priimti sprendimai, proc. – > 100, pasiektas lygis 2022 m. – 100; E-03-07-02 Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t – > 4600, pasiektas lygis 2022 m. – 4715,23. |
| Kodas |
Gerinti savivaldos valdymo kokybę |
| 04 |
| Strateginio tikslo aprašymas: visuomenės lūkesčių tenkinimas ir viešųjų paslaugų kokybės užtikrinimas. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os): |
| 02 04 |
Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas Informacinės visuomenės plėtra |
| Efekto kriterijai: E-04-02-01 Gyventojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje metų pradžioje, asmenimis – > 28 170, pasiektas lygis 2022 m. – 27 883; E-04-02-02 Galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 200, pasiektas lygis 2022 m. – 287; E-04-04-01 Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius, vnt. – > 450, pasiektas lygis 2022 m. – 627. |
1 lentelėje (atitinkamai pagal Alytaus rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano pakeitimus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. K-122, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. K-185 ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu K-240, pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2022 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).
1 lentelė
2022 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė
| Programos kodas |
Programos pavadinimas |
Lėšos 2022 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur |
| Patvirtintas asignavimų planas* |
Patikslintas asignavimų planas** |
Panaudotos lėšos |
| 01 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę |
| 01 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
| 08 |
Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas |
1730,5 |
2174,0 |
1892,4 |
| 09 |
Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje |
8488,3 |
9081,9 |
8692,6 |
| 10 |
Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
14043,4 |
15172,3 |
14408,5 |
| 02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui |
| 05 |
Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas |
3181,5 |
1927,0 |
669,1 |
| 06 |
Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra |
17279,5 |
16535,1 |
14167,8 |
| 03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą |
| 03 |
Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas |
321,1 |
302,5 |
21,8 |
| 07 |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra |
2255,9 |
2718,8 |
2133,8 |
| 04 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti savivaldos valdymo kokybę |
| 02 |
Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas |
5327,0 |
5189,8 |
4429,3 |
| 04 |
Informacinės visuomenės plėtra |
37,2 |
37,2 |
32,9 |
| Iš viso: |
52686,0 |
53160,2 |
46469,8 |
* Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022-02-17 sprendimą Nr. K-1
** Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimą Nr. K-240
Alytaus rajono savivaldybės 2022 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas), iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).
Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2022 m. SVP buvo įgyvendintas 87,41 proc. (pagal patikslintą SVP) ir 88,20 proc. (pagal pradinį SVP patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022-02-17 sprendimu Nr. K–1). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2022 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos (Nr. 10) – 14408,5 tūkst. Eur, bei Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros (Nr. 06) – 14167,8 tūkst. Eur, programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę), t. y. didžiausią Alytaus rajono savivaldybės dalį sudarė išlaidos socialinei apsaugai ir infrastruktūrai.
Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2022 m. 10 programų buvo planuojama vykdyti 150 priemonių. 2022 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 124 (83 proc.), iš dalies įvykdyta 8 (5 proc.), neįvykdyta – 18 (12 proc.) (žr. 2 lentelę). 2022 m. daugiausiai priemonių buvo planuojama įgyvendinti Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programoje (Nr. 10) – 64, bei Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programoje (Nr. 02) – 20, mažiausiai Informacinės visuomenės plėtros programoje (Nr. 04) – 2, ir Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje (Nr. 01) – 2.
2 lentelė
2022–2024 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2022 m.
| Programos pavadinimas |
Planuota, iš viso |
Įvykdyta pagal planą |
Iš dalies įvykdyta |
Neįvykdyta |
| 01 Jaunimo politikos įgyvendinimas |
2 |
2 |
|
|
| 02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas |
20 |
18 |
|
21 |
| 03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas |
6 |
2 |
|
42 |
| 04 Informacinės visuomenės plėtra |
2 |
2 |
|
|
| 05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas |
8 |
6 |
1 |
13 |
| 06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra |
16 |
13 |
1 |
24 |
| 07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra |
7 |
4 |
2 |
15 |
| 08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas |
9 |
7 |
2 |
|
| 09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje |
16 |
16 |
|
|
| 10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
64 |
54 |
2 |
86 |
| Iš viso: |
150 |
124 |
8 |
18 |
1 – neįgyvendinta „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programos“ priemonė. Lėšos naudojamos įvykus stichinėms nelaimėms, o praėjusiais metais tokių nebuvo. Taip pat priemonė Gyvenamųjų patalpų nuoma, planuota, kad bus remontuojamas soc. būstas, tačiau darbai bus tik 2023 m.
2 – neįgyvendinta „Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise“, „Savivaldybės teritorijos planavimas ir stebėsena“, „Mažosios architektūros ir viešųjų erdvių įrengimas ir priežiūra“ bei „Architektūriniai konkursai, skirti geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti. Architektūros kūrybinių dirbtuvių organizavimas“. Priemonės neįgyvendintos, nes neatsirado poreikio perimti valstybinės žemės sklypus valdyti pasitikėjimo teise bei įrengti naujus mažosios architektūros objektus. Taip pat įtakos turėjo žmogiškųjų išteklių stoka.
3 – neįgyvendinta „Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone“ priemonė. Per 2022 m. nepavyko nupirkti nei vieno sklypo (niekas nesutiko parduoti).
4 – neįgyvendinta priemonė „Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimas (Infrastruktūros plėtros rėmimo programa)“ ir „Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra“ nes 2022 m. nebuvo įsigytas nei vienas būstas, kadangi neatsirado kandidatų ir niekas nepateikė paraiškos.
5 – neįgyvendinta priemonė „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdų, transportavimas ir saugus šalinimas“, kadangi neatliktos viešojo pirkimo procedūros.
– priemonė „Moksleivių užimtumo projektų finansavimas“ neįgyvendinta dėl Covid-19 pandemijos.
6 – Trys priemonės, susijusios su asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, nebuvo įvykdytos. „Neįgaliųjų socialinė integracija“ suplanuotos lėšos Alytaus rajone esančių viešosios paskirties pastatų (patekimo į pastatus) pritaikymui neįgaliesiems, tačiau priemonė nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo poreikio pritaikyti viešosios paskirties pastatus. Žmogaus palaikų gabenimo, laikino laikymo (saugojimo) paslauga nupirkta ir sudaryta sutartis su paslaugos teikėju, tačiau poreikio šiai paslaugai nebuvo. Priemonė, susijusi su Psichosocialinės pagalbos teikimu socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, nevykdyta, nes niekas nesikreipė. Priemonė „Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms“ neįgyvendinta, nes nei vienas asmuo ar šeima nesikreipė į savivaldybės administraciją dėl šios paramos formos. Pagrindinė priežastis neatitikimas reikalavimo, kad būtų išsinuomoję būstą ne trumpesniam nei 1 metų terminui, o nuomos sutartis būtų įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Alytaus rajone nėra būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų pasiūlos. Dar viena priemonė „Medicininės įrangos atnaujinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“, įgyvendinta tik 2023 m. I ketvirtį, nes buvo nespėta nupirkti.
Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, sutarčių pasirašymo ir vykdymo nukėlimo terminai arba poreikio nebuvimas, situacija dėl karo. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2022 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.
PRIDEDAMA. Alytaus rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos priedai:
1. Jaunimo politikos įgyvendinimas programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (1 priedas);
2. Jaunimo politikos įgyvendinimo programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (2 priedas);
3. Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (3 priedas);
4. Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (4 priedas);
5. Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (5 priedas);
6. Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (6 priedas);
7. Informacinės visuomenės plėtros programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (7 priedas);
8. Informacinės visuomenės plėtros programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (8 priedas);
9. Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (9 priedas);
10. Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (10 priedas);
11. Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (11 priedas);
12. Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (12 priedas);
13. Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (13 priedas);
14. Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (14 priedas);
15. Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (15 priedas);
16. Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (16 priedas);
17. Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (17 priedas);
18. Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (18 priedas);
19. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2022-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (19 priedas);
20. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2022-ųjų metų vertinimo kriterijai (20 priedas).
