SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2017 m. vasario 22 d. Nr. TS V(21)-2765
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti:
1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 10010,0 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:
1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 10010,0 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–6 priedai), iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 5401,2 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 4155,2 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 243,6 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 210,0 tūkst. Eur.
2. Nustatyti, kad:
2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);
2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimą vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa);
2.3. Savivaldybės administracija, biudžeto gautas viršplanines pajamas, pirmiausia naudoja įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.4. Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas, laikydamasi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;
3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017-02-22 sprendimo
Nr. TS V(21)-2765
1 priedas
|
|
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos tūkst. Eur |
|
| Pajamų rūšis |
Suma |
| MOKESČIAI |
5 022,0 |
| Mokestinės pajamos |
4 723,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
4 723,0 |
| Turto mokesčiai |
233,0 |
| Žemės mokestis |
80,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai |
66,0 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą |
50,0 |
| Valstybės rinkliavos |
13,0 |
| Vietinės rinkliavos |
3,0 |
| DOTACIJOS |
4 155,2 |
| Specialiosios tikslinės dotacijos |
4 148,2 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
845,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
2 879,0 |
| Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti) |
314,1 |
| Kita tikslinė dotacija (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) |
73,6 |
| Kita tikslinė dotacija (neformaliajam vaikų švietimui) |
29,1 |
| Europos Sąjungos finansinė parama (NVŠ paslaugų plėtra) |
7,2 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
7,0 |
| KITOS PAJAMOS |
247,0 |
| Turto pajamos |
82,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę |
71,0 |
| Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
10,0 |
| Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
1,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
163,0 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
32,0 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
41,1 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
89,9 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
2,0 |
| VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS |
9 424,2 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
210,0 |
| Metų pradžios lėšų likutis, iš jų: |
375,8 |
| Savivaldybės biudžeto lėšų likutis |
358,2 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios lėšų likutis |
2,5 |
| Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis |
0,3 |
| Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis |
14,8 |
| IŠ VISO |
10 010,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų 1 priedas
|
|
|
||
|
|
|
||
|
SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2017 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS |
|||
|
|
|
tūkst. Eur |
|
| Valstybės institucija |
Dotacijos paskirtis |
Suma |
|
| Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba |
duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
|
| Mobilizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos |
karo prievolės ir mobilizacijos administravimui |
5,8 |
|
| Krašto apsaugos ministerijos |
|
|
|
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |
savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
8,7 |
|
| Valstybinė kalbos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Seimo |
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
8,0 |
|
| Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija |
civilinės būklės aktams registruoti |
19,9 |
|
|
|
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2,3 |
|
|
|
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,8 |
|
|
|
gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,2 |
|
|
|
iš viso |
26,2 |
|
| Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija |
civilinei saugai |
8,9 |
|
|
|
priešgaisrinei saugai |
159,3 |
|
|
|
iš viso |
168,2 |
|
| Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo |
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
78,6 |
|
| ministerija |
socialinei paramai mokiniams |
141,6 |
|
|
|
socialinėms paslaugoms |
130,2 |
|
|
|
vaiko teisių apsaugai |
50,7 |
|
|
|
jaunimo teisių apsaugai |
12,3 |
|
|
|
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas |
36,8 |
|
|
|
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui |
1,5 |
|
|
|
Iš viso |
451,7 |
|
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija |
žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
68,0 |
|
|
|
savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise |
2,2 |
|
|
|
melioracijai |
56,0 |
|
|
|
Iš viso |
126,2 |
|
| Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija |
mokinio krepšeliui finansuoti |
2.879,0 |
|
|
|
kita tikslinė dotacija ūkio lėšoms finansuoti |
314,1 |
|
|
|
Kita tikslinė dotacija pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
73,6 |
|
|
|
iš viso |
3 266,7 |
|
| Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija |
mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
26,9 |
|
|
|
visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
20,1 |
|
|
|
neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas |
2,8 |
|
|
|
iš viso |
49,8 |
|
| Lietuvos Respublikos Finansų ministerija |
Valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis (bendrosios dotacijos kompensacija) |
7,0 |
|
|
|
Viso |
4 118,9 |
|
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų 2 priedas
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 metų pajamos už suteiktas paslaugas |
||||
|
|
|
|
|
tūkst. Eur |
|
|
|
iš jų: |
||
| Įstaiga |
Suma |
įmokos už |
pajamos už |
pajamos už |
|
|
|
išlaikymą |
atsitiktines |
patalpų |
|
|
|
švietimo |
paslaugas |
nuomą |
|
|
|
įstaigose |
|
|
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
45,0 |
45,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
16,9 |
16,7 |
0,2 |
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
13,9 |
13,9 |
|
|
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla |
14,3 |
14,3 |
|
|
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
2,0 |
|
2,0 |
|
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
0,7 |
|
0,7 |
|
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
0,2 |
|
0,2 |
|
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
0,1 |
|
0,1 |
|
| Kazlų Rūdos sporto centras |
21,0 |
|
21,0 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka |
1,3 |
|
1,3 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras |
9,0 |
|
9,0 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija |
36,8 |
|
6,6 |
32,0 |
| Iš viso |
163,0 |
89,9 |
41,1 |
32,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017-02- 22 sprendimo
Nr. TS V(21)-2765
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2017 metais
| Programos/ priemonės/ asignavimų valdytpjo pavadinimas |
Valst. funkc
|
Iš viso |
iš jų: |
Iš viso SB |
iš jų: |
Iš viso TD |
iš jų: |
Iš viso SP, BĮP |
iš jų: |
Iš viso SK |
iš jų: |
||||||||||
| išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
||||||||||||
| Iš viso
|
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
||||||||||||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
5273,0 |
5267,0 |
3547,1 |
6,0 |
2000,5 |
1995,5 |
1227,3 |
5,0 |
3148,1 |
3148,1 |
2306,6 |
0,0 |
124,4 |
123,4 |
13,2 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS |
|
406,4 |
405,4 |
253,7 |
1,0 |
230,7 |
230,7 |
157,0 |
0,0 |
130,7 |
130,7 |
96,7 |
0,0 |
45,0 |
44,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
200,0 |
200,0 |
149,6 |
0,0 |
69,3 |
69,3 |
52,9 |
|
130,7 |
130,7 |
96,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
206,4 |
205,4 |
104,1 |
1,0 |
161,4 |
161,4 |
104,1 |
|
0,0 |
|
|
|
45,0 |
44,0 |
|
1,0 |
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
|
332,6 |
332,6 |
207,8 |
0,0 |
146,5 |
146,5 |
80,8 |
0,0 |
169,2 |
169,2 |
127,0 |
0,0 |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
81,3 |
81,3 |
61,0 |
0,0 |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
|
70,6 |
70,6 |
52,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
98,6 |
98,6 |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
98,6 |
98,6 |
74,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
152,7 |
152,7 |
72,6 |
0,0 |
135,8 |
135,8 |
72,6 |
|
0,0 |
|
|
|
16,9 |
16,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
504,1 |
504,1 |
336,4 |
0,0 |
133,2 |
133,2 |
72,1 |
0,0 |
357,0 |
357,0 |
264,3 |
0,0 |
13,9 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
95,8 |
95,8 |
71,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
95,8 |
95,8 |
71,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
261,2 |
261,2 |
193,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
261,2 |
261,2 |
193,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
147,1 |
147,1 |
72,1 |
0,0 |
133,2 |
133,2 |
72,1 |
|
0,0 |
|
|
|
13,9 |
13,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
260,1 |
260,1 |
185,3 |
0,0 |
68,3 |
68,3 |
40,6 |
0,0 |
191,8 |
191,8 |
144,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
21,9 |
21,9 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
21,9 |
21,9 |
15,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
169,9 |
169,9 |
128,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
169,9 |
169,9 |
128,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
68,3 |
68,3 |
40,6 |
0,0 |
68,3 |
68,3 |
40,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
250,1 |
250,1 |
177,8 |
0,0 |
60,7 |
60,7 |
35,4 |
0,0 |
189,4 |
189,4 |
142,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
22,2 |
22,2 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
22,2 |
22,2 |
16,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
167,2 |
167,2 |
126,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
167,2 |
167,2 |
126,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
60,7 |
60,7 |
35,4 |
0,0 |
60,7 |
60,7 |
35,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
278,9 |
278,9 |
197,7 |
0,0 |
71,1 |
71,1 |
40,9 |
0,0 |
207,8 |
207,8 |
156,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
26,0 |
26,0 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
26,0 |
26,0 |
19,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
181,8 |
181,8 |
137,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
181,8 |
181,8 |
137,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
71,1 |
71,1 |
40,9 |
0,0 |
71,1 |
71,1 |
40,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
602,9 |
602,9 |
420,9 |
0,0 |
139,9 |
139,9 |
74,2 |
0,0 |
461,0 |
461,0 |
346,7 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
461,0 |
461,0 |
346,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
461,0 |
461,0 |
346,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
141,9 |
141,9 |
74,2 |
0,0 |
139,9 |
139,9 |
74,2 |
|
0,0 |
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
548,4 |
548,4 |
360,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547,7 |
547,7 |
360,3 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
293,6 |
293,6 |
221,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
293,6 |
293,6 |
221,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
254,8 |
254,8 |
138,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
254,1 |
254,1 |
138,6 |
|
0,7 |
0,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
476,0 |
476,0 |
332,8 |
0,0 |
125,1 |
125,1 |
70,7 |
0,0 |
350,9 |
350,9 |
262,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
29,0 |
29,0 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29,0 |
29,0 |
21,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
321,9 |
321,9 |
240,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
321,9 |
321,9 |
240,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
125,1 |
125,1 |
70,7 |
0,0 |
125,1 |
125,1 |
70,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
602,9 |
602,9 |
421,7 |
0,0 |
117,6 |
117,6 |
59,4 |
0,0 |
485,1 |
485,1 |
362,3 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
485,1 |
485,1 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
485,1 |
485,1 |
362,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
117,8 |
117,8 |
59,4 |
0,0 |
117,6 |
117,6 |
59,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
266,2 |
266,2 |
191,7 |
0,0 |
227,1 |
227,1 |
173,0 |
0,0 |
24,8 |
24,8 |
18,7 |
0,0 |
14,3 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
221,3 |
221,3 |
168,7 |
0,0 |
196,5 |
196,5 |
150,0 |
|
24,8 |
24,8 |
18,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
44,9 |
44,9 |
23,0 |
0,0 |
30,6 |
30,6 |
23,0 |
|
0,0 |
|
|
|
14,3 |
14,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS |
|
231,0 |
231,0 |
141,1 |
0,0 |
207,7 |
207,7 |
126,1 |
0,0 |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
13,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
111,9 |
111,9 |
85,5 |
0,0 |
109,6 |
109,6 |
83,7 |
|
2,3 |
2,3 |
1,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
119,1 |
119,1 |
55,6 |
0,0 |
98,1 |
98,1 |
42,4 |
|
0,0 |
|
|
|
21,0 |
21,0 |
13,2 |
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
48,4 |
48,4 |
32,7 |
0,0 |
17,9 |
17,9 |
9,9 |
0,0 |
30,4 |
30,4 |
22,8 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas |
09 |
48,4 |
48,4 |
32,7 |
0,0 |
17,9 |
17,9 |
9,9 |
|
30,4 |
30,4 |
22,8 |
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS |
|
197,0 |
197,0 |
124,4 |
0,0 |
195,7 |
195,7 |
124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas |
08 |
197,0 |
197,0 |
124,4 |
0,0 |
195,7 |
195,7 |
124,4 |
|
0,0 |
|
|
|
1,3 |
1,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS |
|
268,0 |
263,0 |
162,8 |
5,0 |
259,0 |
254,0 |
162,8 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas |
08 |
268,0 |
263,0 |
162,8 |
5,0 |
259,0 |
254,0 |
162,8 |
5,0 |
0,0 |
|
|
|
9,0 |
9,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
194,0 |
194,0 |
134,0 |
0,0 |
34,1 |
34,1 |
24,7 |
0,0 |
159,9 |
159,9 |
109,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
159,3 |
159,3 |
108,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,3 |
159,3 |
108,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Priešgaisrinės tarnybos |
03 |
159,3 |
159,3 |
108,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
159,3 |
159,3 |
108,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIOERIUS |
|
34,7 |
34,7 |
25,1 |
0,0 |
34,1 |
34,1 |
24,7 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
01 |
33,8 |
33,8 |
24,5 |
0,0 |
33,8 |
33,8 |
24,5 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas |
01 |
0,9 |
0,9 |
0,6 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
0,6 |
0,6 |
0,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
150,2 |
150,2 |
6,1 |
0,0 |
41,2 |
41,2 |
6,1 |
0,0 |
109,0 |
109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
|
5,6 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
5,6 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
6,5 |
|
|
15,5 |
15,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
|
|
9,0 |
9,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
2,7 |
|
|
9,8 |
9,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
17,9 |
17,9 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
17,9 |
17,9 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
|
|
14,0 |
14,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
25,6 |
25,6 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
25,6 |
25,6 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
5,6 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,7 |
1,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
37,7 |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
8,2 |
8,2 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
29,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
37,7 |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
8,2 |
8,2 |
|
|
29,5 |
29,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
5,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
5,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
|
|
4,5 |
4,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
10,0 |
10,0 |
6,1 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Darbo su globėjais, šeimynų dalyviais, įtėviais funkcijai vykdyti |
10 |
10,0 |
10,0 |
6,1 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
6,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
|
4392,8 |
3593,1 |
950,1 |
799,7 |
3325,4 |
2743,4 |
731,0 |
582,0 |
738,2 |
738,2 |
219,1 |
0,0 |
119,2 |
111,5 |
0,0 |
7,7 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
335,4 |
330,4 |
79,5 |
5,0 |
180,5 |
175,5 |
0,0 |
5,0 |
154,9 |
154,9 |
79,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
106,0 |
106,0 |
79,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
106,0 |
106,0 |
79,5 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas |
09 |
36,3 |
36,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
36,3 |
36,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas |
09 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Mokinių vežiojimo organizavimas |
09 |
121,2 |
121,2 |
0,0 |
0,0 |
121,2 |
121,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas |
09 |
19,6 |
19,6 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
12,6 |
12,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas |
09 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose |
09 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Vaiko ir jo teisėtų atstovų dalyvavimas socializacijos procese |
09 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Kultūrinių tradicijų ir sportinių iniciatyvų skatinimas |
08 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas |
08 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
554,7 |
158,6 |
0,0 |
396,1 |
288,7 |
102,6 |
0,0 |
186,1 |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
| Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas |
04 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas |
04 |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
56,0 |
56,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas |
04 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Žemdirbių švietimo organizavimas |
04 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas |
04 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas |
04 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų: |
04 |
453,2 |
57,1 |
0,0 |
396,1 |
243,2 |
57,1 |
0,0 |
186,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
| ekonomika |
04 |
453,2 |
57,1 |
0,0 |
396,1 |
243,2 |
57,1 |
0,0 |
186,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
| Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose |
04 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas |
08 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
|
338,3 |
178,3 |
0,0 |
160,0 |
284,9 |
132,6 |
0,0 |
152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53,4 |
45,7 |
0,0 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas |
10 |
9,6 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
9,6 |
9,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas |
04 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
06 |
61,1 |
36,1 |
0,0 |
25,0 |
17,3 |
|
|
17,3 |
0,0 |
|
|
|
43,8 |
36,1 |
|
7,7 |
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas |
04 |
60,1 |
60,1 |
0,0 |
0,0 |
60,1 |
60,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės infrastruktūros turto kūrimas |
04 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
135,0 |
|
|
135,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
06 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
65,5 |
65,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
|
296,0 |
296,0 |
63,9 |
0,0 |
202,1 |
202,1 |
63,9 |
0,0 |
39,0 |
39,0 |
0,0 |
0,0 |
54,9 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas |
05 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas |
05 |
197,1 |
197,1 |
63,9 |
0,0 |
197,1 |
197,1 |
63,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas |
04 |
36,8 |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
36,8 |
36,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05 |
54,9 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
54,9 |
54,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas |
01 |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,2 |
2,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas |
08 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
1497,1 |
1258,5 |
773,1 |
238,6 |
1301,5 |
1062,9 |
642,3 |
238,6 |
195,6 |
195,6 |
130,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
01 |
147,8 |
147,8 |
96,4 |
0,0 |
147,8 |
147,8 |
96,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Tarybos reprezentacijų organizavimas |
01 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
0,0 |
8,8 |
8,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas |
01 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų: |
|
896,2 |
874,7 |
542,9 |
21,5 |
889,8 |
868,3 |
538,0 |
21,5 |
6,4 |
6,4 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| administracija dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas Žemės ūkio skyrius Ūkio skyrius Švietimo skyrius Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius |
01
01
04 06 09
10 |
718,1
8,5
16,4 61,3 46,5
45,4 |
696,6
8,5
16,4 61,3 46,5
45,4 |
415,3
6,5
7,2 46,8 35,5
31,6 |
21,5
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 |
718,1
2,1
16,4 61,3 46,5
45,4 |
696,6
2,1
16,4 61,3 46,5
45,4 |
415,3
1,6
7,2 46,8 35,5
31,6 |
21,5 |
0,0
6,4
0,0 0,0 0,0
0,0 |
6,4 |
4,9 |
|
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 |
|
|
|
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 |
|
|
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas |
01 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
8,7 |
8,7 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
8,7 |
8,7 |
5,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Vaikų teisių apsaugos funkcijų vykdymas |
01 |
50,7 |
50,7 |
36,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
50,7 |
50,7 |
36,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas |
01 |
12,3 |
12,3 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
12,3 |
12,3 |
8,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01 |
14,3 |
14,3 |
10,9 |
0,0 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
|
8,0 |
8,0 |
6,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01 |
24,9 |
24,9 |
18,3 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
3,1 |
|
19,9 |
19,9 |
15,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas |
01 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,6 |
0,6 |
0,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Pirminės teisinės pagalbos teikimas |
01 |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,3 |
2,3 |
1,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01 |
3,8 |
3,8 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3,8 |
3,8 |
0,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas |
02 |
5,8 |
5,8 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5,8 |
5,8 |
4,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Civilinės saugos organizavimas |
02 |
8,9 |
8,9 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
8,9 |
8,9 |
5,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas |
04 |
68,0 |
68,0 |
41,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
68,0 |
68,0 |
41,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose |
0,3 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinių prevencijos programose |
03 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas |
01 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
6,2 |
6,2 |
|
|
6,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Paskolų grąžinimas |
01 |
210,9 |
0,0 |
0,0 |
210,9 |
210,9 |
|
|
210,9 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01 |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
15,3 |
15,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas |
08 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| LSA nario mokesčio mokėjimas |
01 |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
2,9 |
2,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
1371,3 |
1371,3 |
33,6 |
0,0 |
1067,7 |
1067,7 |
24,8 |
0,0 |
292,7 |
292,7 |
8,8 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Vienkartinės socialinės paramos teikimas |
10 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
10 |
621,4 |
621,4 |
26,2 |
0,0 |
542,8 |
542,8 |
24,8 |
|
78,6 |
78,6 |
1,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
7,5 |
7,5 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7,5 |
7,5 |
3,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
25,1 |
25,1 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
25,1 |
25,1 |
0,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas |
10 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
18,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
10 |
1,5 |
1,5 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,5 |
1,5 |
0,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
130,2 |
130,2 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
130,2 |
130,2 |
1,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas įgyvendinant maisto intervencinių atsargų teikimo programą |
10 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti |
07 |
2,8 |
2,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,8 |
2,8 |
1,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
10 |
9,7 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
9,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
10 |
258,8 |
258,8 |
0,0 |
0,0 |
258,8 |
258,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas |
10 |
193,0 |
193,0 |
0,0 |
0,0 |
193,0 |
193,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas socialiniuose projektuose |
08 |
18,7 |
18,7 |
0,0 |
0,0 |
18,7 |
18,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas |
10 |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
17,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07 |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20,1 |
20,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
07 |
26,9 |
26,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
26,9 |
26,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
07 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
10,9 |
10,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| IŠ VISO |
|
10010,0 |
9204,3 |
4637,3 |
805,7 |
5401,2 |
4814,2 |
1989,1 |
587,0 |
4155,2 |
4155,2 |
2635,0 |
0,0 |
243,6 |
234,9 |
13,2 |
8,7 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2017 metams paskirstymas
tūkst..Eur
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Valstyb. funkcija |
Iš viso |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmok. |
||||
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
56,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
| Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas |
04 |
56,0 |
56,0 |
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
|
39,0 |
39,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas |
04 |
2,2 |
2,2 |
|
|
| Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas |
04 |
36,8 |
36,8 |
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
348,5 |
348,5 |
234,8 |
0,0 |
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas |
01 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
8,7 |
8,7 |
5,6 |
|
| Vaikų teisių apsaugos funkcijų vykdymas |
01 |
50,7 |
50,7 |
36,6 |
|
| Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas |
01 |
12,3 |
12,3 |
8,7 |
|
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01 |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
|
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01 |
19,9 |
19,9 |
15,2 |
|
| Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas |
01 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
|
| Pirminės teisinės pagalbos teikimas |
01 |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
|
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01 |
3,8 |
3,8 |
0,6 |
|
| Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas |
02 |
5,8 |
5,8 |
4,0 |
|
| Civilinės saugos organizavimas |
02 |
8,9 |
8,9 |
5,6 |
|
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas |
04 |
68,0 |
68,0 |
41,2 |
|
| Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03 |
159,3 |
159,3 |
108,9 |
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
401,7 |
401,7 |
8,8 |
0,0 |
| Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. agresijos mokėjimo organizavimas |
10 |
1,2 |
1,2 |
|
|
| Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas |
10 |
75,5 |
75,5 |
|
|
| Socialinėms išmokoms lėšų administravimas |
10 |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
|
| Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų: |
|
116,5 |
116,5 |
3,4 |
|
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
10 |
5,0 |
5,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
10 |
15,5 |
15,5 |
|
|
| Antanavo pagrindinė mokykla |
10 |
9,0 |
9,0 |
|
|
| Bagotosios pagrindinė mokykla |
10 |
9,8 |
9,8 |
|
|
| Jankų pagrindinė mokykla |
10 |
14,0 |
14,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
10 |
20,0 |
20,0 |
|
|
| Plutiškių gimnazija |
10 |
29,5 |
29,5 |
|
|
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
10 |
4,5 |
4,5 |
|
|
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
10 |
1,7 |
1,7 |
|
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija |
10 |
3,0 |
3,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – administravimas |
10 |
4,5 |
4,5 |
3,4 |
|
| Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
25,1 |
25,1 |
0,8 |
|
| Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
60,9 |
60,9 |
1,3 |
|
| Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
69,3 |
69,3 |
|
|
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
10 |
1,5 |
1,5 |
0,1 |
|
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti |
07 |
2,8 |
2,8 |
1,8 |
|
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07 |
20,1 |
20,1 |
|
|
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
07 |
26,9 |
26,9 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso |
|
845,2 |
845,2 |
243,6 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
2879,0 |
2879,0 |
2145,5 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
09 |
128,8 |
128,8 |
95,3 |
|
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
09 |
159,9 |
159,9 |
119,9 |
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
09 |
347,0 |
347,0 |
256,7 |
|
| Antanavo pagrindinė mokykla |
09 |
181,9 |
181,9 |
137,2 |
|
| Bagotosios pagrindinė mokykla |
09 |
180,3 |
180,3 |
135,4 |
|
| Jankų pagrindinė mokykla |
09 |
197,6 |
197,6 |
149,0 |
|
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
09 |
456,6 |
456,6 |
343,3 |
|
| Plutiškių gimnazija |
09 |
343,9 |
343,9 |
256,7 |
|
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
09 |
485,1 |
485,1 |
362,3 |
|
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
09 |
228,9 |
228,9 |
172,3 |
|
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla |
09 |
24,8 |
24,8 |
18,7 |
|
| Kazlų Rūdos Sporto centras |
09 |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
|
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
09 |
30,4 |
30,4 |
22,8 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija |
09 |
98,9 |
98,9 |
74,1 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas |
09 |
12,6 |
12,6 |
|
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti, iš viso |
|
2879,0 |
2879,0 |
2145,5 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
314,1 |
314,1 |
184,4 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
09 |
314,1 |
314,1 |
184,4 |
|
| Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso |
|
314,1 |
314,1 |
184,4 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
73,6 |
73,6 |
56,2 |
|
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
09 |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
|
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
09 |
9,3 |
9,3 |
7,1 |
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
09 |
10,0 |
10,0 |
7,6 |
|
| Antanavo pagrindinė mokykla |
09 |
9,9 |
9,9 |
7,5 |
|
| Bagotosios pagrindinė mokykla |
09 |
9,1 |
9,1 |
7,0 |
|
| Jankų pagrindinė mokykla |
09 |
10,2 |
10,2 |
7,8 |
|
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
09 |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
|
| Plutiškių gimnazija |
09 |
7,0 |
7,0 |
5,4 |
|
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
09 |
4,7 |
4,7 |
3,6 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija |
09 |
7,1 |
7,1 |
5,4 |
|
| Kita tikslinė dotacija (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) |
|
73,6 |
73,6 |
56,2 |
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
7,0 |
7,0 |
5,3 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas |
01 |
6,4 |
6,4 |
4,9 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas |
01 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija, iš viso |
|
7,0 |
7,0 |
5,3 |
0,0 |
| VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO |
|
4118,9 |
4118,9 |
2635,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti savivaldybei 2017 metams skiriamos dalies (7 procentų) naudojimas
tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
nustatomas finansavimo procentas |
pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti |
brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti |
profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti |
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti |
pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti |
Suma |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
100 |
20,8 |
|
|
|
|
20,8 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija |
100 |
|
2,5 |
|
|
10,1 |
12,6 |
| Neformaliojo švietimo mokykla, iš jų: |
100 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
25,5 |
0,0 |
27,1 |
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla Kazlų Rūdos sporto centras |
|
|
|
1,6 |
23,2 2,3 |
|
24,8 2,3 |
| Perskirstymas, iš jų: |
|
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131,4 |
141,0 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba Savivaldybės mokyklos |
|
9,6 |
|
|
|
131,4 |
9,6 131,4 |
| Iš viso |
x |
30,4 |
2,5 |
1,6 |
25,5 |
141,5 |
201,5 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2017 metams
tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
93 procentai mokyklai |
Iš savivaldybei skirtų 7 procentų |
Suma |
|
| ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ugdymo formų įvairovei įgyvendinti |
pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti |
|||
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
125,9 |
2,9 |
|
128,8 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
128,4 |
1,5 |
30,0 |
159,9 |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
340,7 |
2,3 |
4,0 |
347,0 |
| Antanavo pagrindinė mokykla |
146,6 |
0,3 |
35,0 |
181,9 |
| Bagotosios pagrindinė mokykla |
165,0 |
0,3 |
15,0 |
180,3 |
| Jankų pagrindinė mokykla |
167,1 |
0,5 |
30,0 |
197,6 |
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
447,6 |
|
9,0 |
456,6 |
| Plutiškių gimnazija |
343,3 |
0,6 |
|
343,9 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
485,1 |
|
|
485,1 |
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
228,9 |
|
|
228,9 |
| Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija) |
98,9 |
|
|
98,9 |
| Iš viso |
2677,5 |
8,4 |
123,0 |
2808,9 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 4 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams įsiskolinimams dengti
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Iš viso SB |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsi- gyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
1,1 |
1,1 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
0,1 |
0,1 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
0,2 |
0,2 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas |
1,4 |
1,4 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas |
0,1 |
0,1 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
12,7 |
12,7 |
0,0 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinių vežiojimo organizavimas |
2,8 |
2,8 |
|
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas |
0,4 |
0,4 |
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas |
1,3 |
1,3 |
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų: |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
| administracija Žemės ūkio skyrius Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius |
3,0 0,1 0,2 |
3,0 0,1 0,2 |
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
3,9 |
3,9 |
|
|
| Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas |
0,3 |
0,3 |
|
|
| IŠ VISO |
15,6 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 5 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Iš viso SP, BĮP |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsi- gyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
17,6 |
17,6 |
0,0 |
0,0 |
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
14,8 |
14,8 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas |
2,6 |
2,6 |
|
|
| Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
12,2 |
12,2 |
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
2,5 |
2,5 |
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
0,3 |
0,3 |
|
|
| IŠ VISO |
17,6 |
17,6 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 6 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas paskolų grąžinimui,
investicinių projektų įgyvendinimui
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Iš viso
|
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsi- gyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
342,6 |
11,7 |
0,0 |
330,9 |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
131,7 |
11,7 |
0,0 |
120,0 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose |
131,7 |
11,7 |
|
120,0 |
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
210,9 |
|
0,0 |
210,9 |
| Paskolų grąžinimas |
210,9 |
|
|
210,9 |
| IŠ VISO |
342,6 |
11,7 |
0,0 |
330,9 |