KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2021 m. liepos 22 d. Nr. T11-220
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-1114 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-468 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1304 „Dėl lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-443 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1358 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1527 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1555 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1,2,3,9,10,11,14,20 straipsnių ir 1,2,3,4,5,6,7,8, priedų pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-496 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ pakeitimo“, Dotacijos teikimo 2019 m. sausio 23 d. sutartimi Nr. AT-D-13(2019)/2019-01-29 Nr. AS-145, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1V-588 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo‘‘ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-467 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją, patvirtinimo“, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 2V-(1.4) „Dėl jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu rezultatų patvirtinimo“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros sutartimi, n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 4090,349 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:
3.1. 1 priedą:
3.1.1. Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.14., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (VBD(COVID))‘‘.
3.1.2. Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.15., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)“.
3.1.3. Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.16., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD)“.
3.1.4. Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.17., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD)“.
3.1.5. Įrašyti eilutę Nr. 2.1.2.18., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD)“.
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Sumos tūkst. eurų |
| 1 |
2 |
3 |
| 1. |
Mokesčiai |
3 126,0 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
3 126,0 |
| 2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
964,349 |
| 2.1. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams |
393,749 |
| 2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
67,2 |
| 2.1.1.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (VBD) |
67,2 |
| 2.1.2. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
341,149 |
| 2.1.2.2. |
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas (VBD) |
-5,0 |
| 2.1.2.3. |
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD) |
10,2 |
| 2.1.2.4. |
Neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti (VBD) |
14,6 |
| 2.1.2.8. |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (VBD) |
-10,6 |
| 2.1.2.10. |
Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID)) |
68,759 |
| 2.1.2.12. |
Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
15,815 |
| 2.1.2.14. |
Patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (VBD(COVID)) |
67,111 |
| 2.1.2.15. |
Išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
40,304 |
| 2.1.2.16. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
76,96 |
| 2.1.2.17. |
Jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD) |
10,0 |
| 2.1.2.18. |
Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD) |
53,0 |
| 2.1.3. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams |
-14,6 |
| 2.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
570,6 |
| 2.2.1. |
Kitos dotacijos turtui įsigyti |
3,8 |
| 2.2.1.7. |
Tekstilės atliekų surinkimo priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
3,8 |
| 2.2.2. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti |
566,8 |
| 9. |
Iš viso pajamų: |
4 090,349 |
3.2. 3 priedą:
3.2.1. Įrašyti eilutes Nr. 43.1.8., 44.28., 45.13., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD)“.
3.2.2. Įrašyti eilutes Nr. 43.9.1.2.4., 44.29., 53.1.4., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (VBD(COVID))“.
3.2.3. Įrašyti eilutes Nr. 12.2.2, 28.1.3., 29.1.4., 30.1.4., 44.30., 49.1.9., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD)“.
3.2.4. Įrašyti eilutes Nr. 43.5.7., 44.31., 49.1.10., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD)‘‘.
3.2.5. Įrašyti eilutes Nr. 43.9.1.2.5., 44.32., 53.1.5., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „ Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD)“.
| tūkst. eurų |
|||||||
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 1. |
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija |
7,9 |
4,6 |
3,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 1.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
7,9 |
4,6 |
3,3 |
||
| 1.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
7,9 |
4,6 |
3,3 |
|||
| 2. |
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija |
-3,4 |
-12,2 |
8,8 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 2.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-3,4 |
-12,2 |
8,8 |
||
| 2.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-3,4 |
-12,2 |
8,8 |
|||
| 3. |
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |
-8,1 |
-14,4 |
6,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 3.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-8,1 |
-14,4 |
6,3 |
||
| 3.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-8,1 |
-14,4 |
6,3 |
|||
| 4. |
Endriejavo pagrindinė mokykla |
2,6 |
-2,5 |
5,1 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 4.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
2,6 |
-2,5 |
5,1 |
||
| 4.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
2,6 |
-2,5 |
5,1 |
|||
| 5. |
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla |
4,5 |
1,2 |
3,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 5.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
4,5 |
1,2 |
3,3 |
||
| 5.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
4,5 |
1,2 |
3,3 |
|||
| 6. |
Gargždų „Minijos" progimnazija |
5,2 |
-1,1 |
6,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 6.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
5,2 |
-1,1 |
6,3 |
||
| 6.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
5,2 |
-1,1 |
6,3 |
|||
| 7. |
Agluonėnų pagrindinė mokykla |
10,1 |
4,8 |
5,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 7.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
10,1 |
4,8 |
5,3 |
||
| 7.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
10,1 |
4,8 |
5,3 |
|||
| 8. |
Dituvos pagrindinė mokykla |
2,8 |
-0,5 |
3,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 8.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
2,8 |
-0,5 |
3,3 |
||
| 8.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
2,8 |
-0,5 |
3,3 |
|||
| 9. |
Dovilų pagrindinė mokykla |
-1,1 |
-9,1 |
8,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 9.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-1,1 |
-9,1 |
8,0 |
||
| 9.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-1,1 |
-9,1 |
8,0 |
|||
| 10. |
Ketvergių pagrindinė mokykla |
1,2 |
-4,6 |
5,8 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 10.1 |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1,2 |
-4,6 |
5,8 |
||
| 10.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1,2 |
-4,6 |
5,8 |
|||
| 11. |
Kretingalės pagrindinė mokykla |
11,8 |
-2,5 |
14,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 11.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
11,8 |
-2,5 |
14,3 |
||
| 11.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
11,8 |
-2,5 |
14,3 |
|||
| 12. |
Lapių pagrindinė mokykla |
20,2 |
16,9 |
14,1 |
3,3 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 12.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1,3 |
-2,0 |
3,3 |
||
| 12.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1,3 |
-2,0 |
3,3 |
|||
| 12.2. |
5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa |
10. |
18,9 |
18,9 |
14,1 |
||
| 12.2.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
4,6 |
4,6 |
||||
| 12.2.2. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
14,3 |
14,3 |
14,1 |
|||
| 13. |
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla |
6,7 |
1,5 |
5,2 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 13.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
6,7 |
1,5 |
5,2 |
||
| 13.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
6,7 |
1,5 |
5,2 |
|||
| 14. |
Vėžaičių pagrindinė mokykla |
-1,5 |
-6,8 |
5,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 14.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-1,5 |
-6,8 |
5,3 |
||
| 14.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-1,5 |
-6,8 |
5,3 |
|||
| 15. |
Slengių mokykla-daugiafunkcis centras |
4,3 |
1,0 |
3,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 15.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
4,3 |
1,0 |
3,3 |
||
| 15.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
4,3 |
1,0 |
3,3 |
|||
| 16. |
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas" |
4,1 |
4,1 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 16.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
4,1 |
4,1 |
|||
| 16.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
4,1 |
4,1 |
||||
| 17. |
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis" |
36,6 |
22,5 |
14,1 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 17.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
36,6 |
22,5 |
14,1 |
||
| 17.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
36,6 |
22,5 |
14,1 |
|||
| 18. |
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė" |
16,9 |
16,9 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 18.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
16,9 |
16,9 |
|||
| 18.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
16,9 |
16,9 |
||||
| 19. |
Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas" |
6,4 |
1,0 |
5,4 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 19.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
6,4 |
1,0 |
5,4 |
||
| 19.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
6,4 |
1,0 |
5,4 |
|||
| 20. |
Priekulės vaikų lopšelis-darželis |
5,7 |
2,8 |
2,9 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 20.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
5,7 |
2,8 |
2,9 |
||
| 20.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
5,7 |
2,8 |
2,9 |
|||
| 22. |
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |
0,8 |
0,8 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 22.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,8 |
0,8 |
|||
| 22.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,8 |
0,8 |
||||
| 23. |
Klaipėdos rajono švietimo centras |
-2,0 |
-2,0 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 23.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-2,0 |
-2,0 |
|||
| 23.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-2,0 |
-2,0 |
||||
| 27. |
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
11,815 |
11,815 |
2,589 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 27.1. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
11,815 |
11,815 |
2,589 |
||
| 27.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-4,0 |
-4,0 |
||||
| 27.1.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
-13,0 |
||||
| 27.1.6. |
Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
15,815 |
15,815 |
15,589 |
|||
| 28. |
Gargždų socialinių paslaugų centras |
20,6 |
20,6 |
24,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 28.1. |
5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa |
10. |
20,6 |
20,6 |
24,3 |
||
| 28.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-4,1 |
-4,1 |
||||
| 28.1.3. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
24,7 |
24,7 |
24,3 |
|||
| 29. |
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras |
23,06 |
23,06 |
26,06 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 29.1. |
5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa |
10. |
23,06 |
23,06 |
26,06 |
||
| 29.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-3,4 |
-3,4 |
||||
| 29.1.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
|||
| 29.1.4. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
21,66 |
21,66 |
21,36 |
|||
| 30. |
Priekulės socialinių paslaugų centras |
-3,2 |
-3,2 |
5,5 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 30.1. |
5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa |
10. |
-3,2 |
-3,2 |
5,5 |
||
| 30.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-8,9 |
-8,9 |
||||
| 30.1.3. |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (VBD) |
-10,6 |
-10,6 |
-10,6 |
|||
| 30.1.4. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
16,3 |
16,3 |
16,1 |
|||
| 32. |
Jono Lankučio viešoji biblioteka |
-3,5 |
-3,5 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 32.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-3,5 |
-3,5 |
|||
| 32.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-3,5 |
-3,5 |
||||
| 33. |
Gargždų krašto muziejus |
13,7 |
-0,3 |
14,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 33.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
13,7 |
-0,3 |
14,0 |
||
| 33.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
13,7 |
-0,3 |
14,0 |
|||
| 34. |
Gargždų kultūros centras |
-3,8 |
-3,8 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 34.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-3,8 |
-3,8 |
|||
| 34.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-3,8 |
-3,8 |
||||
| 35. |
Dovilų etninės kultūros centras |
-0,5 |
-0,5 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 35.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-0,5 |
-0,5 |
|||
| 35.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-0,5 |
-0,5 |
||||
| 36. |
Kretingalės kultūros centras |
-1,7 |
-1,7 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 36.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-1,7 |
-1,7 |
|||
| 36.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-1,7 |
-1,7 |
||||
| 37. |
Priekulės kultūros centras |
-2,0 |
-2,0 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 37.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-2,0 |
-2,0 |
|||
| 37.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-2,0 |
-2,0 |
||||
| 38. |
Veiviržėnų kultūros centras |
-2,6 |
-2,6 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 38.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-2,6 |
-2,6 |
|||
| 38.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-2,6 |
-2,6 |
||||
| 39. |
Vėžaičių kultūros centras |
1,3 |
1,3 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 39.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
1,3 |
1,3 |
|||
| 39.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1,3 |
1,3 |
||||
| 40. |
Sporto centras |
-16,5 |
-28,5 |
12,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 40.1. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
-16,5 |
-28,5 |
12,0 |
||
| 40.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-16,5 |
-28,5 |
12,0 |
|||
| 41. |
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba |
103,8 |
61,0 |
58,4 |
42,8 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 41.1. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
03. |
103,8 |
61,0 |
58,4 |
42,8 |
|
| 41.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
41,4 |
-1,4 |
42,8 |
|||
| 41.1.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
62,4 |
62,4 |
58,4 |
|||
| 43. |
Savivaldybės administracija |
3 818,174 |
1 358,774 |
138,630 |
2 459,4 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1 377,504 |
458,504 |
2,3 |
919,0 |
|
| 43.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1 317,2 |
398,2 |
2,3 |
919,0 |
||
| 43.1.3. |
Dotacija neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti (VBD) |
14,6 |
14,6 |
||||
| 43.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES)) |
-14,6 |
-14,6 |
||||
| 43.1.7. |
2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti (VBD(GNP)) |
20,0 |
20,0 |
||||
| 43.1.8. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
40,304 |
40,304 |
||||
| 43.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-48,2 |
-48,2 |
||||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.2.1. |
04. |
-48,2 |
-48,2 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.2.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-28,2 |
-28,2 |
||||
| 43.2.1.4. |
2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti (VBD(GNP)) |
-20,0 |
-20 |
||||
| 43.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
255,3 |
93,5 |
-10,0 |
161,8 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.3.1. |
05. |
255,3 |
93,5 |
-10,0 |
161,8 |
||
| 43.3.1.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
256,5 |
98,5 |
-10,0 |
158,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.3.1.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
8,3 |
4,3 |
4 |
|||
| 43.3.1.2.3. |
Dovilų seniūnija |
5,0 |
5,0 |
||||
| 43.3.1.2.5. |
Gargždų seniūnija |
0,0 |
25 |
-25,0 |
|||
| 43.3.1.2.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
5,0 |
5 |
||||
| 43.3.1.2.11. |
Vėžaičių seniūnija |
-5,2 |
-10,2 |
-10,0 |
5 |
||
| 43.3.1.7. |
Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui (VBD) |
-5,0 |
-5,0 |
||||
| 43.3.1.10. |
Dotacija tekstilės atliekų surinkimo priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
3,8 |
3,8 |
||||
| 43.4. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
116,059 |
116,059 |
67,776 |
||
| 43.4.1. |
Iš jų: savivaldybės lėšos (SB) |
47,3 |
47,3 |
||||
| 43.4.4. |
Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID)) |
68,759 |
68,759 |
67,776 |
|||
| 43.5. |
5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa |
292,9 |
292,9 |
||||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.5.3. |
savivaldybės lėšos (SB) |
10. |
282,9 |
282,9 |
|||
| 43.5.7. |
Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD) |
10,0 |
10,0 |
||||
| 43.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
1 292,5 |
165,7 |
1 126,8 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.6.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
725,7 |
165,7 |
560 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.6.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
6,7 |
6,7 |
||||
| 43.6.1.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
13,7 |
13,7 |
||||
| 43.6.1.3. |
Dovilų seniūnija |
20,1 |
20,1 |
||||
| 43.6.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
19,6 |
9,6 |
10 |
|||
| 43.6.1.5. |
Gargždų seniūnija |
30,5 |
30,5 |
||||
| 43.6.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
4,9 |
4,9 |
||||
| 43.6.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
21,6 |
21,6 |
||||
| 43.6.1.8. |
Priekulės seniūnija |
28,1 |
28,1 |
||||
| 43.6.1.9. |
Sendvario seniūnija |
27,3 |
27,3 |
||||
| 43.6.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
16,1 |
16,1 |
||||
| 43.6.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
21,4 |
21,4 |
||||
| 43.6.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES) |
04. |
566,8 |
566,8 |
|||
| 43.7. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
232,1 |
32,1 |
200,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.7.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
232,1 |
32,1 |
200,0 |
|||
| 43.9. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
300,011 |
200,011 |
78,554 |
100,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.9.1. |
01. |
230,311 |
130,311 |
10,0 |
100,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.9.1.2. |
Savivaldybės administracija |
230,311 |
130,311 |
10,0 |
100,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 43.9.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
110,2 |
10,2 |
10,0 |
100,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.9.1.2.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|||
| 43.9.1.2.4. |
Dotacija patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (VBD(COVID)) |
67,111 |
67,111 |
||||
| 43.9.1.2.5. |
Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD) |
53,0 |
53,0 |
||||
| 43.9.9. |
08. |
0,0 |
|||||
| 43.9.9.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
|||||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.9.9.1.1. |
Dovilų seniūnija |
12,0 |
12,0 |
||||
| 43.9.11. |
10. |
69,7 |
69,7 |
68,554 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.9.11.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
59,5 |
59,5 |
58,5 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.9.11.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
3,9 |
3,9 |
3,8 |
|||
| 43.9.11.1.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
|||
| 43.9.11.1.3. |
Dovilų seniūnija |
3,8 |
3,8 |
3,7 |
|||
| 43.9.11.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
|||
| 43.9.11.1.5. |
Gargždų seniūnija |
11,0 |
11,0 |
10,9 |
|||
| 43.9.11.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|||
| 43.9.11.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
|||
| 43.9.11.1.8. |
Priekulės seniūnija |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
|||
| 43.9.11.1.9. |
Sendvario seniūnija |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
|||
| 43.9.11.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
5,8 |
5,8 |
5,7 |
|||
| 43.9.11.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
6,6 |
6,6 |
6,5 |
|||
| 43.9.11.3. |
Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD) |
10,2 |
10,2 |
10,054 |
|||
| 44. |
IŠ VISO: |
4 090,349 |
1 431,849 |
269,579 |
2 658,5 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 44.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
3 126,0 |
1 018,1 |
60,8 |
2 107,9 |
||
| 44.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
67,2 |
67,2 |
50,1 |
|||
| 44.11. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES) |
552,2 |
-14,6 |
0,0 |
566,8 |
||
| 44.12. |
Dotacija neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti (VBD) |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
|||
| 44.14. |
Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui (VBD) |
-5,0 |
-5,0 |
||||
| 44.15. |
Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD) |
10,2 |
10,2 |
10,054 |
|||
| 44.21. |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (VBD) |
-10,6 |
-10,6 |
-10,6 |
|||
| 44.24. |
Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
15,815 |
15,815 |
15,589 |
|||
| 44.25. |
Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID)) |
68,759 |
68,759 |
67,776 |
|||
| 44.26. |
2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti (VBD(GNP)) |
0,0 |
20,0 |
-20,0 |
|||
| 44.27. |
Dotacija tekstilės atliekų surinkimo priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
3,8 |
3,8 |
||||
| 44.28. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
40,304 |
40,304 |
||||
| 44.29. |
Dotacija patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (VBD(COVID)) |
67,111 |
67,111 |
||||
| 44.30. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
76,96 |
76,96 |
75,86 |
|||
| 44.31. |
Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD) |
10,0 |
10,0 |
||||
| 44.32. |
Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD) |
53,0 |
53,0 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 45. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1 490,304 |
441,004 |
2,3 |
1 049,3 |
|
| Iš jos: |
|||||||
| 45.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
1 430,0 |
380,7 |
2,3 |
1 049,3 |
||
| 45.4. |
Dotacija neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti (VBD) |
14,6 |
14,6 |
||||
| 45.6. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES) |
-14,6 |
-14,6 |
||||
| 45.12. |
2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti (VBD(GNP)) |
20,0 |
20,0 |
||||
| 45.13. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
40,304 |
40,304 |
||||
| 46. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-48,2 |
-48,2 |
||||
| Iš jos: |
|||||||
| 46.1. |
04. |
-48,2 |
-48,2 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 46.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-28,2 |
-28,2 |
||||
| 46.1.5. |
2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti (VBD(GNP)) |
-20,0 |
-20,0 |
||||
| 47. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
255,3 |
93,5 |
-10,0 |
161,8 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 47.1. |
05. |
255,3 |
93,5 |
-10,0 |
161,8 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 47.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
256,5 |
98,5 |
-10,0 |
158,0 |
||
| 47.1.7. |
Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui (VBD) |
-5,0 |
-5,0 |
||||
| 47.1.10. |
Dotacija tekstilės atliekų surinkimo priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
3,8 |
3,8 |
||||
| 48. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
127,874 |
127,874 |
70,365 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 48.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
43,3 |
43,3 |
||||
| 48.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
-13,0 |
||||
| 48.6. |
Patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
15,815 |
15,815 |
15,589 |
|||
| 48.7. |
Patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (VBD(COVID)) |
68,759 |
68,759 |
67,776 |
|||
| 49. |
5. Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa |
352,26 |
352,26 |
69,96 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 49.1. |
10. |
352,26 |
352,26 |
69,96 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 49.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
271,1 |
271,1 |
||||
| 49.1.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
|||
| 49.1.8. |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (VBD) |
-10,6 |
-10,6 |
-10,6 |
|||
| 49.1.9. |
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją (VBD) |
76,96 |
76,96 |
75,86 |
|||
| 49.1.10. |
Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimui 2021 metais (VBD) |
10,0 |
10,0 |
||||
| 50. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
1 292,5 |
165,7 |
1 126,8 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 50.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
725,7 |
165,7 |
560,0 |
||
| 50.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES, VBES) |
04. |
566,8 |
566,8 |
|||
| 51. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
233,0 |
19,0 |
214,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 51.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
233,0 |
19,0 |
214,0 |
|||
| 52. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
-16,5 |
-28,5 |
12,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 52.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-16,5 |
-28,5 |
12,0 |
|||
| 53. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
403,811 |
261,011 |
136,954 |
142,8 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 53.1. |
01. |
230,311 |
130,311 |
10,0 |
100,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 53.1.2. |
Savivaldybės administracija |
110,2 |
10,2 |
10,0 |
100,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 53.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
110,2 |
10,2 |
10,0 |
100,0 |
||
| 53.1.4. |
Dotacija patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti (VBD(COVID)) |
67,111 |
67,111 |
||||
| 53.1.5. |
Projektui teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimui (GovTech) įgyvendinti (VBD) |
53,0 |
53,0 |
||||
| 53.3. |
03. |
103,8 |
61,0 |
58,4 |
42,8 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 53.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
41,4 |
-1,4 |
42,8 |
|||
| 53.3.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
62,4 |
62,4 |
58,4 |
|||
| 53.10. |
10. |
69,7 |
69,7 |
68,6 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 53.10.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
59,5 |
59,5 |
58,5 |
|||
| 53.10.3. |
Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (VBD) |
10,2 |
10,2 |
10,054 |
|||
3.3. 4 priedą:
| tūkst. eurų |
|||
| Įstaigos pavadinimas |
Socialinėms paslaugoms |
Priešgaisrinės saugos organizavimas |
Iš viso: |
| Klaipėdos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
62,4 |
62,4 |
|
| Klaipėdos rajono paramos šeimai centras |
4,8 |
4,8 |
|
| Iš viso: |
4,8 |
62,4 |
67,2 |
3.4. 6 priedą:
|
|
tūkst. eurų |
||||||
| Eil. Nr. |
|
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
||
|
|
išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
|
|
iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
|
Savivaldybės administracija |
0,0 |
88,4 |
-2,3 |
-88,4 |
|
|
|
Iš jų: |
||||||
| 1.1. |
|
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
88,4 |
-2,3 |
-88,4 |
| 1.1.1. |
|
Iš jos: Savivaldybės biudžeto 2020 m. lėšų likutis (LK) |
0,0 |
88,4 |
-2,3 |
-88,4 |
|
| 3. |
|
Iš viso: |
0,0 |
88,4 |
-2,3 |
-88,4 |
|
|
|
Iš jų: |
||||||
| 3.1. |
|
Savivaldybės biudžeto 2020 m. lėšų likutis (LK) |
0,0 |
88,4 |
-2,3 |
-88,4 |
|
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).