VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-243 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. spalio 27 d. Nr. T-IX-448
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-IX-243 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1. |
14 145,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2. |
13 846,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3. |
13 846,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4. |
274,0 |
| Žemės mokestis |
5. |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6. |
4,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7. |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9. |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10. |
16 390,9 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11. |
1 617,4 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19) |
12. |
14 773,5 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13. |
9 699,6 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18) |
14. |
9 699,6 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15. |
2 611,9 |
| Mokymo lėšos |
16. |
4 767,8 |
| Kita tikslinė dotacija |
17. |
2 248,1 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18. |
71,8 |
| Turtui įsigyti (21) |
19. |
5 073,9 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
20. |
5 073,9 |
| KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35) |
21. |
1 984,2 |
| Turto pajamos (23) |
22. |
175,0 |
| Nuoma (24+25) |
23. |
175,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
24. |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
25. |
95,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30) |
26. |
998,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
27. |
278,4 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
28. |
102,3 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
29. |
10,2 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
30. |
607,1 |
| Rinkliavos (32+33) |
31. |
747,0 |
| Valstybės rinkliavos |
32. |
22,0 |
| Vietinės rinkliavos |
33. |
725,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
34. |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
35. |
45,2 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
36. |
45,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36) |
37. |
32 565,1 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
38. |
1 567,9 |
| IŠ VISO (37+38) |
39. |
34 133,0 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40. |
846,8 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX- 448 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2020 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas S1 |
Pajamos už patalpų nuomą S2 |
Pajamos už atsitiktines paslaugas S3 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
0,0 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
14,3 |
| Socialinio būsto nuoma |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
| Savivaldybės būsto nuoma |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
| Merkinės globos namai |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
215,0 |
215,6 |
| Viešoji biblioteka |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179,1 |
179,1 |
| Socialinių paslaugų centras |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
| Merkinės krašto muziejus |
40,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
| Varėnos kultūros centras |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
43,0 |
13,0 |
0,5 |
0,0 |
56,5 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
40,0 |
40,2 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
60,0 |
60,3 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
7,0 |
1,0 |
4,0 |
0,1 |
12,1 |
| Marcinkonių daugiafunkcis centras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
0,0 |
1,5 |
0,5 |
0,2 |
2,2 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
1,0 |
| Valkininkų gimnazija |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
0,0 |
0,5 |
1,0 |
0,4 |
1,9 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
0,0 |
10,0 |
3,0 |
10,0 |
23,0 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
| Varėnos sporto centras |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
| Varėnos švietimo centras |
120,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
121,5 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
| Iš viso: |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
25,6 |
40,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
278,4 |
102,3 |
10,2 |
607,1 |
998,0 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX- 448 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 766,7 |
435,0 |
125,2 |
1 331,7 |
| 2. |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
281,2 |
280,6 |
207,9 |
0,6 |
| 3. |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
552,8 |
552,0 |
428,2 |
0,8 |
| 4. |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
524,8 |
524,1 |
404,8 |
0,7 |
| 5. |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
85,7 |
85,7 |
42,4 |
0,0 |
| 6. |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
236,7 |
236,7 |
209,7 |
0,0 |
| 7. |
Marcinkonių daugiafunkcis centras |
23,3 |
23,3 |
17,8 |
0,0 |
| 8. |
Perlojos daugiafunkcis centras |
145,1 |
145,1 |
96,9 |
0,0 |
| 9. |
Varėnos specialioji mokykla |
222,8 |
222,8 |
199,1 |
0,0 |
| 10. |
Vydenių pagrindinė mokykla |
139,6 |
139,6 |
114,3 |
0,0 |
| 11. |
Žilinų pagrindinė mokykla |
306,6 |
306,6 |
250,0 |
0,0 |
| 12. |
Matuizų pagrindinė mokykla |
581,6 |
581,6 |
498,6 |
0,0 |
| 13. |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 883,5 |
1 022,5 |
856,2 |
861,0 |
| 14. |
Panočių pagrindinė mokykla |
288,1 |
288,1 |
218,9 |
0,0 |
| 15. |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
590,0 |
590,0 |
503,4 |
0,0 |
| 16. |
Valkininkų gimnazija |
764,2 |
764,2 |
638,7 |
0,0 |
| 17. |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 106,1 |
1 088,2 |
947,3 |
17,9 |
| 18. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 652,1 |
1 362,1 |
1 191,3 |
290,0 |
| 19. |
Moksleivių kūrybos centras |
179,4 |
179,4 |
156,7 |
0,0 |
| 20. |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
498,9 |
494,4 |
440,0 |
4,5 |
| 21. |
Varėnos švietimo centras |
205,5 |
205,5 |
176,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
12 034,7 |
9 527,5 |
7 723,6 |
2 507,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 773,4 |
4 194,6 |
3 016,8 |
578,8 |
|
| Banko paskola |
432,5 |
0,0 |
0,0 |
432,5 |
|
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 752,8 |
4 523,0 |
15,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
168,1 |
168,1 |
164,8 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
1 110,9 |
0,0 |
0,0 |
1 110,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
282,4 |
282,4 |
1,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
488,9 |
129,2 |
17,3 |
359,7 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
10,7 |
0,4 |
0,2 |
10,3 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
209,0 |
179,5 |
14,4 |
29,5 |
| 2. |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
851,7 |
781,6 |
647,1 |
70,1 |
| 3. |
Varėnos švietimo centro direktorius |
21,2 |
21,2 |
19,3 |
0,0 |
| 4. |
Viešosios bibliotekos direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5. |
Liškiavos daugiafunkcio centro direktorius |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 082,9 |
983,3 |
680,8 |
99,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
262,4 |
162,8 |
19,3 |
99,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
47,7 |
47,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
772,8 |
772,8 |
661,5 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
3 286,8 |
3 210,4 |
253,5 |
76,4 |
| 2. |
Merkinės globos namai |
543,3 |
540,7 |
396,9 |
2,6 |
| 3. |
Varėnos globos namai |
431,7 |
431,7 |
311,1 |
0,0 |
| 4. |
Socialinių paslaugų centras |
1 145,0 |
1 137,9 |
966,3 |
7,1 |
| 5. |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
435,8 |
435,8 |
295,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5 842,6 |
5 756,5 |
2 223,4 |
86,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 633,2 |
3 562,4 |
1 480,5 |
70,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
991,2 |
991,2 |
392,7 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
538,2 |
538,2 |
51,3 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
536,8 |
524,7 |
229,9 |
12,1 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,1 |
0,9 |
0,0 |
3,2 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
139,1 |
139,1 |
69,0 |
0,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
285,1 |
168,9 |
9,1 |
116,2 |
| 2. |
Visuomenės sveikatos biuras |
213,2 |
212,2 |
147,8 |
1,0 |
| 3. |
Varėnos sporto centras |
670,6 |
670,6 |
402,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 168,9 |
1 051,7 |
559,8 |
117,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
733,6 |
690,4 |
408,2 |
43,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
99,4 |
25,4 |
4,1 |
74,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
10,9 |
10,9 |
10,6 |
0,0 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
536,8 |
511,8 |
18,0 |
25,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
536,8 |
511,8 |
18,0 |
25,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,6 |
103,6 |
2,7 |
25,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
408,2 |
408,2 |
15,3 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
295,9 |
51,1 |
2,4 |
244,8 |
| 2. |
Varėnos švietimo centras |
16,3 |
16,3 |
9,7 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
312,2 |
67,4 |
12,1 |
244,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
69,8 |
27,8 |
9,7 |
42,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
223,2 |
32,5 |
2,1 |
190,7 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
17,2 |
5,1 |
0,3 |
12,1 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
211,4 |
150,2 |
6,0 |
61,2 |
| 2. |
Merkinės krašto muziejus |
100,2 |
98,9 |
80,5 |
1,3 |
| 3. |
Varėnos kultūros centras |
1 071,7 |
1 048,7 |
849,1 |
23,0 |
| 4. |
Viešoji biblioteka |
715,8 |
715,8 |
590,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2 099,1 |
2 013,6 |
1 526,5 |
85,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 920,9 |
1 899,1 |
1 521,1 |
21,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
55,7 |
49,3 |
5,0 |
6,4 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
7,7 |
7,7 |
0,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
64,8 |
57,5 |
0,0 |
7,3 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
6 985,0 |
2 274,6 |
68,8 |
4 710,4 |
| 2. |
Matuizų seniūnas |
27,4 |
27,4 |
12,8 |
0,0 |
| 3. |
Merkinės seniūnas |
56,7 |
54,7 |
20,2 |
2,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
7 069,1 |
2 356,7 |
101,8 |
4 712,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 113,0 |
884,7 |
97,5 |
228,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
41,0 |
31,0 |
0,0 |
10,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
2 293,8 |
0,0 |
0,0 |
2 293,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
13,5 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
767,5 |
767,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,8 |
629,8 |
0,0 |
1 576,0 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
600,3 |
24,1 |
3,8 |
576,2 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
32,1 |
4,0 |
0,5 |
28,1 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 280,5 |
1 236,0 |
6,4 |
44,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 280,5 |
1 236,0 |
6,4 |
44,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 250,0 |
1 209,1 |
1,0 |
40,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
10,8 |
7,2 |
5,4 |
3,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
3 356,9 |
2 696,4 |
2 052,6 |
660,5 |
| 2. |
Kontrolės ir audito tarnyba |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| 3. |
Matuizų seniūnija |
39,4 |
39,4 |
30,9 |
0,0 |
| 4. |
Merkinės seniūnija |
85,6 |
85,6 |
75,8 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 553,0 |
2 892,5 |
2 225,7 |
660,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 782,9 |
2 580,0 |
1 996,5 |
202,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
231,2 |
231,2 |
208,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
414,4 |
0,0 |
0,0 |
414,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
15,1 |
15,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
66,2 |
66,2 |
21,2 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
43,2 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
34 979,8 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 582,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16 667,8 |
15 314,5 |
8 553,3 |
1 353,3 |
|
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 611,9 |
2 611,9 |
1 414,4 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 752,8 |
4 523,0 |
15,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
1 618,3 |
1 618,3 |
247,9 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
3 497,9 |
0,0 |
0,0 |
3 497,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 072,1 |
1 042,7 |
231,4 |
29,4 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,8 |
629,8 |
0,0 |
1 576,0 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
71,8 |
18,1 |
1,4 |
53,7 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 617,4 |
406,8 |
106,7 |
1 210,6 |
|
| IŠ VISO: |
34 979,8 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 582,8 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
34 439,2 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 042,2 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
116,00 |
101,00 |
98,30 |
15,00 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
79,90 |
79,90 |
-12,00 |
0,00 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,10 |
0,20 |
0,10 |
0,90 |
||
| Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,80 |
0,20 |
0,10 |
7,60 |
||
| Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas ( kita tikslinė dotacija) |
47,70 |
47,70 |
||||
| Iš viso: |
258,30 |
233,00 |
86,50 |
25,30 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
17,90 |
17,90 |
14,40 |
0,00 |
|
| Iš viso: |
17,90 |
17,90 |
14,40 |
0,00 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,60 |
8,60 |
6,00 |
0,00 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
93,80 |
93,80 |
0,00 |
0,00 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,30 |
1,30 |
0,70 |
0,00 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
154,50 |
154,50 |
0,00 |
0,00 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
169,40 |
169,40 |
0,00 |
0,00 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,50 |
8,50 |
8,00 |
0,00 |
||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,60 |
4,60 |
4,40 |
0,00 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,10 |
0,90 |
0,00 |
3,20 |
||
| Socialinių pašalpų mokėjimas (kita tikslinė dotacija) |
386,10 |
386,10 |
0,00 |
0,00 |
||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (kita tikslinė dotacija) |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
976,00 |
972,80 |
19,10 |
3,20 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
152,60 |
152,60 |
12,80 |
0,00 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,60 |
2,60 |
2,50 |
0,00 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
253,00 |
253,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
408,20 |
408,20 |
15,30 |
0,00 |
||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
12,40 |
0,30 |
0,20 |
12,10 |
|
| Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,80 |
4,80 |
0,10 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
17,20 |
5,10 |
0,30 |
12,10 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,70 |
7,70 |
0,40 |
0,00 |
||
| Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
||
| Iš viso: |
57,70 |
7,70 |
0,40 |
50,00 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,50 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
|
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Valstybės biudžeto lėšos) |
2 293,80 |
0,00 |
0,00 |
2 293,80 |
||
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
1 576,00 |
0,00 |
0,00 |
1 576,00 |
||
| Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
146,70 |
146,70 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelių ir takų paprastasis remontas (Valstybės biudžeto lėšos) |
767,50 |
767,50 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
321,10 |
321,10 |
0,00 |
0,00 |
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
||
| Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
2,20 |
0,20 |
0,10 |
2,00 |
||
| Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
13,70 |
0,00 |
0,00 |
13,70 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
7,40 |
0,20 |
0,20 |
7,20 |
||
| Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
3,60 |
3,60 |
0,20 |
0,00 |
||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
5 312,70 |
1 414,80 |
0,50 |
3 897,90 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija) |
19,70 |
19,70 |
0,00 |
0,00 |
|
| Iš viso: |
19,70 |
19,70 |
0,00 |
0,00 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,30 |
4,30 |
4,20 |
0,00 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,40 |
0,40 |
0,30 |
0,00 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,50 |
0,50 |
0,40 |
0,00 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,10 |
7,10 |
7,00 |
0,00 |
||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,10 |
11,10 |
9,30 |
0,00 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,30 |
8,30 |
8,10 |
0,00 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,30 |
23,30 |
19,00 |
0,00 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
43,20 |
||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
66,20 |
66,20 |
21,20 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
164,40 |
121,20 |
69,50 |
43,20 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,10 |
9,10 |
8,00 |
0,00 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
16,60 |
16,60 |
14,60 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
25,70 |
25,70 |
22,60 |
0,00 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,50 |
150,50 |
137,10 |
0,00 |
|
| Iš viso: |
150,50 |
150,50 |
137,10 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
7 408,30 |
3 376,60 |
365,70 |
4 031,70 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
91,70 |
91,70 |
88,00 |
0,00 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
257,90 |
257,90 |
247,60 |
0,00 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija) |
8,30 |
8,30 |
8,10 |
0,00 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
207,00 |
207,00 |
198,60 |
0,00 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija) |
0,80 |
0,80 |
0,70 |
0,00 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
93,30 |
93,30 |
91,00 |
0,00 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
17,80 |
17,80 |
17,40 |
0,00 |
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
9 |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
1,40 |
1,40 |
1,30 |
0,00 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
9,50 |
9,50 |
9,20 |
0,00 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
21,60 |
21,60 |
20,80 |
0,00 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
113,00 |
113,00 |
110,70 |
0,00 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
66,20 |
66,20 |
65,30 |
0,00 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
61,40 |
61,40 |
58,90 |
0,00 |
| 9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
11,40 |
11,40 |
11,20 |
0,00 |
|
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
184,30 |
184,30 |
179,10 |
0,00 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
362,00 |
362,00 |
351,40 |
0,00 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
4,60 |
4,60 |
4,50 |
0,00 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
152,20 |
152,20 |
148,10 |
0,00 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
0,40 |
0,40 |
0,30 |
0,00 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
700,00 |
700,00 |
678,40 |
0,00 |
| 9 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
17,90 |
0,00 |
0,00 |
17,90 |
|
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
5,90 |
5,90 |
5,80 |
0,00 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
940,30 |
940,30 |
907,10 |
0,00 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
5,40 |
5,40 |
5,20 |
0,00 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
232,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
420,60 |
420,60 |
407,30 |
0,00 |
| Valkininkų gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
4,50 |
4,50 |
4,40 |
0,00 |
|
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
313,30 |
313,30 |
304,30 |
0,00 |
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
536,60 |
536,60 |
521,30 |
0,00 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
861,00 |
0,00 |
0,00 |
861,00 |
||
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
10,10 |
10,10 |
9,90 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
34,60 |
34,60 |
34,10 |
0,00 |
| Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
26,30 |
26,30 |
25,90 |
0,00 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
67,20 |
67,20 |
66,00 |
0,00 |
| Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (kita tikslinė dotacija) |
0,90 |
0,90 |
0,80 |
|||
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija) |
5,50 |
5,50 |
5,30 |
0,00 |
| IŠ VISO: |
5 846,90 |
4 736,00 |
4 588,00 |
1 110,90 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
| Iš viso: |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
754,90 |
754,90 |
647,10 |
0,00 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
55,70 |
55,70 |
35,00 |
0,00 |
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
6,50 |
6,50 |
6,40 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
62,20 |
62,20 |
41,40 |
0,00 |
||
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
72,50 |
72,50 |
26,40 |
0,00 |
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas (kita tikslinė dotacija) |
6,20 |
6,20 |
6,10 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
78,70 |
78,70 |
32,50 |
0,00 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
70,60 |
70,60 |
62,20 |
0,00 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
306,60 |
306,60 |
250,00 |
0,00 |
||
| Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
21,00 |
21,00 |
20,70 |
0,00 |
||
| Iš viso: |
398,20 |
398,20 |
332,90 |
0,00 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
18,40 |
18,40 |
18,10 |
0,00 |
| Iš viso: |
18,40 |
18,40 |
18,10 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
557,50 |
557,50 |
424,90 |
0,00 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
92,30 |
92,30 |
51,20 |
0,00 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
102,70 |
102,70 |
85,70 |
0,00 |
||
| Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
10,90 |
10,90 |
10,60 |
|||
| Iš viso: |
205,90 |
205,90 |
147,50 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
205,90 |
205,90 |
147,50 |
0,00 |
||
| IŠ VISO: |
14 773,50 |
9 630,90 |
6 173,20 |
5 142,60 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 611,90 |
2 611,90 |
1 414,40 |
0,00 |
||
| Mokymo lėšos |
4 767,80 |
4 752,80 |
4 509,50 |
15,00 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
1 618,30 |
1 618,30 |
247,90 |
0,00 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
3 497,90 |
0,00 |
0,00 |
3 497,90 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
71,80 |
18,10 |
1,40 |
53,70 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
2 205,80 |
629,80 |
0,00 |
1 576,00 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 864,3 |
2 262,1 |
1 658,5 |
602,2 |
| 2 |
Gynyba |
25,7 |
25,7 |
22,6 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
861,7 |
791,6 |
647,1 |
70,1 |
| 4 |
Ekonomika |
6 659,5 |
2 283,4 |
151,9 |
4 376,1 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 280,5 |
1 236,0 |
6,4 |
44,5 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1 572,1 |
838,5 |
236,2 |
733,6 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
336,1 |
335,1 |
163,3 |
1,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2 979,9 |
2 747,7 |
1 869,8 |
232,2 |
| 9 |
Švietimas |
12 426,0 |
9 915,8 |
8 016,4 |
2 510,2 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
5 974,0 |
5 961,1 |
2 305,9 |
12,9 |
| IŠ VISO: |
34 979,8 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 582,8 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
34 439,2 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 042,2 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d. sprendimo
Nr. T-IX-243
(2020 m. spalio 27 d. sprendimo
Nr. T-IX-448 - redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso: |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
18 214,1 |
10 913,9 |
2 556,4 |
7 300,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
8 373,8 |
7 171,8 |
2 143,6 |
1 202,0 |
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 156,6 |
1 156,6 |
256,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
198,3 |
183,3 |
98,3 |
15,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,5 |
65,5 |
0,0 |
15,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,8 |
629,8 |
0,0 |
1 576,0 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1 387,2 |
1 387,2 |
21,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
2 387,0 |
0,0 |
0,0 |
2 387,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 504,1 |
299,5 |
35,1 |
1 204,6 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
71,8 |
18,1 |
1,4 |
53,7 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
71,1 |
71,1 |
66,4 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
66,8 |
66,8 |
43,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,8 |
66,8 |
43,7 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
142,3 |
140,3 |
96,0 |
2,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
142,3 |
140,3 |
96,0 |
2,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
851,7 |
781,6 |
647,1 |
70,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,8 |
26,7 |
0,0 |
70,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
754,9 |
754,9 |
647,1 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
100,2 |
98,9 |
80,5 |
1,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
97,2 |
97,2 |
80,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
1,7 |
0,0 |
1,3 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 071,7 |
1 048,7 |
849,1 |
23,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 010,8 |
993,8 |
849,1 |
17,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
60,9 |
54,9 |
0,0 |
6,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
281,2 |
280,6 |
207,9 |
0,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
148,1 |
147,5 |
119,9 |
0,6 |
| Mokymo lėšos |
91,7 |
91,7 |
88,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
552,8 |
552,0 |
428,2 |
0,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
216,4 |
216,4 |
172,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
257,9 |
257,9 |
247,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
10,2 |
9,4 |
0,0 |
0,8 |
| Kita tikslinė dotacija |
8,3 |
8,3 |
8,1 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
524,8 |
524,1 |
404,8 |
0,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
245,1 |
245,1 |
202,8 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
7,6 |
6,9 |
2,7 |
0,7 |
| Mokymo lėšos |
207,0 |
207,0 |
198,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
64,3 |
64,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
86,2 |
86,2 |
42,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
64,6 |
64,6 |
31,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
9,5 |
9,5 |
9,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
12,1 |
12,1 |
1,5 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
236,7 |
236,7 |
209,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
125,4 |
125,4 |
101,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
93,3 |
93,3 |
91,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
17,8 |
17,8 |
17,4 |
0,0 |
| 13. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
23,3 |
23,3 |
17,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
21,7 |
21,7 |
16,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
145,1 |
145,1 |
96,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
121,3 |
121,3 |
76,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
21,6 |
21,6 |
20,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 15. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
222,8 |
222,8 |
199,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
40,9 |
40,9 |
23,1 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
66,2 |
66,2 |
65,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
113,0 |
113,0 |
110,7 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
139,6 |
139,6 |
114,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,7 |
66,7 |
44,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
61,4 |
61,4 |
58,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
11,4 |
11,4 |
11,2 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
306,6 |
306,6 |
250,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
122,1 |
122,1 |
70,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
184,3 |
184,3 |
179,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
581,6 |
581,6 |
498,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
206,9 |
206,9 |
142,7 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
362,0 |
362,0 |
351,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 883,5 |
1 022,5 |
856,2 |
861,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
451,8 |
451,8 |
325,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
536,6 |
536,6 |
521,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
861,0 |
0,0 |
0,0 |
861,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
10,1 |
10,1 |
9,9 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
288,1 |
288,1 |
218,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
135,5 |
135,5 |
70,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
152,2 |
152,2 |
148,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
590,0 |
590,0 |
503,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
269,7 |
269,7 |
199,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
313,3 |
313,3 |
304,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
764,2 |
764,2 |
638,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
329,0 |
329,0 |
227,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
420,6 |
420,6 |
407,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
10,1 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
4,5 |
4,5 |
4,4 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 106,1 |
1 088,2 |
947,3 |
17,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
381,0 |
381,0 |
263,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
700,0 |
700,0 |
678,4 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
17,9 |
0,0 |
0,0 |
17,9 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 652,1 |
1 362,1 |
1 191,3 |
290,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
472,7 |
414,7 |
277,5 |
58,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,4 |
5,4 |
5,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
941,9 |
941,9 |
908,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
232,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
179,4 |
179,4 |
156,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
171,4 |
171,4 |
151,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
498,9 |
494,4 |
440,0 |
4,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
393,5 |
393,5 |
377,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
34,6 |
34,6 |
34,1 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
26,3 |
26,3 |
25,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
33,4 |
33,4 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11,1 |
6,6 |
2,2 |
4,5 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
243,0 |
243,0 |
205,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
152,6 |
152,6 |
138,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
67,2 |
67,2 |
66,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,3 |
22,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
716,3 |
716,3 |
590,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
715,4 |
715,4 |
590,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
543,3 |
540,7 |
396,9 |
2,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
251,2 |
251,2 |
245,8 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
55,7 |
55,7 |
35,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
6,5 |
6,5 |
6,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
229,9 |
227,3 |
109,7 |
2,6 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
431,7 |
431,7 |
311,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
167,5 |
167,5 |
163,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
72,5 |
72,5 |
26,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
184,0 |
184,0 |
115,2 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
213,2 |
212,2 |
147,8 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3,0 |
2,0 |
0,3 |
1,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
195,0 |
195,0 |
136,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
10,9 |
10,9 |
10,6 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 145,0 |
1 137,9 |
966,3 |
7,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
625,5 |
622,9 |
568,1 |
2,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
377,2 |
377,2 |
312,2 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
47,8 |
43,3 |
0,0 |
4,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
73,5 |
73,5 |
65,3 |
0,0 |
| 33. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
670,6 |
670,6 |
402,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
543,3 |
543,3 |
401,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
125,7 |
125,7 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1,6 |
1,6 |
1,4 |
0,0 |
| 34. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
435,8 |
435,8 |
295,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
366,7 |
366,7 |
272,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
50,7 |
50,7 |
5,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
18,4 |
18,4 |
18,1 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
34 979,8 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 582,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16 667,8 |
15 314,5 |
8 553,3 |
1 353,3 |
| Banko paskola |
846,9 |
0,0 |
0,0 |
846,9 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 611,9 |
2 611,9 |
1 414,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 767,8 |
4 752,8 |
4 523,0 |
15,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1 618,3 |
1 618,3 |
247,9 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
3 497,9 |
0,0 |
0,0 |
3 497,9 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 072,1 |
1 042,7 |
231,4 |
29,4 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
2 205,8 |
629,8 |
0,0 |
1 576,0 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 617,4 |
406,8 |
106,7 |
1 210,6 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
71,8 |
18,1 |
1,4 |
53,7 |
| IŠ VISO: |
34 979,8 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 582,8 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
540,6 |
0,0 |
0,0 |
540,6 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
34 439,2 |
26 397,0 |
15 078,1 |
8 042,2 |