Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. T-14

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ,Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 13 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsniu, Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2021metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nu s p r e n d ži a:

1. Patvirtinti Zarasųrajono savivaldybės 2021metųbiudžetą:

1.1.pajamųsumą–19595,5tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 1437,9 tūkst. Eur“ (1 priedas);

1.2.asignavimų sumą– 21318,3tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų–50,0 tūkst. EurAdministracijos direktoriaus rezervas11161,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 2260,5 tūkst. Eurturtuiįsigyti,iš jų: 284,9 tūkst. Eur skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti(2, 3, 4, 6priedai);

1.3.finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui)–505,6tūkst. Eur (2,3,4 priedai);

1.4.biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 244,7 tūkst. Eur (5 priedas).

1.5. prognozuojamas 2022-2024 metų rajono Savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus (7 priedas).

2.Įpareigoti:

2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2021m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2022 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;

2.2.2.tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų;

2.2.3.užtikrinti,kad 2021 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų) ir nepriimti sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui.

3.Nustatyti:

3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;

3.2. kadpatvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                                      Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr.T-14

1 priedas

ZARASŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos	Tūkst. Eur
1. Mokesčiai	11109,0
1.1. Pajamų mokesčiai	10786,0
1.1.1. Gyventojų pajamų  mokestis	10786,0
1.2. Turto mokesčiai	313,0
1.2.1. Žemės mokestis	200,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	5,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	108,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	10,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	10,0
2. Kitos pajamos	1212,3
2.1. Turto pajamos	175,0
2.1.1. Dividendai	15,0
2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:	160,0
2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	130,0
2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	16,0
2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	14,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	680,1
2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos	244,7
2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą	7,7
2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	38,9
2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	198,2
2.2.2. Rinkliavos	435,4
2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos	15,0
2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų:	420,4
2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	400,0
2.2.4.2.2. infrastruktūros rinkliava	7,5
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1,0
2.4. Kitos pajamos	287,2
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	64,0
2.6. Kitos neišvardintos pajamos	5,0
3. Dotacijos	7274,2
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	7274,2
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	7274,2
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	2255,1
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas	20,6
3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba	3,7
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas	2,9
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas	30,2
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	666,1
3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,2
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	147,4
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	88,0
3.1.1.1.10.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	7,2
3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas	12,1
3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas	10,6
3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos	0,1
3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti	129,6
3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams	239,6
3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos	527,6
3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti	87,0
3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	113,8
3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga	14,4
3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	4,7
3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	64,6
3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	45,1
3.1.1.1.23. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą	28,7
3.1.1.1.24. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	2,6
3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti	3350,8
3.1.1.3.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	19,1
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų:	625,0
3.1.1.4.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	360,0
3.1.1.4.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią	265,0
3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	80,6
3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	39,4
3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	540,0
3.1.1.8. Atliekų tvarkymo programai finansuoti	56,1
3.1.1.9. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	25,3
3.1.1.10. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų užmokesčiui padidinti	22,0
3.1.1.11. Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais	37,7
3.1.1.12. Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams	67,3
3.1.1.13. Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	147,3
3.1.1.14.Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	5,0
3.1.1.15.Speciali dotacija „Sosnovskio barščiams naikinti“	3,5
Iš viso pajamų	19595,5
Skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams finansuoti	284,9
Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	1437,9
Skolintos lėšos (bankų kreditai) paskoloms grąžinti	505,6

________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
					Tūkst. Eur
Valstybės funkcijų klasifika-cijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1.	3127,1	2971,4	2190,4	155,7
2	Gynyba	2.	40,8	40,8	26,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3.	706,1	666,1	623,3	40,0
4	Ekonomika	4.	2181,5	1319,1	133,9	862,4
5	Aplinkos apsauga	5.	616,0	552,0		64,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6.	1095,7	939,7		156,0
7	Sveikatos priežiūra	7.	199,2	199,2	2,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8.	2594,6	1793,2	1250,2	801,4
9	Švietimas	9.	6587,9	6535,6	5542,8	52,3
10	Socialinė apsauga	10	4169,4	4040,7	1391,5	128,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	11.	21318,3	19057,8	11161,2	2260,5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12.	505,6			505,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ:	13.	21823,9	19057,8	11161,2	2766,1

_______________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Iš viso	Iš jų:
		išlaidoms		turtui įsigyti
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	10386,1	7889,2	2405,1	2496,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:	7034,5	6009,2	2141,1	1025,3
Direktoriaus rezervas	50,0	50,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	19,1	19,1	18,8
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	900,0	540,0		360,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	42,2	42,2
Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams	62,6	62,6	2,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1058,6	1058,6	237,6
Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	140,1	140,1	5,6
Praėjusių metų negrąžintas valstybės deleguotų funkcijų likutis	1,9	1,9
Skolintos lėšos	718,7			718,7
Paskola-kreditinė linija	71,8			71,8
Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti	56,1			56,1
Speciali dotacija „Sosnovskio barščiams naikinti“	3,5	3,5
Valstybės investicijų programai finansuoti	265,0			265,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	12,0	12,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	12,0	12,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,0	12,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	11,9	11,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	11,9	11,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	28,9	28,1		0,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	28,9	28,1		0,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	113,0	113,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	113,0	113,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	17,0	17,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,0	17,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	17,4	17,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,4	17,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	9,4	7,8		1,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	9,4	7,8		1,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	14,0	13,4		0,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	14,0	13,4		0,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	420,1	420,1
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	420,1	420,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	27,9	27,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	27,9	27,9
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	93,2	93,2	86,6
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	93,2	93,2	86,6
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	581,9	580,9	434,8	1,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	560,3	559,3	427,9	1,0
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.	7,0	7,0	6,9
Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams,	2,6	2,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	12,0	12,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	653,7	624,5	511,4	29,2
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	615,3	611,4	499,4	3,9
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.	10,0	10,0	9,9
Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams	2,1	2,1	2,1
Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	25,3			25,3
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	1,0	1,0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	201,6	191,2	147,5	10,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	183,0	175,6	140,7	7,4
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.	2,1	2,1	2,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	16,5	13,5	4,7	3,0
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	217,1	217,1	158,6	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	206,0	206,0	155,7
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.	2,9	2,9	2,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	8,2	8,2
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	694,4	689,9	597,6	4,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	213,4	213,4	156,3
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	49,7	49,7	48,7
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	25,5	25,5	24,8
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	0,9	0,9	0,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	380,6	380,6	366,9
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	6,5	4,5		2,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	11,0	11,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,8	4,3		2,5
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	1106,9	1088,0	932,8	18,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	352,9	334,0	252,9	18,9
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	62,2	62,2	61,5
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	58,9	58,9	58,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	1,5	1,5	1,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	581,8	581,8	558,9
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	11,1	11,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	35,0	35,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	3,5	3,5
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	1273,3	1271,3	1102,9	2,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	460,9	460,9	383,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	60,4	60,4	59,5
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	80,9	80,9	79,7
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	0,9	0,9	0,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	554,6	554,6	537,2
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	6,7	4,7		2,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	33,2	33,2
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	64,8	64,8	39,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	10,9	10,9	3,6
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	899,2	899,2	741,1	0,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	249,4	249,4	185,7
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	50,9	50,9	50,1
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	83,5	83,5	82,1
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	1,2	1,2	1,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	443,5	443,5	422,0
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	9,1	9,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	55,3	55,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,3	6,3
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	689,2	687,7	606,0	1,5
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	222,0	220,5	178,3	1,5
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	26,6	26,6	26,2
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	42,7	42,7	41,9
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	0,5	0,5	0,5
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	370,5	370,5	359,1
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	3,9	3,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	18,0	18,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	5,0	5,0
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	806,1	799,1	702,0	7,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	387,6	384,1	324,8	3,5
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	24,3	24,3	23,9
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	36,4	36,4	35,9
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	0,0	0,0	0,0
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	322,8	322,8	308,3
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	0,4	0,4
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2,3	2,3
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	15,8	15,8	9,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	16,5	13,0		3,5
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	96,1	96,1	82,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	62,3	62,3	54,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	27,6	27,6	27,2
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	6,2	6,2	0,6
Zarasų sporto centro direktorius	320,4	305,7	226,7	14,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	294,2	279,5	210,3	14,7
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	9,8	9,8	9,6
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	6,9	6,9	6,8
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,5	9,5
Zarasų meno mokyklos direktorius	405,6	405,6	362,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	351,8	351,8	330,8
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	11,3	11,3	11,1
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	20,4	20,4	20,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	22,1	22,1
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	182,1	181,4	166,8	0,7
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	161,5	161,5	156,2
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	4,1	4,1	4,0
Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m.	6,7	6,7	6,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	9,8	9,1		0,7
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	706,1	666,1	623,3	40,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	40,0			40,0
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	666,1	666,1	623,3
Salako socialinės globos namų direktorius	304,0	304,0	202,4
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	141,5	141,5	131,4
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	31,0	31,0	11,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	131,5	131,5	60,0
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai “	715,9	594,1	431,4	121,8
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	669,3	547,5	385,5	121,8
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	39,4	39,4	38,8
Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	7,2	7,2	7,1
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	819,4	812,5	640,2	6,9
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	449,2	442,3	368,3	6,9
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	344,6	344,6	262,9
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	25,6	25,6	9,0
Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13419,9	12164,4	6569,1	1255,5
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	900,0	540,0		360,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	5,0	5,0	5,0
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m.	22,0	22,0	21,8
Valstybės investicijų programai finansuoti	265,0			265,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	19,1	19,1	18,8
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	274,1	274,1	269,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	2748,8	2748,8	2604,3
Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	147,3	147,3	12,7
Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	25,3			25,3
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2021 m.	34,0	34,0	33,5
Skolintos lėšos	718,7			718,7
Paskola-kreditinė linija	71,8			71,8
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	327,9	327,9	322,4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	303,4	293,7	77,9	9,7
Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams	67,3	67,3	4,1
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	2255,1	2255,1	1134,8
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą	37,7	33,7		4,0
Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti	56,1			56,1
Tikslinė dotacija „Sosnovskio barščiams naikinti“	3,5	3,5
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	80,6	80,6	48,1
Praėjusių metų negrąžintas valstybės deleguotų funkcijų likutis	1,9	1,9
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	39,4	39,4	38,8
	21823,9	19057,8	11161,2	2766,1

_____________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14

4 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Tūks. Eur

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansa-vimo šaltiniai	Iš viso	Iš jų
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	876,2	749,9		126,3
		d	59,6	3,5		56,1
		v	113,8	113,8	4,5
			1049,6	867,2	4,5	182,4
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	558,6	261,4		297,2
		d	900,0	540,0		360,0
		v	88,0	88,0
			1546,6	889,4		657,2
	Kultūros plėtros programa	b	277,5	105,1		172,4
		i	265,0			265,0
		p	213,1			213,1
			755,6	105,1		650,5
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	1547,5	1495,6	82,2	51,9
		d	140,1	140,1	5,6
		v	514,3	514,3	13,4
			2201,9	2150,0	101,2	51,9
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	212,7	151,6		61,1
		m	42,2	42,2
		u	62,6	62,6	2,0
		v	84,8	84,8
			402,3	341,2	2,0	61,1
	Verslo ir investicijų programa	b	518,6	261,7		256,9
		č	71,8			71,8
			590,4	261,7		328,7
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	3043,4	2983,9	2058,9	59,5
		k	19,1	19,1	18,8
		p	505,6			505,6
		s	12,0	12,0
		t	1,9	1,9
		v	257,7	257,7	219,7
			3839,7	3274,6	2297,4	565,1
Iš viso:			10386,1	7889,2	2405,1	2496,9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	12,0	12,0
Iš viso:			12,0	12,0	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	11,9	11,9
Iš viso:			11,9	11,9	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	28,9	28,1		0,8
Iš viso:			28,9	28,1	0,0	0,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	113,0	113,0
Iš viso:			113,0	113,0	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	17,0	17,0
Iš viso:			17,0	17,0	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	17,4	17,4
Iš viso:			17,4	17,4	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	9,4	7,8		1,6
Iš viso:			9,4	7,8	0,0	1,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	14,0	13,4		0,6
Iš viso:			14,0	13,4	0,0	0,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	420,1	420,1
Iš viso:			420,1	420,1	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	27,9	27,9
Iš viso:			27,9	27,9	0,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	93,2	93,2	86,6
Iš viso:			93,2	93,2	86,6	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Kultūros plėtros programa	b	528,5	528,5	404,8	1,0
		g	7,0	7,0	6,9
		s	12,0	12,0
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	31,8	30,8	23,1
		u	2,6	2,6
Iš viso:			581,9	580,9	434,8	1,0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	615,3	611,4	499,4	3,9
		d	25,3			25,3
		g	10,0	10,0	9,9
		s	1,0	1,0
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	u	2,1	2,1	2,1
Iš viso:			653,7	624,5	511,4	29,2
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Kultūros plėtros programa	b	183,0	175,6	140,7	7,4
		g	2,1	2,1	2,1
		s	16,5	13,5	4,7	3,0
Iš viso:			201,6	191,2	147,5	10,4
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	206,0	206,0	155,7
		g	2,9	2,9	2,9
		s	8,2	8,2
Iš viso:			217,1	217,1	158,6	0,0
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	213,4	213,4	156,3
		f	0,9	0,9	0,9
		l	49,7	49,7	48,7
		m	380,6	380,6	366,9
		r	25,5	25,5	24,8
		s	6,8	4,3		2,5
		v	11,0	11,0
		ū	6,5	4,5		2,0
Iš viso:			694,4	689,9	597,6	4,5
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	352,9	334,0	252,9	18,9
		f	1,5	1,5	1,5
		l	62,2	62,2	61,5
		m	581,8	581,8	558,9
		r	58,9	58,9	58,0
		s	3,5	3,5
		v	35,0	35,0
		ū	11,1	11,1
Iš viso:			1106,9	1088,0	932,8	18,9
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	460,9	460,9	383,0
		d	64,8	64,8	39,0
		f	0,9	0,9	0,9
		l	60,4	60,4	59,5
		m	554,6	554,6	537,2
		r	80,9	80,9	79,7
		s	10,9	10,9	3,6
		v	33,2	33,2
		ū	6,7	4,7		2,0
Iš viso:			1273,3	1271,3	1102,9	2,0
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	249,4	249,4	185,7
		f	1,2	1,2	1,2
		l	50,9	50,9	50,1
		m	443,5	443,5	422,0
		r	83,5	83,5	82,1
		s	6,3	6,3
		v	55,3	55,3
		ū	9,1	9,1
Iš viso:			899,2	899,2	741,1	0,0
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	222,0	220,5	178,3	1,5
		f	0,5	0,5	0,5
		l	26,6	26,6	26,2
		m	370,5	370,5	359,1
		r	42,7	42,7	41,9
		s	5,0	5,0
		v	18,0	18,0
		ū	3,9	3,9
Iš viso:			689,2	687,7	606,0	1,5
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	387,6	384,1	324,8	3,5
		d	15,8	15,8	9,1
		f	0,0	0,0	0,0
		l	24,3	24,3	23,9
		m	322,8	322,8	308,3
		r	36,4	36,4	35,9
		s	16,5	13,0		3,5
		v	2,3	2,3
		ū	0,4	0,4
Iš viso:			806,1	799,1	702,0	7,0
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	62,3	62,3	54,2
		m	27,6	27,6	27,2
		s	6,2	6,2	0,6
Iš viso:			96,1	96,1	82,0	0,0
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	294,2	279,5	210,3	14,7
		m	9,8	9,8	9,6
		n	6,9	6,9	6,8
		s	9,5	9,5
Iš viso:			320,4	305,7	226,7	14,7
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	351,8	351,8	330,8
		m	11,3	11,3	11,1
		n	20,4	20,4	20,1
		s	22,1	22,1
Iš viso:			405,6	405,6	362,0	0,0
Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	161,5	161,5	156,2
		m	4,1	4,1	4,0
		n	6,7	6,7	6,6
		s	9,8	9,1		0,7
Iš viso:			182,1	181,4	166,8	0,7
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	40,0			40,0
		v	666,1	666,1	623,3
Iš viso:			706,1	666,1	623,3	40,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	133,9	133,9	131,4
		s	131,5	131,5	60,0
		v	31,0	31,0	11,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	7,6			7,6
Iš viso:			304,0	296,4	202,4	7,6
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	669,3	547,5	385,5	121,8
		d	46,6	46,6	45,9
Iš viso:			715,9	594,1	431,4	121,8
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	442,3	442,3	368,3
		s	25,6	25,6	9,0
		v	257,6	257,6	248,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	6,9			6,9
		v	87,0	87,0	14,9
Iš viso:			819,4	812,5	640,2	6,9
Iš viso:			21823,9	19057,8	11161,2	2766,1

Finansavimo šaltiniai:b – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti; d- specialiosios tiklsinės dotacijos iš valstybės biudžeto; i – VIP valstybės investicijų programa; p- skolintos lėšos (banko kreditai); v- valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; l- speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui; r-speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai; m-speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti; s-biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis; k-valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti; g-kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m; f-valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų; t- praėjusių  metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis; u- Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams; n- Neformaliojo švietimo įstaigų darbo užmokesčiui mokėti; ū-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą.

______________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14

5 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2021METAMS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)
1	2	3	4	5
1.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka		1,0
2.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras		11,9
3.	Zarasų krašto muziejus		6,7
4.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija	0,4	0,6
5.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija	0,1	0,9
6.	Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	0,3	4,1	4,9
7.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla	0,1	0,8	2,3
8.	Zarasųr.AntazavėsJuozoGruodžiogimnazija		1,5
9.	Zarasų sporto centras		0,7	5,0
10.	Zarasų meno mokykla	0,6	1,2	16,2
11.	Zarasų rajono Dusetų meno mokykla			7,2
12.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla	0,1	0,7	13,6
13.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		4,0
14.	Salako socialinės globos namai			126,2
15.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija	0,2	4,8
16.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			22,8
17.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	5,9
18.	Iš viso pajamų :	7,7	38,9	198,2
		244,7

_________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021m. kovo 5 d. sprendimoNr. T-14

6 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2021 METAMS

Tūkst.Eur

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas		Valstybinė funkcija	Iš viso išlaidų	iš jų:
					darbo užmokes- čiui
1	2		3	4	5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams		01.03.03.02.	0,3	0,3
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui		01.03.03.02.	0,1	0,1
	Archyvinių dokumentų tvarkymas		01.03.03.02.	12,1	9,5
	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.02.	20,6	20,3
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.02.	8,2	8,1
	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.02.	2,9	2,9
	Jaunimo teisių apsaugai		10.09.01.01	14,4	14,2
	Mobilizacijai administruoti		02.01.01.04.	10,6	9,4
	Civilinės saugos organizavimas		02.02.01.01.	30,2	17,3
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas		07.06.01.02.	2,6	2,4
	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.02.	3,7	3,7
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas		10.07.01.01.	129,6	3,9
	Socialinių paslaugų teikimas		10.01.02.40.	239,0	7,1
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms		10.06.01.01.	4,7
	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti		04.02.01.02.	7,2
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti		04.02.01.04.	147,4	133,9
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas		04.02.01.01.	88,0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas		10.01.02.40	31,0	11,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Darbo rinkos modeliui įgyvendinti		10.05.01.01.	87,0	14,9
	Socialinių paslaugų teikimas		10.01.02.40.	257,6	248,0
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas		03.02.01.01.	666,1	623,3
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas			10.05.01.01.	113,8	4,5
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				113,8	4,5
Socialinė parama mokiniams:		10.04.01.40		239,6
už įsigytus produktus				154,8
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius				11,0
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius				33,2
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius				55,3
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius				18,0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius				35,0
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius				2,3
administravimo išlaidos		10.04.01.40		46,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				46,4
už įsigytus mokinio reikmenis		10.04.01.40		38,4
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				38,4
Mokinių sveikatos priežiūra		07.04.01.02		64,6
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				64,6
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena		07.04.01.02		45,1
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				45,1
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą		07.04.01.02		28,7
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				28,7
Iš viso:				2255,1	1134,8

_____________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14

7 priedas

PROGNOZUOJAMOS 2022-2024 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR ASIGNAVIMAI

Pajamos ir asignavimai	Metai
	2022	2023	2024
Mokesčiai	11200,0	11300,0	11500,0
Kitos pajamos	420,0	480,0	520,0
Dotacijos	7500,0	7700,0	8000,0
Iš vis pajamų:	21142,0	21503,0	22044,0
Asignavimai	21100,0	21480,0	21786,0
Iš viso asignavimų:	21100,0	21480,0	21786,0

______________