VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. kovo 31 d. Nr. T-VII-1172
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V(E)-3 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metams“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2015 metams patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą - 21 017 250 eurų pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 21 403 508 eurai asignavimų: 17 933 718 eurų išlaidoms, iš jų 8 133 152 eurai darbo užmokesčiui, ir 3 469 790 eurai turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais).
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, eurais |
| DOTACIJOS (17+18+25) |
16 |
10.336.304 |
| Einamiesiems tikslams (19+23) |
18 |
8.623.492 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23) |
19 |
7.313.121 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
20 |
1.792.792 |
| Kita tikslinė dotacija |
23 |
924.444 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
24 |
1.310.371 |
| Kapitalui formuoti (26) |
25 |
1.307.344 |
| Kapitalui formuoti |
26 |
1.307.344 |
| KITOS PAJAMOS (28+32+37+38) |
27 |
612.547 |
| Turto pajamos (29) |
28 |
127.433 |
| Nuoma (30+31) |
29 |
127.433 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
30 |
86.886 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
31 |
40.547 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (33+34+35+36) |
32 |
482.218 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
33 |
40.778 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
34 |
44.457 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
35 |
26.617 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
36 |
370.366 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
37 |
1.448 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
38 |
1.448 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
39 |
5.792 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+27+39) |
40 |
20.359.616 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
41 |
657.634 |
| IŠ VISO(40+41) |
42 |
21.017.250 |
| Skolintos lėšos |
43 |
386.258 |
2.2. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
133.064 |
133.064 |
90.235 |
0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.276.786 |
7.999.502 |
4.946.484 |
277.284 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
194.899 |
194.899 |
692 |
0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.611.760 |
2.609.730 |
203.208 |
2.030 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3.790.607 |
3.780.752 |
852.827 |
9.855 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
760.550 |
760.550 |
165.874 |
0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.224.400 |
123.316 |
20.795 |
1.101.084 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.305.373 |
204.289 |
74.838 |
1.101.084 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
389.263 |
123.316 |
20.795 |
265.947 |
|
| Kapitalui formuoti |
823.969 |
0 |
0 |
823.969 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.486.078 |
879.317 |
37.070 |
606.761 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.543.174 |
934.963 |
51.700 |
608.211 |
|
|
|
Kita tikslinė dotacija |
924.444 |
479.402 |
0 |
445.042 |
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.894.797 |
1.736.001 |
1.079.044 |
158.796 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2.930.663 |
2.019.522 |
1.163.154 |
911.141 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.258.832 |
1.722.781 |
973.174 |
536.051 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
284.517 |
284.517 |
189.980 |
0 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
21.403.508 |
17.933.718 |
8.133.152 |
3.469.790 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.557.254 |
9.226.108 |
4.060.615 |
1.331.146 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.310.371 |
0 |
0 |
|
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
|
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
529.160 |
529.160 |
74.313 |
0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
924.444 |
479.402 |
0 |
445.042 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
21.403.508 |
17.933.718 |
8.133.152 |
3.469.790 |
|
2.3. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| Savivaldybės administracija |
10
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140.540 |
140.540 |
0 |
0 |
|
|
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytis SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams |
70 |
70 |
0 |
0 |
|
|
|
Iš viso: |
617.421 |
617.421 |
95.438 |
0 |
|
|
|
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
|
|
8
|
Projekto "Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
742.875 |
0 |
0 |
742.875 |
|
|
Iš viso: |
823.969 |
0 |
0 |
823.969 |
|
|
|
8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
|
|
6 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kita tikslinė dotacija) |
445.042 |
0 |
0 |
445.042 |
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kita tikslinė dotacija) |
96.850 |
96.850 |
0 |
0 |
|
|
|
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kita tikslinė dotacija) |
40.150 |
40.150 |
0 |
0 |
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
188.788 |
188.788 |
0 |
0 |
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kita tikslinė dotacija) |
73.356 |
73.356 |
0 |
0 |
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kita tikslinė dotacija) |
32.000 |
32.000 |
0 |
0 |
|
|
|
Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra (Kita tikslinė dotacija) |
48.258 |
48.258 |
0 |
0 |
|
|
|
Iš viso: |
924.444 |
479.402 |
0 |
445.042 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5.647,0 |
5.647,0 |
3.853,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso: |
17.968,0 |
17.968,0 |
12.339,0 |
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
3.169.713 |
1.900.702 |
346.620 |
1.269.011 |
|
| IŠ VISO: |
8.620.465 |
6.868.079 |
3.998.224 |
1.752.386 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
||
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
924.444 |
479.402 |
0 |
445.042 |
||
2.4. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 2 |
Gynyba |
17.968 |
17.968 |
12.339 |
0 |
| 4 |
Ekonomika |
2.372.223 |
884.416 |
90.149 |
1.487.807 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
635.953 |
451.832 |
102.645 |
184.121 |
| 9 |
Švietimas |
8.363.151 |
8.085.867 |
5.007.104 |
277.284 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
3.995.462 |
3.985.607 |
934.014 |
9.855 |
| IŠ VISO: |
21.403.508 |
17.933.718 |
8.133.152 |
3.469.790 |
|
2.5. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
9.023.566 |
7.076.478 |
1.401.319 |
1.947.088 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4.503.313 |
3.836.404 |
1.054.699 |
666.909 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.133.054 |
1.133.054 |
291.827 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
823.969 |
0 |
0 |
823.969 |
| Kita tikslinė dotacija |
924.444 |
479.402 |
0 |
445.042 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
161.912 |
154.295 |
97.011 |
7.617 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
13101 |
13101 |
692 |
0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
21.403.508 |
17.933.718 |
8.133.152 |
3.469.790 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.557.254 |
9.226.108 |
4.060.615 |
1.331.146 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.310.371 |
0 |
0 |
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
529.160 |
529.160 |
74.313 |
0 |
| Kita tikslinė dotacija |
924.444 |
479402 |
0 |
445042 |