Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2019 m. vasario 22 d. Nr. T-2

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2019 metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1.1. pajamų sumą – 17257,9 tūkst. Eur (1 priedas);

1.2. asignavimų sumą – 19800,3 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 4,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 9344,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 3509,5 tūkst. Eur turtui įsigyti (2, 3, 4, 6 priedai);

1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 231,8 tūkst. Eur (5 priedas).

2. Įpareigoti:

2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2019 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2019 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Esantis 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;

2.2.2. tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų.

3. Nustatyti:

3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;

3.2. kad patvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                                    Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-2

1 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos	Tūkst. Eur
1	2
1. Mokesčiai	10719,0
1.1. Pajamų mokesčiai	10083,0
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)	10083,0
1.2. Turto mokesčiai	285,0
1.2.1. Žemės mokestis	150,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	5,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	130,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	351,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	10,0
1.3.2. Valstybinės rinkliavos	19,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos, iš jų:	322,0
1.3.3.1. vietinės rinkliavos	19,0
1.3.3.2. už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	303,0
2. Kitos pajamos	524,0
2.1. Turto pajamos	138,0
2.1.1. Dividendai	30,0
2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:	108,0
2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	86,0
2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8,0
2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	14,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	231,8
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą	5,7
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	45,2
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	180,9
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1,0
2.3.1. Pajamos iš baudų	1,0
2.4. Kitos pajamos	108,8
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	21,0
2.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	15,4
2.7. Kitos neišvardintos pajamos	8,0
3. Dotacijos	6014,9
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	6014,9
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	6014,9
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	1731,8
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas	19,5
3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba	1,76
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas	7,9
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas	27,6
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	529,7
3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1
1	2
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	133,7
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	87,0
3.1.1.1.10. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	2,3
3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas	11,7
3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas	7,1
3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos	0,6
3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti	109,1
3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams	194,1
3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos	328,5
3.1.1.1.17. Jaunimo teisių apsauga	15,0
3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	98,6
3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	2,9
3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	68,8
3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	47,3
3.1.1.1.22. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą	20,0
3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	3,4
3.1.1.1.24. Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	6,8
3.1.1.2. Mokinio aplinkai finansuoti	2950,4
3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui	20,5
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų:	790,0
3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui	232,0
3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	558,0
3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	65,2
3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	85,0
3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	372,0
Iš viso pajamų	17257,9
Ilgalaikės paskolos	1347,8
Metų pradžios lėšų likutis	1194,6

________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-2

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
					Tūkst. Eur
Valsty-bės funkci-jų klasifi-kacijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1.	2692,3	2531,5	1746,7	160,8
2	Gynyba	2.	34,7	34,7	21,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3.	529,7	529,7	503,3
4	Ekonomika	4.	2109,1	1081,6	124,6	1027,5
5	Aplinkos apsauga	5.	455,3	354,4		100,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6.	1099,4	793,1		306,3
7	Sveikatos priežiūra	7.	194,0	194,0	3,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8.	2622,3	1570,5	1059,9	1051,8
9	Švietimas	9.	5878,9	5839,0	4895,5	39,9
10	Socialinė apsauga	10.	3362,4	3362,3	989,4	0,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	11.	18978,1	16290,8	9344,1	2687,3
	finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12.	822,2			822,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	13.	19800,3	16290,8	9344,1	3509,5

_______________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-2

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
			Tūkst. Eur
Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	10386,2	6934,8	1959,9	3451,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	6686,7	5373,1	1736,1	1313,6
Direktoriaus rezervas	4,0	4,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	15,4	15,4	15,2
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	303,0	303,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	25,7	25,7
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	818,6	818,6	208,6
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	930,0	372,0		558,0
Skolintos lėšos	1347,8			1347,8
Valstybės investicijų programai finansuoti	232,0			232,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	23,0	23,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	16,5	15,0		1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	16,5	15,0		1,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	12,3	12,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,3	12,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	18,0	17,1		0,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	18,0	17,1		0,9
1	2	3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	109,3	107,3		2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	109,3	107,3		2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	14,1	14,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	14,1	14,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	15,1	15,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	15,1	15,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	11,8	10,9		0,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	11,8	10,9		0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	12,8	12,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,8	12,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	388,0	382,0		6,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	388,0	382,0		6,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	28,0	13,0		15,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	28,0	13,0		15,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	81,4	81,4	74,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	81,4	81,4	74,9
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	525,9	525,2	381,2	0,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	482,7	482,0	350,2	0,7
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.	21,4	21,4	21,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	21,8	21,8	10,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	513,8	509,8	424,6	4,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	483,0	479,0	395,2	4,0
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.	29,8	29,8	29,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0
1	2	3	4	5
Zarasų krašto muziejaus direktorius	170,9	164,7	128,7	6,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	158,2	153,7	121,6	4,5
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.	6,2	6,2	6,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,5	4,8	1,0	1,7
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	172,8	169,6	125,4	3,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	160,3	157,1	113,1	3,2
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.	8,4	8,4	8,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,1	4,1	4,0
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	634,3	633,3	538,6	1,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	193,3	192,3	134,2	1,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	37,2	37,2	36,5
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	25,0	25,0	24,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	358,4	358,4	343,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	15,0	15,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,4	5,4
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	691,6	691,6	587,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	197,3	197,3	147,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	37,2	37,2	36,2
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	48,8	48,8	47,6
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	375,0	375,0	356,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	31,1	31,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,2	2,2
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	995,2	995,2	860,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	374,2	374,2	308,7
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	43,4	43,4	42,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	45,8	45,8	45,1
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	440,1	440,1	421,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	28,4	28,4
1	2	3	4	5
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	51,3	51,3	39,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	12,0	12,0	3,2
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	676,2	676,2	582,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	187,7	187,7	153,1
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	34,8	34,8	34,3
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	66,1	66,1	65,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	350,3	350,3	329,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	33,5	33,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	3,8	3,8
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	528,5	527,7	464,5	0,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	169,0	169,0	134,4
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	27,4	27,4	26,9
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	33,2	33,2	32,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	280,0	280,0	270,5
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	14,9	14,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	4,0	3,2		0,8
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	400,7	386,7	345,0	14,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	164,3	150,3	127,7	14,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	22,1	22,1	21,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	10,6	10,6	10,4
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	191,1	191,1	185,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	10,5	10,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,1	2,1
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	283,9	283,9	249,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	118,5	118,5	98,5
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	16,7	16,7	16,6
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	5,6	5,6	5,5
1	2	3	4	5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	134,3	134,3	129,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	7,6	7,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,2	1,2
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	627,6	625,8	545,3	1,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	300,9	300,9	255,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	16,6	16,6	16,4
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	24,3	24,3	24,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	254,2	254,2	242,2
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,7	2,7
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	13,9	13,9	7,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	15,0	13,2		1,8
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	81,6	81,6	71,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	56,1	56,1	49,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	22,2	22,2	21,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	3,3	3,3	0,6
Zarasų sporto centro direktorius	241,1	241,1	185,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	216,5	216,5	169,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	10,2	10,2	10,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	4,4	4,4	4,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,0	10,0	2,0
Zarasų meno mokyklos direktorius	357,6	357,6	306,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	313,4	313,4	283,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	10,0	10,0	9,8
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	11,4	11,4	11,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	22,8	22,8	2,0
1	2	3	4	5
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	155,5	155,5	143,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	136,7	136,7	132,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	4,1	4,1	4,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	4,7	4,7	4,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,0	10,0	2,0
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	529,7	529,7	503,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	529,7	529,7	503,3
Salako socialinės globos namų direktorius	238,3	238,3	145,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	103,9	103,9	102,4
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	23,0	23,0	8,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	111,4	111,4	34,5
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	369,6	369,6	264,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	284,6	284,6	180,4
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	85,0	85,0	83,7
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	512,0	511,9	456,7	0,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	275,8	275,7	241,2	0,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	216,8	216,8	206,5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	19,4	19,4	9,0
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ:	19800,3	16290,8	9344,1	3509,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	11774,4	10407,0	5308,7	1367,4
Valstybės investicijų programai finansuoti	232,0			232,0
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	930,0	372,0		558,0
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	303,0	303,0
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	85,0	85,0	83,7
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	235,4	235,4	231,5
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	259,4	259,4	255,1
1	2	3	4	5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	2455,6	2455,6	2323,6
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	20,5	20,5	20,0
Skolintos lėšos	1347,8			1347,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	279,0	274,7	68,3	4,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1731,8	1731,8	926,5
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.	65,8	65,8	64,8
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	65,2	65,2	46,7
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	15,4	15,4	15,2

_____________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-2

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
					Tūkst. Eur
Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finan-savi-mo šalti-niai	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	382,3	188,3	2,0	194,0
		f	303,0	303,0
		p	10,4			10,4
		v	98,6	98,6	3,8
			794,3	589,9	5,8	204,4
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	462,8	71,5		391,3
		d	930,0	372,0		558,0
		v	87,0	87,0
			1479,8	530,5		949,3
	Kultūros plėtros programa	b	386,0	101,5		284,5
		i	232,0			232,0
		p	250,8			250,8
			868,8	101,5		767,3
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1892,2	1833,0	96,4	59,2
		v	340,2	340,2	10,4
			2232,4	2173,2	106,8	59,2
1	2	3	4	5	6	7
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	336,2	307,9		28,3
		k	15,4	15,4	15,2
		m	25,7	25,7
		p	264,4			264,4
		v	50,4	50,4
			692,1	399,4	15,2	292,7
	Verslo ir investicijų programa	b	561,2	282,1	3,5	279,1
			561,2	282,1	3,5	279,1
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	2670,0	2592,8	1634,2	77,2
		p	822,2			822,2
		s	23,0	23,0
		v	242,4	242,4	194,4
			3757,6	2858,2	1828,6	899,4
Iš viso:			10386,2	6934,8	1959,9	3451,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	16,5	15,0		1,5
Iš viso:			16,5	15,0		1,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,3	12,3
Iš viso:			12,3	12,3		0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	18,0	17,1		0,9
Iš viso:			18,0	17,1		0,9
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	109,3	107,3		2,0
Iš viso:			109,3	107,3		2,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	14,1	14,1
Iš viso:			14,1	14,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	15,1	15,1
Iš viso:			15,1	15,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	11,8	10,9		0,9
Iš viso:			11,8	10,9		0,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,8	12,8
Iš viso:			12,8	12,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	388,0	382,0		6,0
Iš viso:			388,0	382,0		6,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	28,0	13,0		15,0
Iš viso:			28,0	13,0		15,0
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	81,4	81,4	74,9
Iš viso:			81,4	81,4	74,9
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Kultūros plėtros programa	b	482,7	482,0	350,2	0,7
		g	21,4	21,4	21,0
		s	21,8	21,8	10,0
Iš viso:			525,9	525,2	381,2	0,7
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	483,0	479,0	395,2	4,0
		g	29,8	29,8	29,4
		s	1,0	1,0
Iš viso:			513,8	509,8	424,6	4,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Kultūros plėtros programa	b	158,2	153,7	121,6	4,5
		g	6,2	6,2	6,1
		s	6,5	4,8	1,0	1,7
Iš viso:			170,9	164,7	128,7	6,2
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	160,3	157,1	113,1	3,2
		g	8,4	8,4	8,3
		s	4,1	4,1	4,0
Iš viso:			172,8	169,6	125,4	3,2
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	193,3	192,3	134,2	1,0
		l	37,2	37,2	36,5
		m	358,4	358,4	343,3
		r	25,0	25,0	24,6
		s	5,4	5,4
		v	15,0	15,0
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso:			634,3	633,3	538,6	1,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	197,3	197,3	147,1
		l	37,2	37,2	36,2
		m	375,0	375,0	356,2
		r	48,8	48,8	47,6
		s	2,2	2,2
		v	31,1	31,1
Iš viso:			691,6	691,6	587,1
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	374,2	374,2	308,7
		d	51,3	51,3	39,3
		l	43,4	43,4	42,8
		m	440,1	440,1	421,8
		r	45,8	45,8	45,1
		s	12,0	12,0	3,2
		v	28,4	28,4
Iš viso:			995,2	995,2	860,9
Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	187,7	187,7	153,1
		l	34,8	34,8	34,3
		m	350,3	350,3	329,5
		r	66,1	66,1	65,2
		s	3,8	3,8
		v	33,5	33,5
Iš viso:			676,2	676,2	582,1
1	2	3	4	5	6	7
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	169,0	169,0	134,4
		l	27,4	27,4	26,9
		m	280,0	280,0	270,5
		r	33,2	33,2	32,7
		s	4,0	3,2		0,8
		v	14,9	14,9
Iš viso:			528,5	527,7	464,5	0,8
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	164,3	150,3	127,7	14,0
		l	22,1	22,1	21,8
		m	191,1	191,1	185,1
		r	10,6	10,6	10,4
		s	2,1	2,1
		v	10,5	10,5
Iš viso:			400,7	386,7	345,0	14,0
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	118,5	118,5	98,5
		l	16,7	16,7	16,6
		m	134,3	134,3	129,3
		r	5,6	5,6	5,5
		s	1,2	1,2
		v	7,6	7,6
Iš viso:			283,9	283,9	249,9
Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	300,9	300,9	255,3
		d	13,9	13,9	7,4
		l	16,6	16,6	16,4
		m	254,2	254,2	242,2
		r	24,3	24,3	24,0
1		3	4	5	6	7
		s	15,0	13,2		1,8
		v	2,7	2,7
Iš viso:			627,6	625,8	545,3	1,8
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	56,1	56,1	49,0
		m	22,2	22,2	21,9
		s	3,3	3,3	0,6
Iš viso:			81,6	81,6	71,5
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	216,5	216,5	169,0
		m	10,2	10,2	10,0
		n	4,4	4,4	4,2
		s	10,0	10,0	2,0
Iš viso:			241,1	241,1	185,2
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	313,4	313,4	283,9
		m	10,0	10,0	9,8
		n	11,4	11,4	11,2
		s	22,8	22,8	2,0
Iš viso:			357,6	357,6	306,9
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	136,7	136,7	132,7
		m	4,1	4,1	4,0
		n	4,7	4,7	4,6
		s	10,0	10,0	2,0
Iš viso:			155,5	155,5	143,3
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	v	529,7	529,7	503,3
Iš viso:			529,7	529,7	503,3
1	2	3	4	5	6	7
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	103,9	103,9	102,4
		s	111,4	111,4	34,5
		v	23,0	23,0	8,1
Iš viso:			238,3	238,3	145,0
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	284,6	284,6	180,4
		d	85,0	85,0	83,7
Iš viso:			369,6	369,6	264,1
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	275,8	275,7	241,2	0,1
		s	19,4	19,4	9,0
		v	216,8	216,8	206,5
Iš viso:			512,0	511,9	456,7	0,1
Iš viso:			19800,3	16290,8	9344,1	3509,5

Finansavimo šaltiniai:

b – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti

d-  specialiosios tiklsinės dotacijos iš valstybės biudžeto

i – VIP valstybės investicijų programa

p- skolintos lėšos (banko kreditai)

v-  valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

l- speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

r- speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

m- speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

n- valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.

s- biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

k- valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti

g- kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m.

f- komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

______________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-2

5 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2019 METAMS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1	2	3	4	5
1.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	2,7
2.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka		1,0
3.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras		18,4
4.	Zarasų krašto muziejus		3,8
5.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija		2,7
6.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija	0,7	0,7	0,2
7.	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	1,0	3,7	4,6
8.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla		0,8	2,1
9.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija		2,6
10.	Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla		0,3	0,8
11.	Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla	0,1	1,1
12.	Zarasų sporto centras		1,9	5,1
13.	Zarasų meno mokykla	0,8	0,9	20,5
14.	Zarasų rajono Dusetų meno mokykla			7,8
15.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla		1	13,5
16.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		2,8
17.	Salako socialinės globos namai			110,9
18.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija	0,4	3,5
19.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			15,4
	Iš viso pajamų :	5,7	45,2	180,9
		231,8

_________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-2

6 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2019 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valsty-binė funkcija		Iš viso	Iš jų darbo užmokes- čiui
1	2	3		4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	01.03.03.02.		0,3	0,3
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	01.03.0.02.		0,6	0,6
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.		11,7	9,1
	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.		19,5	17,8
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.		8,1	8,0
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.		7,9
	Jaunimo teisių apsaugai	10.09.01.01		15,0	14,0
	Mobilizacijai administruoti	02.01.01.04.		7,1	6,6
	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.		27,6	15,1
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	07.06.01.02.		3,4	3,0
	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.		1,8	1,8
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	10.07.01.01.		109,1	3,5
	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.		88,7	3,9
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	10.07.01.01.		2,9
	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04.02.001.2.		6,8	6,7
	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	01.06.01.03.		2,3
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04.02.01.04.		133,7	114,4
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	04.02.01.01.		87,0
1	2	3		4	5
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40		23,0	8,1
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.		216,8	206,5
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03.02.01.01.		529,7	503,3
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		10.05.01.01.		98,6	3,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				98,6	3,8
Socialinė parama mokiniams:		10.04.01.40		194.1
už įsigytus produktus				143,7
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius				15,0
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius				28,4
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius				33,5
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius				14,9
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius				31,1
Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius				7,6
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius				10,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius				2,7
administravimo išlaidos			10.04.01.40	7,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				7,4
už įsigytus mokinio reikmenis			10.04.01.40	43,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				43,0
Mokinių sveikatos priežiūra			07.04.01.02	68,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				68,8
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena			07.04.01.02	47,3
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				47,3
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą			07.04.01.02.	20,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				20,0
Iš viso:				1731,8	926,5

____________________