KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T11-418
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A1-752 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a:
1. Sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 412,6 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-30 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:
3.1. 1 priedą:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Sumos tūkst. eurų |
| 1 |
2 |
3 |
| 1. |
Mokesčiai |
510,0 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
340,0 |
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
170,0 |
| 1.2.1. |
Žemės mokestis |
100,0 |
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
70,0 |
| 2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
-931,6 |
| 2.1. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams |
-98,6 |
| 2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
-5,0 |
| 2.1.1.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
-5,0 |
| 2.1.2. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
58,1 |
| 2.1.2.3. |
Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti |
58,1 |
| 2.1.3. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams |
-151,7 |
| 2.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
-833,0 |
| 2.2.1. |
Kitos dotacijos turtui įsigyti |
-75,0 |
| 2.2.1.4. |
Polderių sistemos rekonstravimui |
-75,0 |
| 2.2.2. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti |
-758,0 |
| 3. |
Turto pajamos |
24,4 |
| 3.1. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
20,0 |
| 3.5. |
Kitos pajamos |
4,4 |
| 3.5.1. |
Želdinių atkuriamoji vertė |
4,4 |
| 4. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
-15,4 |
| 4.1. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
-6,35 |
| 4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
-47,3 |
| 4.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose |
8,25 |
| 4.5. |
Vietinės rinkliavos |
30,0 |
| 4.5.1. |
Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
30,0 |
| 7. |
Iš viso pajamų: |
-412,6 |
3.2. 2 priedą:
| tūkst. eurų |
|||||
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso: |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 2. |
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija |
-25,7 |
-30,7 |
5,0 |
|
| 5. |
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla |
-8,5 |
-8,0 |
-0,5 |
|
| 8. |
Dituvos pagrindinė mokykla |
0,5 |
0,5 |
||
| 9. |
Dovilų pagrindinė mokykla |
1,5 |
1,5 |
||
| 10. |
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla |
-3,8 |
-3,8 |
||
| 14. |
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla |
-3,1 |
-1,3 |
-1,8 |
|
| 16. |
Vėžaičių pagrindinė mokykla |
-0,9 |
-0,9 |
||
| 17. |
Slengių mokykla - daugiafunkcis centras |
-9,6 |
-9,6 |
||
| 19. |
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas" |
6,0 |
6,0 |
||
| 24. |
Dovilų vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė" |
-1,5 |
-1,5 |
||
| 33. |
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |
0,6 |
1,45 |
-0,85 |
|
| 43. |
Gargždų krašto muziejus |
1,5 |
1,5 |
||
| 45. |
Dovilų etninės kultūros centras |
0,6 |
0,6 |
||
| 50. |
Sporto centras |
0,0 |
5,0 |
-5,0 |
|
| 51. |
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba |
-3,0 |
-3,0 |
||
| IŠ VISO PAJAMŲ: |
-45,4 |
-47,3 |
8,25 |
-6,35 |
|
3.3. 3 priedą:
3.3.1. Įrašyti eilutę Nr. 54.9.1.2.2.9. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Gargždų seniūnija“.
3.3.2. Įrašyti eilutę Nr. 54.9.1.2.2.10. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Priekulės seniūnija“.
| tūkst. eurų |
||||||||
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||||
| iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
| 1. |
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija |
32,6 |
32,6 |
12,505 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 1.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
32,6 |
32,6 |
12,505 |
|||
| 1.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
32,6 |
32,6 |
20,7 |
||||
| 1.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-8,195 |
||||
| 2. |
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija |
7,6 |
7,6 |
30,757 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 2.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
7,6 |
7,6 |
30,757 |
|||
| 2.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
33,3 |
33,3 |
33,0 |
||||
| 2.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-1,543 |
||||
| 2.1.4. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-25,7 |
-25,7 |
-0,7 |
||||
| 3. |
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |
43,2 |
43,2 |
47,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 3.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
43,2 |
43,2 |
47,3 |
|||
| 3.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
43,2 |
43,2 |
45,8 |
||||
| 3.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||||
| 3.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
||||
| 4. |
Endriejavo pagrindinė mokykla |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 4.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|||
| 4.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
||||
| 5. |
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla |
28,0 |
28,0 |
36,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 5.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
28,0 |
28,0 |
36,1 |
|||
| 5.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
36,5 |
36,5 |
36,1 |
||||
| 5.1.4. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-8,5 |
-8,5 |
|||||
| 6. |
Gargždų „Minijos" progimnazija |
51,9 |
51,9 |
51,4 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 6.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
51,9 |
51,9 |
51,4 |
|||
| 6.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
51,9 |
51,9 |
51,4 |
||||
| 7. |
Agluonėnų pagrindinė mokykla |
7,5 |
7,5 |
9,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 7.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
7,5 |
7,5 |
9,1 |
|||
| 7.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
7,5 |
7,5 |
9,1 |
||||
| 8. |
Dituvos pagrindinė mokykla |
13,7 |
13,7 |
12,6 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 8.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
13,7 |
13,7 |
12,6 |
|||
| 8.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
13,2 |
13,2 |
12,6 |
||||
| 8.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,5 |
0,5 |
|||||
| 9. |
Dovilų pagrindinė mokykla |
19,8 |
19,8 |
14,53 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 9.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
19,8 |
19,8 |
14,53 |
|||
| 9.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
18,3 |
18,3 |
17,3 |
||||
| 9.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-2,77 |
||||
| 9.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
1,5 |
1,5 |
|||||
| 10. |
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla |
3,8 |
3,8 |
6,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 10.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,8 |
3,8 |
6,8 |
|||
| 10.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
||||
| 10.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-3,8 |
-3,8 |
-0,8 |
||||
| 11. |
Ketvergių pagrindinė mokykla |
21,8 |
21,8 |
13,4 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 11.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
21,8 |
21,8 |
13,4 |
|||
| 11.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
21,8 |
21,8 |
17,3 |
||||
| 11.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-3,9 |
||||
| 12. |
Kretingalės pagrindinė mokykla |
11,9 |
11,9 |
12,201 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 12.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
11,9 |
11,9 |
12,201 |
|||
| 12.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
11,9 |
11,9 |
12,5 |
||||
| 12.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-0,299 |
||||
| 13. |
Lapių pagrindinė mokykla |
-30,7 |
40,2 |
37,7 |
-70,9 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 13.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-52,1 |
18,8 |
18,6 |
-70,9 |
||
| 13.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-52,1 |
18,8 |
18,6 |
-70,9 |
|||
| 13.2. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
21,4 |
21,4 |
19,1 |
|||
| 13.2.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
21,4 |
21,4 |
19,1 |
||||
| 14. |
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla |
32,5 |
32,5 |
40,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 14.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
32,5 |
32,5 |
40,3 |
|||
| 14.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
35,6 |
35,6 |
40,3 |
||||
| 14.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-3,1 |
-3,1 |
|||||
| 15. |
Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras |
17,9 |
17,9 |
10,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 15.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
17,9 |
17,9 |
10,8 |
|||
| 15.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
17,9 |
17,9 |
12,0 |
||||
| 15.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-1,2 |
||||
| 16. |
Vėžaičių pagrindinė mokykla |
2,5 |
2,5 |
4,2 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 16.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
2,5 |
2,5 |
4,2 |
|||
| 16.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||||
| 16.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-0,9 |
-0,9 |
0,8 |
||||
| 17. |
Slengių mokykla-daugiafunkcis centras |
-7,7 |
-7,7 |
4,7 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 17.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-7,7 |
-7,7 |
4,7 |
|||
| 17.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1,9 |
1,9 |
1,7 |
||||
| 17.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-9,6 |
-9,6 |
3,0 |
||||
| 18. |
Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 18.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|||
| 18.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
| 19. |
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas" |
30,3 |
30,3 |
37,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 19.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
30,3 |
30,3 |
37,8 |
|||
| 19.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
24,3 |
24,3 |
31,4 |
||||
| 19.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
6,0 |
6,0 |
6,4 |
||||
| 20. |
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis" |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 20.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|||
| 20.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
||||
| 21. |
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė" |
36,7 |
36,7 |
36,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 21.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
36,7 |
36,7 |
36,3 |
|||
| 21.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
36,7 |
36,7 |
36,3 |
||||
| 22. |
Kvietinių lopšelis-darželis |
12,8 |
12,8 |
12,6 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 22.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
12,8 |
12,8 |
12,6 |
|||
| 22.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
12,8 |
12,8 |
12,6 |
||||
| 23. |
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas" |
14,7 |
14,7 |
13,57 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 23.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
14,7 |
14,7 |
13,57 |
|||
| 23.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
14,7 |
14,7 |
14,1 |
||||
| 23.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-0,53 |
||||
| 24. |
Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė" |
20,5 |
20,5 |
22,448 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 24.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
20,5 |
20,5 |
22,448 |
|||
| 24.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
22,0 |
22,0 |
21,4 |
||||
| 24.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
0,048 |
||||
| 24.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-1,5 |
-1,5 |
1,0 |
||||
| 25. |
Drevernos lopšelis- darželis |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 25.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
|||
| 25.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
||||
| 26. |
Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas" |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 26.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
|||
| 26.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
||||
| 27. |
Kretingalės vaikų lopšelis-darželis |
19,4 |
19,4 |
19,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 27.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
19,4 |
19,4 |
19,1 |
|||
| 27.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
19,4 |
19,4 |
19,1 |
||||
| 28. |
Priekulės vaikų lopšelis-darželis |
35,8 |
35,8 |
34,7 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 28.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
35,8 |
35,8 |
34,7 |
|||
| 28.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
35,8 |
35,8 |
34,7 |
||||
| 29. |
Vėžaičių lopšelis-darželis |
18,1 |
18,1 |
23,55 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 29.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
18,1 |
18,1 |
23,55 |
|||
| 29.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
18,1 |
18,1 |
20,0 |
||||
| 29.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
0,58 |
||||
| 29.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,0 |
0,0 |
2,97 |
||||
| 30. |
Gargždų muzikos mokykla |
62,7 |
62,7 |
64,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 30.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
62,7 |
62,7 |
64,8 |
|||
| 30.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
62,7 |
62,7 |
64,8 |
||||
| 31. |
Priekulės muzikos mokykla |
15,8 |
15,8 |
15,6 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 31.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
15,8 |
15,8 |
15,6 |
|||
| 31.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
15,8 |
15,8 |
15,6 |
||||
| 32. |
Gargždų sporto mokykla |
3,6 |
3,6 |
15,9 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 32.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,6 |
3,6 |
15,9 |
|||
| 32.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,6 |
3,6 |
15,9 |
||||
| 33. |
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |
11,6 |
11,6 |
12,75 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 33.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
11,6 |
11,6 |
12,75 |
|||
| 33.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
11,0 |
11,0 |
11,9 |
||||
| 33.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,6 |
0,6 |
0,85 |
||||
| 34. |
Klaipėdos rajono švietimo centras |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 34.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|||
| 34.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
||||
| 35. |
Pedagoginė psichologinė tarnyba |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 35.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|||
| 35.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
||||
| 36. |
Gargždų atviras jaunimo centras |
6,9 |
6,9 |
7,5 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 36.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
6,9 |
6,9 |
7,5 |
|||
| 36.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
6,9 |
6,9 |
7,5 |
||||
| 37. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 37.1. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
04. |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
|||
| 37.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
||||
| 38. |
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
-2,7 |
11,8 |
14,6 |
-14,5 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 38.1. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
-2,7 |
11,8 |
14,6 |
-14,5 |
||
| 38.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
10,7 |
11,8 |
14,6 |
-1,1 |
|||
| 38.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-13,4 |
0,0 |
-13,4 |
||||
| 40. |
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 40.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|||
| 40.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
||||
| 42. |
Viliaus Gaigalaičio globos namai |
61,6 |
61,6 |
61,1 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 42.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
61,6 |
61,6 |
61,1 |
|||
| 42.1.3. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
61,6 |
61,6 |
61,1 |
||||
| 43. |
Jono Lankučio viešoji biblioteka |
58,0 |
58,0 |
57,6 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 43.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
58,0 |
58,0 |
57,6 |
|||
| 43.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
58,0 |
58,0 |
57,6 |
||||
| 44. |
Gargždų krašto muziejus |
8,4 |
8,4 |
6,9 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 44.2. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
8,4 |
8,4 |
6,9 |
|||
| 44.2.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
||||
| 44.2.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
1,5 |
1,5 |
|||||
| 45. |
Gargždų kultūros centras |
37,2 |
37,2 |
37,2 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 45.2. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
37,2 |
37,2 |
37,2 |
|||
| 45.2.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
37,2 |
37,2 |
37,2 |
||||
| 46. |
Dovilų etninės kultūros centras |
11,8 |
11,8 |
13,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 46.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
11,8 |
11,8 |
13,8 |
||||
| 46.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
11,2 |
11,2 |
13,5 |
||||
| 46.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
||||
| 47. |
Kretingalės kultūros centras |
6,4 |
6,4 |
10,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 47.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
6,4 |
6,4 |
10,8 |
|||
| 47.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
6,4 |
6,4 |
10,8 |
||||
| 48. |
Priekulės kultūros centras |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 48.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|||
| 48.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||||
| 49. |
Veiviržėnų kultūros centras |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 49.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|||
| 49.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
||||
| 50. |
Vėžaičių kultūros centras |
5,4 |
5,4 |
5,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 50.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
5,4 |
5,4 |
5,3 |
||||
| 50.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
5,4 |
5,4 |
5,3 |
||||
| 51. |
Sporto centras |
19,1 |
19,1 |
20,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 51.1. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
19,1 |
19,1 |
20,3 |
|||
| 51.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
19,1 |
19,1 |
20,3 |
||||
| 52. |
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba |
6,7 |
6,74 |
12,03 |
-0,04 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 52.1. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
03. |
6,7 |
6,74 |
12,03 |
-0,04 |
||
| 52.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
9,7 |
9,74 |
9,93 |
-0,04 |
|||
| 52.1.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
||||
| 52.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-3,0 |
-3,0 |
-1,2 |
||||
| 54. |
Savivaldybės administracija |
-1 237,7 |
-94,1 |
71,254 |
-1 143,6 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-117,0 |
-134,0 |
0,8 |
17,0 |
||
| 54.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
7,0 |
-10,0 |
17 |
||||
| 54.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-124,0 |
-124,0 |
0,8 |
||||
| 54.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-643,8 |
-44,1 |
-4,1 |
-599,7 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.2.1. |
04. |
-643,8 |
-44,1 |
-4,1 |
-599,7 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.2.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-38,6 |
-21,4 |
-0,3 |
-17,2 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.2.1.1.2. |
Gargždų seniūnija |
-6,0 |
-6,0 |
|||||
| 54.2.1.3. |
Valstybės biudžeto dotacija ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti (VBD) |
-75,0 |
0,0 |
-75,0 |
||||
| 54.2.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-530,2 |
-22,7 |
-3,8 |
-507,5 |
|||
| 54.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
36,6 |
111,1 |
-3,4 |
-74,5 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.3.1. |
05. |
36,6 |
111,1 |
-3,4 |
-74,5 |
|||
| 54.3.1.1. |
Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) |
3,5 |
3,5 |
|||||
| 54.3.1.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-87,0 |
-12,4 |
-3,4 |
-74,6 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.3.1.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
-0,5 |
-0,5 |
|||||
| 54.3.1.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
1,4 |
1,4 |
0,4 |
||||
| 54.3.1.2.3. |
Dovilų seniūnija |
-5,1 |
-5,1 |
-0,6 |
||||
| 54.3.1.2.4. |
Endriejavo seniūnija |
0,4 |
0,4 |
0,9 |
||||
| 54.3.1.2.5. |
Gargždų seniūnija |
-3,2 |
-3,2 |
-1,7 |
||||
| 54.3.1.2.6. |
Judrėnų seniūnija |
-1,8 |
-1,8 |
-0,8 |
||||
| 54.3.1.2.7. |
Kretingalės seniūnija |
-1,7 |
-1,7 |
-1,5 |
||||
| 54.3.1.2.8. |
Priekulės seniūnija |
-0,2 |
-0,2 |
2,3 |
||||
| 54.3.1.2.9. |
Sendvario seniūnija |
-1,5 |
-1,5 |
-0,5 |
||||
| 54.3.1.2.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
1,3 |
1,3 |
-0,4 |
||||
| 54.3.1.2.11. |
Vėžaičių seniūnija |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
||||
| 54.3.1.6. |
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
62,0 |
61,9 |
0,1 |
||||
| 54.3.1.9. |
Dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
58,1 |
58,1 |
|||||
| 54.4. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
0,9 |
0,9 |
||||
| 54.4.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) |
0,9 |
0,9 |
|||||
| 54.5. |
5. Socialinės paramos programa |
-43,7 |
-43,7 |
-1,0 |
||||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.5.1. |
10. |
-43,7 |
-43,7 |
-1,0 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.5.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-39,0 |
-39,0 |
-1,0 |
||||
| 54.5.1.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
-4,7 |
-4,7 |
|||||
| 54.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
-36,3 |
13,6 |
-49,9 |
||||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.6.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
-32,3 |
17,6 |
-49,9 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.6.1.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
1,5 |
1,5 |
|||||
| 54.6.1.3. |
Dovilų seniūnija |
3,8 |
3,8 |
|||||
| 54.6.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
0,2 |
0,2 |
|||||
| 54.6.1.8. |
Priekulės seniūnija |
1,0 |
1,0 |
|||||
| 54.6.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
1,1 |
1,1 |
|||||
| 54.6.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
-4,0 |
-4,0 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.6.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
-1,0 |
-1,0 |
|||||
| 54.6.2.7. |
Kretingalės seniūnija |
-0,2 |
-0,2 |
|||||
| 54.6.2.8. |
Priekulės seniūnija |
1,5 |
1,5 |
|||||
| 54.7. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-310,9 |
-11,4 |
-299,5 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.7.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-73,8 |
-11,4 |
-62,4 |
||||
| 54.7.3. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-237,1 |
0,0 |
-237,1 |
||||
| 54.8. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
-1,6 |
-1,6 |
2,4 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.8.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-1,6 |
-1,6 |
2,4 |
||||
| 54.9. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
-121,9 |
15,1 |
76,554 |
-137,0 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.9.1. |
01. |
-88,7 |
16,3 |
68,264 |
-105,0 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.1.1. |
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos) |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
| 54.9.1.2. |
Savivaldybės administracija |
-88,7 |
16,3 |
67,064 |
-105,0 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 54.9.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-83,7 |
21,3 |
65,0 |
-105,0 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.1.2.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
||||
| 54.9.1.2.1.3. |
Dovilų seniūnija |
0,6 |
0,6 |
3,4 |
||||
| 54.9.1.2.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
||||
| 54.9.1.2.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||||
| 54.9.1.2.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
||||
| 54.9.1.2.1.8. |
Priekulės seniūnija |
-0,5 |
-0,5 |
1 |
||||
| 54.9.1.2.1.9. |
Sendvario seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||||
| 54.9.1.2.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
-2,6 |
-2,6 |
0,5 |
||||
| 54.9.1.2.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
||||
| 54.9.1.2.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
3,664 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.1.2.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,256 |
0,256 |
0,252 |
||||
| 54.9.1.2.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
0,172 |
0,172 |
0,17 |
||||
| 54.9.1.2.2.3. |
Endriejavo seniūnija |
0,256 |
0,256 |
0,252 |
||||
| 54.9.1.2.2.4. |
Judrėnų seniūnija |
0,263 |
0,263 |
0,26 |
||||
| 54.9.1.2.2.5. |
Kretingalės seniūnija |
0,268 |
0,268 |
0,264 |
||||
| 54.9.1.2.2.6. |
Sendvario seniūnija |
0,269 |
0,269 |
0,265 |
||||
| 54.9.1.2.2.7. |
Veiviržėnų seniūnija |
0,194 |
0,194 |
0,191 |
||||
| 54.9.1.2.2.8. |
Vėžaičių seniūnija |
0,178 |
0,178 |
0,175 |
||||
| 54.9.1.2.2.9. |
Gargždų seniūnija |
1,176 |
1,176 |
1,16 |
||||
| 54.9.1.2.2.10. |
Priekulės seniūnija |
0,685 |
0,685 |
0,675 |
||||
| 54.9.1.2.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-5,0 |
-5,0 |
-1,6 |
||||
| 54.9.3. |
04. |
7,3 |
7,3 |
14,69 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
7,3 |
7,3 |
13,7 |
||||
| 54.9.3.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
0,99 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.3.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
||||
| 54.9.3.2.2. |
Dovilų seniūnija |
-0,89 |
-0,89 |
-0,88 |
||||
| 54.9.3.2.3. |
Judrėnų seniūnija |
0,26 |
0,26 |
0,27 |
||||
| 54.9.3.2.4. |
Priekulės seniūnija |
0,53 |
0,53 |
0,57 |
||||
| 54.9.3.2.5. |
Sendvario seniūnija |
-0,06 |
-0,06 |
|||||
| 54.9.3.2.6. |
Veiviržėnų seniūnija |
0,37 |
0,37 |
0,41 |
||||
| 54.9.3.2.7. |
Vėžaičių seniūnija |
0,01 |
0,01 |
|||||
| 54.9.4. |
05. |
-31,9 |
0,1 |
-32,0 |
||||
| 54.9.4.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,1 |
0,1 |
|||||
| 54.9.4.2. |
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
-32,0 |
0,0 |
-32 |
||||
| 54.9.5. |
savivaldybės lėšos (SB) |
07. |
-1,2 |
-1,2 |
-1,2 |
|||
| 54.9.7.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
09. |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
|||
| 54.9.8. |
10. |
-8,1 |
-8,1 |
-5,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.8.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-7,8 |
-7,8 |
-5,5 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 54.9.8.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
||||
| 54.9.8.1.3. |
Dovilų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
||||
| 54.9.8.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
||||
| 54.9.8.1.5. |
Gargždų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||||
| 54.9.8.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
-0,2 |
-0,2 |
|||||
| 54.9.8.1.8. |
Priekulės seniūnija |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||
| 54.9.8.1.9. |
Sendvario seniūnija |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
||||
| 54.9.8.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
||||
| 54.9.8.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
||||
| 54.9.8.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
||||
| 55. |
IŠ VISO: |
-412,6 |
816,44 |
1 039,495 |
-1 229,04 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 55.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
530,0 |
894,14 |
1 040,13 |
-364,14 |
|||
| 55.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-17,609 |
||||
| 55.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
-5,0 |
-5,0 |
7,654 |
||||
| 55.7. |
Valstybės biudžeto dotacija ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti (VBD) |
-75,0 |
0,0 |
-75,0 |
||||
| 55.9. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-45,4 |
-45,4 |
13,92 |
||||
| 55.10. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) |
4,4 |
4,4 |
|||||
| 55.12. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-909,7 |
-151,7 |
-4,6 |
-758,0 |
|||
| 55.14. |
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
30,0 |
61,9 |
-31,9 |
||||
| 55.17. |
Dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
58,1 |
58,1 |
|||||
| Iš jų: |
||||||||
| 56. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
452,0 |
505,9 |
687,911 |
-53,9 |
||
| Iš jos: |
||||||||
| 56.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
620,5 |
674,4 |
689,9 |
-53,9 |
|||
| 56.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-17,609 |
||||
| 56.5. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-44,5 |
-44,5 |
14,82 |
||||
| 56.6. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-124,0 |
-124,0 |
0,8 |
||||
| 57. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-641,4 |
-41,7 |
-1,8 |
-599,7 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 57.1. |
04. |
-641,4 |
-41,7 |
-1,8 |
-599,7 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 57.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-36,2 |
-19,0 |
2,0 |
-17,2 |
|||
| 57.1.4. |
Valstybės biudžeto dotacija ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti (VBD) |
-75,0 |
0,0 |
-75,0 |
||||
| 57.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-530,2 |
-22,7 |
-3,8 |
-507,5 |
|||
| 58. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
36,6 |
111,1 |
-3,4 |
-74,5 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 58.1. |
05. |
36,6 |
111,1 |
-3,4 |
-74,5 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 58.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-87,0 |
-12,4 |
-3,4 |
-74,6 |
|||
| 58.1.3. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) |
3,5 |
3,5 |
|||||
| 58.1.6. |
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
62,0 |
61,9 |
0,1 |
||||
| 58.1.9. |
Dotacija pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonėms (konteineriams) įsigyti (VBD) |
58,1 |
58,1 |
|||||
| 59. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
-1,8 |
12,7 |
14,6 |
-14,5 |
||
| Iš jų: |
||||||||
| 59.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
10,7 |
11,8 |
14,6 |
-1,1 |
|||
| 59.4. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AA) |
0,9 |
0,9 |
|||||
| 59.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-13,4 |
0,0 |
-13,4 |
||||
| 60. |
5. Socialinės paramos programa |
42,4 |
42,4 |
82,3 |
||||
| Iš jos: |
||||||||
| 60.1. |
10. |
42,4 |
42,4 |
82,3 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 60.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
47,1 |
47,1 |
82,3 |
||||
| 60.1.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
-4,7 |
-4,7 |
|||||
| 61. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
-36,3 |
13,6 |
-49,9 |
||||
| Iš jos: |
||||||||
| 61.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
-32,3 |
17,6 |
-49,9 |
|||
| 61.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
-4,0 |
-4,0 |
||||
| 62. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-166,4 |
133,1 |
148,6 |
-299,5 |
||
| Iš jos: |
||||||||
| 62.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
68,6 |
131,0 |
148,3 |
-62,4 |
|||
| 62.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
2,1 |
2,1 |
0,3 |
||||
| 62.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-237,1 |
0,0 |
-237,1 |
||||
| 63. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
17,5 |
17,5 |
22,7 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 63.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
17,5 |
17,5 |
22,7 |
||||
| 64. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
-115,2 |
21,84 |
88,584 |
-137,04 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 64.1. |
01. |
-88,7 |
16,3 |
68,264 |
-105,0 |
|||
| Iš jų: |
||||||||
| 64.1.1. |
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos) |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||
| 64.1.2. |
Savivaldybės administracija |
-88,7 |
16,3 |
67,064 |
-105,0 |
|||
| Iš jos: |
||||||||
| 64.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-83,7 |
21,3 |
65,0 |
-105,0 |
|||
| 64.1.2.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
0,0 |
3,664 |
||||
| 64.1.2.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
-5,0 |
-5,0 |
-1,6 |
||||
| 64.3. |
03. |
6,7 |
6,74 |
12,03 |
-0,04 |
|||
| iš jų: |
||||||||
| 64.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
9,7 |
9,74 |
9,93 |
-0,04 |
|||
| 64.3.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
||||
| 64.3.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
-3,0 |
-3,0 |
-1,2 |
||||
| 64.4. |
04. |
7,3 |
7,3 |
14,69 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 64.4.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
7,3 |
7,3 |
13,7 |
||||
| 64.4.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
0,99 |
||||
| 64.5. |
05. |
-31,9 |
0,1 |
-32,0 |
||||
| 64.5.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,1 |
0,1 |
|||||
| 64.5.2. |
VšĮ „Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
-32,0 |
0,0 |
-32,0 |
||||
| 64.6. |
savivaldybės lėšos (SB) |
07. |
-1,2 |
-1,2 |
-1,2 |
|||
| 64.8. |
09. |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
||||
| 64.8.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
||||
| 64.9. |
10. |
-8,1 |
-8,1 |
-5,8 |
||||
| Iš jų: |
||||||||
| 64.9.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-7,8 |
-7,8 |
-5,5 |
||||
| 64.9.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
||||
|
||||||||
3.4. 4 priedą:
| tūkst. eurų |
|||
| Įstaigos pavadinimas |
Socialinei paramai mokiniams |
Socialinėms paslaugoms |
Iš viso: |
| Klaipėdos r. savivaldybės administracija |
-13,0 |
8,0 |
-5,0 |
| Iš viso: |
-13,0 |
8,0 |
-5,0 |
3.5. 6 priedą:
Įrašyti eilutę Nr. 4.8.6. skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „nepanaudotų lėšų likutis (LK)“, skiltyje „Funkcinės klasifikacijos kodas“ įrašant „05“.
| tūkst. eurų |
|||||||
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 4. |
Savivaldybės administracija |
0,0 |
-12,3 |
12,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 4.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
29,2 |
29,2 |
|||
| 4.1.1. |
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK) |
29,2 |
29,2 |
||||
| 4.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
04. |
-24,6 |
0,0 |
-24,6 |
||
| 4.2.1. |
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK) |
-24,6 |
0,0 |
-24,6 |
|||
| 4.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
05. |
118,4 |
0,0 |
118,4 |
||
| 4.3.1. |
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK) |
52,9 |
0,0 |
52,9 |
|||
| 4.3.2. |
nepanaudotų lėšų likutis (LK) |
65,5 |
0,0 |
65,5 |
|||
| 4.5. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
22,0 |
22,0 |
|||
| 4.5.1. |
iš jos: nepanaudotų lėšų likutis (LK) |
22,0 |
22,0 |
||||
| 4.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
04. |
-50,4 |
-62,7 |
12,3 |
||
| 4.6.1. |
iš jos: nepanaudotų lėšų likutis (LK) |
6,3 |
0,0 |
6,3 |
|||
| 4.6.2. |
viršplaninės pajamos (VLK) |
-56,7 |
-62,7 |
6,0 |
|||
| 4.7. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-0,8 |
-0,8 |
|||
| 4.7.1. |
iš jos: viršplaninės pajamos (VLK) |
-0,8 |
-0,8 |
||||
| 4.8. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
-93,8 |
0,0 |
-93,8 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 4.8.1. |
01. |
-125,8 |
0,0 |
-125,8 |
|||
| 4.8.1.1. |
iš jų: nepanaudotų lėšų likutis (LK) |
-125,8 |
0,0 |
-125,8 |
|||
| 4.8.6. |
nepanaudotų lėšų likutis (LK) |
05. |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
||
| 6. |
Iš viso: |
0,0 |
-12,3 |
12,3 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 6.1. |
viršplaninės pajamos (VLK) |
0,0 |
-34,3 |
34,3 |
|||
| 6.2. |
nepanaudotų lėšų likutis (LK) |
0,0 |
22,0 |
-22,0 |
|||
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-30 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).