Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo nr. b1-28 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo
2014 m. gruodžio 18 d. Nr. B1-203
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms) skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A1-592 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014-12-10 įsakymu Nr. T-222 „Dėl kompensacijos skyrimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai“,
1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ ir patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir pakeistą 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" bei 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo":
1.1 .Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 123,9 tūkstančio litų, iš jų 6,0 tūkstančiais litų mokinio krepšelio lėšas ir skirti papildomus asignavimus Suginčių pagrindinei mokyklai turto (mokymo priemonių) įsigijimui, 37,9 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos lėšas socialinėms paslaugoms ir skirti papildomus asignavimus žmonių su sunkia negalia priežiūros išlaidoms finansuoti savivaldybės administracijai, 50,8 tūkstančio litų įstaigų už teikiamas paslaugas papildomai gautomis pajamomis ir skirti papildomus asignavimus: 1,5 tūkstančio litų Joniškio mokyklai- daugiafunkciam centrui turto įsigijimui, 0,1 tūkstančio litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai paslaugų įsigijimui, 33,0 tūkstančius litų Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui prekių ir paslaugų įsigijimui, 6,2 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejui, iš jų 4,0 tūkstančius litų darbo užmokesčiui, 1,2 tūkstančio litų soc. priskaitymams ir 1,0 tūkstantį litų komunalinėms paslaugoms, 10,0 tūkstančių litų savivaldybės administracijai paslaugų įsigijimui ir 29,2 tūkstančiais litų savivaldybės biudžetinių įstaigų patirtoms sąnaudoms dėl informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui kompensuoti paskirstant papildomus asignavimus įstaigoms pagal priedą.
1.2. Perskirstyti lėšas sumažinant asignavimus 87,0 tūkstančiais litų Savivaldybės administracijai, skirtas socialinių pašalpų mokėjimui bei skirti asignavimus:
1.2.1. 65,0 tūkstančius litų savivaldybės administracijai, iš jų:
1.2.1.1. 43,0 tūkstančius litų subsidijos Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti lėšų padidinimui;
1.2.2. 7,0 tūkstančius litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai, iš jų 5,3 tūkstančio litų darbo užmokesčiui dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo nuo 2014 m. spalio 1 d.;
1.2.3. 10,0 tūkstančių litų Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, iš jų 1,4 tūkstančio litų paslaugų ir 8,6 tūkstančio litų turto įsigijimui;
1.3. Perskirstyti lėšas savivaldybės administracijai:
1.3.1. 9,0 tūkstančius litų numatytų savivaldybės tarybos ūkinių išlaidų padengimui perkelti į reprezentacijos išlaidas;
1.3.2. 25,0 tūkstančius litų specialios tikslinės dotacijos laidojimo pašalpoms numatytų lėšų perkelti į šildymo kompensacijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams lėšas;
1.3.3. 4,3 tūkstančio litų specialiosios gamtos apsaugos programos lėšų perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo į turto įsigijimo išlaidas.
1.3.4. 9,2 tūkstančio litų, iš jų 7,0 tūkstančius litų darbo užmokesčio savivaldybės
savarankiškųjų funkcijų lėšų skirtų administracijos socialinės apsaugos centrinės institucijos išlaikymui ir 10,5 tūkstančio litų, iš jų 8,0 tūkstančius litų darbo užmokesčio skirtų civilinės būklės aktų registravimo institucijai išlaikyti atitinkamai perkelti į bendrų personalo paslaugų administravimo išlaidas.
1.4. Perskirstyti specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto visuomenės sveikatos rėmimui skirtas lėšas:
1.4.1. Sumažinti lėšas 2,1 tūkstančio litų (1,6 tūkstančio litų darbo užmokestis), iš jų 0,9 tūkstančio litų (0,7 tūkstančio litų darbo užmokestis) Alantos gimnazijai, 0,5 tūkstančio litų (0,4 tūkstančio litų darbo užmokestis) Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui ir 0,7 tūkstančio litų (0,5 tūkstančio litų darbo užmokestis) Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui;
1.5 9,1 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų skirtų Balninkų pagrindinei mokyklai prekių įsigijimui skirti turto įsigijimui.
1.6. 7,0 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų, skirtų Molėtų pradinei mokyklai važiavimo keleiviniu transportu lengvatoms apmokėti skirti: 5,3 tūkstančio litų ūkinio personalo darbo užmokesčiui ir 1,7 tūkstančio litų socialinio draudimo įmokoms bei 10,0 tūkstančių litų mokinio krepšelio lėšų, iš jų 7,6 tūkstančio litų darbo užmokesčiui ir 2,4 tūkstančio litų soc. draudimo įmokoms skirti turto (mokymo priemonių) įsigijimui.
1.7. 11,8 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų, skirtų Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui, iš jų 7,2 tūkstančio litų darbo užmokesčiui ir 4,6 tūkstančio litų soc. draudimo įmokoms skirti komunalinių paslaugų apmokėjimui.
1.8. 2,4 tūkstančių litų mokinio krepšelio lėšų, skirtų Joniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui paslaugų įsigijimui skirti turto (mokymo priemonių) įsigijimui ir 0,7 tūkstančio litų įstaigos už teikiamas paslaugas gaunamų pajamų skirtų prekių įsigijimui skirti turto įsigijimui.
1.9. 0,2 tūkstančio litų, mokinio krepšelio lėšų skirtų Alantos gimnazijai socialinio draudimo įmokoms perkelti į darbo užmokestį`.
1.10. 2,6 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų, skirtų Suginčių pagrindinei mokyklai socialinei paramai skirti turto įsigijimui.
1.11. 35,7 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų, skirtų Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui, iš jų 27,1 tūkstančio litų darbo užmokesčiui ir 8,6 tūkstančio litų soc. draudimo įmokoms skirti: 2,8 tūkstančio litų maitinimo išlaidoms padidinti ir 32,9 tūkstančio litų ilgalaikio turto remonto išlaidoms.
1.12. 4,2 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų skirtų Giedraičių vidurinei mokyklai, iš jų 2,5 tūkstančio litų važiavimo keleiviniu transportu lengvatoms apmokėti ir 1,7 tūkstančio litų komunalinėms paslaugoms skirti: 3,2 tūkstančio litų ūkinio personalo darbo užmokesčiui, 1,0 tūkstantį litų socialinio draudimo įmokoms.
2. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, pakeistą 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo"
ir pakeistas sprendimo eilutes išdėstyti taip:
„1.1. 54663,6 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1 d. (1 priedas);
1.2. 56142,1 tūkstančio litų, iš jų 12394,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 5360,0 tūkstančio litų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų, 3508,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);
1.3. 977,8 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);
3. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono
savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, pakeistą 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" 1 priedą „2014 metų
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„1.2. Dotacijos 28155,1
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 5360,0
funkcijoms atlikti
1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12394,0
1.2.2.3. Dotacijos iš kitų valdymo lygių 173,2
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 977,8
1.4.1. Pajamos už patalpų nuomą 60,0
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 359,8
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 558,0
įstaigose“
4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.2.-1.13. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ , 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, pakeistą 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" 2 priedą „2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„
|
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| Alantos gimnazija, iš jų: |
1904,2 |
1904,2 |
1203,4 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1792,9 |
1792,9 |
1192,2 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
1245,3 |
1245,3 |
936,5 |
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
14,8 |
14,8 |
8,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
14,8 |
14,8 |
8,4 |
|
| Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: |
1582,0 |
1582,0 |
1007,9 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1506,6 |
1506,6 |
996,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
490,4 |
490,4 |
233,3 |
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Molėtų gimnazija |
3495,3 |
3495,3 |
2246,3 |
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
3404,1 |
3404,1 |
2225,4 |
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: |
409,7 |
401,1 |
238,8 |
8,6 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
389,7 |
381,1 |
237,9 |
8,6 |
| savivaldybės lėšos |
164,7 |
162,1 |
77,5 |
2,6 |
| mokinio krepšelio lėšos |
219,4 |
213,4 |
160,4 |
6,0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: |
769,8 |
760,7 |
483,8 |
9,1 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
750,7 |
741,6 |
483,2 |
9,1 |
| savivaldybės lėšos |
350,5 |
341,4 |
182,8 |
9,1 |
| Dubingių pagrindinė mokykla |
771,3 |
771,3 |
479,3 |
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
738,4 |
738,4 |
478,3 |
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Molėtų progimnazija, iš jų: |
2842,8 |
2821,6 |
1730,0 |
21,2 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
2715,4 |
2694,2 |
1713,7 |
21,2 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
21,8 |
21,8 |
13,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
21,8 |
21,8 |
13,4 |
|
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: |
1093,3 |
1088,7 |
701,8 |
4,6 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1046,1 |
1041,5 |
700,4 |
4,6 |
| mokinio krepšelio lėšos |
575,5 |
573,1 |
432,9 |
2,4 |
| lėšos už paslaugas |
3,1 |
0,9 |
|
2,2 |
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: |
2237,0 |
2214,2 |
1397,5 |
22,8 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
2139,2 |
2116,4 |
1387,4 |
22,8 |
| savivaldybės lėšos |
597,5 |
597,5 |
263,7 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1512,7 |
1489,9 |
1123,7 |
22,8 |
| lėšos už paslaugas |
28,3 |
28,3 |
|
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
12,3 |
12,3 |
7,5 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
12,3 |
12,3 |
7,5 |
|
| Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė", iš jų: |
1260,5 |
1260,5 |
734,0 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1254,1 |
1254,1 |
731,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
648,1 |
648,1 |
399,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
446,9 |
446,9 |
331,5 |
|
| lėšos už paslaugas |
158,4 |
158,4 |
|
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
4,4 |
4,4 |
2,6 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
4,4 |
4,4 |
2,6 |
|
| Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis", iš jų: |
1889,5 |
1889,5 |
1100,3 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1879,4 |
1879,4 |
1097,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1021,1 |
1021,1 |
638,3 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
618,7 |
618,7 |
458,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
238,9 |
238,9 |
|
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| 3 . Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
5,1 |
5,1 |
3,0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5,1 |
5,1 |
3,0 |
0 |
| Kijėlių specialusis ugdymo centras , iš jų: |
715,2 |
715,2 |
461,5 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
700,2 |
700,2 |
461,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
140,8 |
140,8 |
105,2 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
326,2 |
326,2 |
247,3 |
|
| lėšos už paslaugas |
15,0 |
15,0 |
9,3 |
|
| Molėtų švietimo centras, iš jų |
542,8 |
522,8 |
274,1 |
20 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
542,8 |
522,8 |
274,1 |
20 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Švietimo įstaigos, iš jų: |
23286,1 |
23113,6 |
14521,9 |
172,5 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
22508,3 |
22396,0 |
14439,6 |
112,3 |
| savivaldybės lėšos |
9244,7 |
9192,5 |
5099,4 |
52,2 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12313,3 |
12267,2 |
9217,6 |
46,1 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
725,1 |
711,1 |
14,0 |
14,0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
7,0 |
7,0 |
|
|
| Molėtų krašto muziejus, iš jų: |
459,4 |
453,1 |
278,0 |
6,3 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
459,4 |
453,1 |
278,0 |
6,3 |
| savivaldybės lėšos |
406,9 |
406,9 |
255,4 |
|
| lėšos už paslaugas |
28,2 |
21,9 |
4,0 |
6,3 |
| Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: |
1091,4 |
1082,8 |
731,0 |
8,6 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
1091,4 |
1082,8 |
731,0 |
8,6 |
| savivaldybės lėšos |
1021,6 |
1013,0 |
680,0 |
8,6 |
| Molėtų kultūros centras |
1026,7 |
1022,7 |
566,3 |
4,0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
1026,7 |
1022,7 |
566,3 |
4,0 |
| savivaldybės lėšos |
955,3 |
955,3 |
525,9 |
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
1,5 |
1,5 |
|
|
| Kultūros įstaigos, iš jų: |
2577,5 |
2558,6 |
1571,3 |
18,9 |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: |
2577,5 |
2558,6 |
1571,3 |
18,9 |
| savivaldybės lėšos |
2383,8 |
2375,2 |
1461,3 |
8,6 |
| lėšos už paslaugas |
48,2 |
41,9 |
0 |
6,3 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
1,5 |
1,5 |
|
|
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: |
1551,1 |
1541,6 |
942,2 |
9,5 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
1551,1 |
1541,6 |
942,2 |
9,5 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
|
|
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: |
1026,9 |
995,9 |
698,6 |
31,0 |
| 1.Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
772,5 |
772,5 |
698,6 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
38,0 |
7,0 |
5,3 |
31,0 |
| lėšos už paslaugas |
0,8 |
0,8 |
|
|
| Savivaldybės administracija, iš jų: |
24435,6 |
16162,9 |
4018,4 |
8272,7 |
| 1.Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
6461,6 |
6353,0 |
3978,8 |
108,6 |
| savivaldybės lėšos |
5343,3 |
5253,3 |
3263,6 |
90,0 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
74,3 |
74,3 |
|
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
18,6 |
|
|
18,6 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: |
11701,5 |
3762,9 |
0 |
7938,6 |
| savivaldybės lėšos |
4124,1 |
3482,9 |
|
641,2 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: |
160,0 |
155,7 |
0 |
4,3 |
| specialiosios programos lėšos |
160,0 |
155,7 |
|
4,3 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
5137,3 |
4916,1 |
39,6 |
221,2 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1567,6 |
1567,6 |
39,6 |
|
| savivaldybės lėšos |
3366,7 |
3348,5 |
|
18,2 |
| Iš viso, iš jų: |
56142,1 |
46656,7 |
22919,7 |
9485,4 |
| savivaldybės lėšos |
28202,2 |
26318,1 |
10848,8 |
1884,1 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12394,0 |
12347,9 |
9217,6 |
46,1 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5360,0 |
5360,0 |
1792,1 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
3508 |
0 |
0 |
3508 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
1054,1 |
1022,2 |
18,0 |
31,9 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios |
160 |
155,7 |
0 |
4,3 |
| programos lėšos |
|
|
|
|
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1298,2 |
1298,2 |
933,2 |
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
173,2 |
154,6 |
110,0 |
18,6 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
8969,9 |
7852,5 |
4747,4 |
1117,4 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2013,5 |
2013,5 |
1408,5 |
|
| savivaldybės lėšos |
6862,7 |
5763,9 |
3338,9 |
1098, 8 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
75,1 |
75,1 |
|
|
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
18,6 |
|
|
18,6 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos |
11767,7 |
3768,9 |
|
7998,8 |
| valstybės funkcijų lėšos |
280 |
280 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
4190,3 |
3488,9 |
0 |
701,4 |
| valstybės investicijų lėšos |
3305 |
0 |
0 |
3305 |
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
22679,0 |
22566,7 |
14439,6 |
112,3 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12394 |
12347,9 |
9217,6 |
46,1 |
| savivaldybės lėšos |
9334,7 |
9282,5 |
5099,4 |
52,2 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
725,1 |
711,1 |
14,0 |
14,0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
7,0 |
7,0 |
|
|
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
2757,5 |
2737,6 |
1575,3 |
18,9 |
| savivaldybės lėšos |
2563,8 |
2551,2 |
1461,3 |
12,6 |
| pajamos už paslaugas |
48,2 |
41,9 |
4,0 |
6,3 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
145,5 |
145,5 |
110,0 |
|
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
9079,8 |
8846,1 |
2094,1 |
233,7 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2518,3 |
2518,3 |
320,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
5070,7 |
5043,0 |
949,2 |
27,7 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1283 |
1080 |
824,6 |
203 |
| pajamos už paslaugas |
205,7 |
202,7 |
0 |
3 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
|
|
„
5. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“ ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt) tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Funkcijos pavadinimas ir kodas |
Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas |
Asignavimai |
||
| Iš viso |
išlaidoms |
||||
| iš viso |
darbo užm. |
||||
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos |
|||||
| 2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų: |
Rajono savivaldybės administracija |
1214,4 |
1214,4 |
30,5 |
| socialinėms pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems ir administravimas |
375,0 |
375,0 |
7,6 |
||
| socialinės paramos teikimas, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą ir administravimas |
839,4 |
839,4 |
24,8 |
||
| Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija |
|||||
| 1. |
Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymas |
Alantos gimnazija |
14,8 |
14,8 |
8,4 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
15,6 |
15,6 |
9,6 |
||
| Molėtų gimnazija |
29,7 |
29,7 |
18,8 |
||
| Molėtų progimnazija |
21,8 |
21,8 |
13,4 |
||
| Molėtų pradinė mokykla |
12,3 |
12,3 |
7,5 |
||
| Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ |
4,4 |
4,4 |
2,6 |
||
| Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
5,1 |
5,8 1 |
3,0 |
||
| Rajono savivaldybės administracija |
105,5 |
105,5 |
|
||
6. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“ ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“4 priedą „2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą “ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaug. ir kt. įstaigose |
Patalpų nuoma |
| 1. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija |
66,0 |
6,0 |
|
60,0 |
| 9. |
Joniškio mokykla –daugiafunkcis centras |
2,8 |
2,8 |
|
|
| 12. |
Molėtų „Vyturėlio“vaikų lopšelis-darželis |
218,0 |
34,0 |
184,0 |
|
| 14. |
Molėtų krašto muziejus |
28,2 |
28,2 |
|
|
| 20. |
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba |
0,7 |
0,7 |
|
|
„
7. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo bei 1.2.-1.13. papunksčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“, patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“ ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo“ 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas ( tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Asignavimų pavadinimas |
Progr. Nr. |
Patvirtinta 2014 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |
20443,2 |
|
| Savivaldybės veiklos vykdymas |
P2 |
5197,9 |
| Rajono savivaldybės taryba |
|
193,5 |
| Rajono savivaldybės administracija |
|
5004,4 |
| Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų: |
|
3317,5 |
| Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa |
P7 |
1557,7 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas |
P7 |
2972,2
|
| Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose |
P7 |
237 |
| Lėšos reprezentacijai |
P2 |
79 |
| Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti |
P3 |
559 |
‚,
Molėtų rajon savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 18 d.
sprendimo Nr. B1- 203
priedas
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIOS PATYRĖ FAKTINES INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRITAIKYMO EURO ĮVEDIMUI IŠLAIDAS, SĄRAŠAS IR KOMPENSUOJAMA IŠLAIDŲ SUMA
|
|
Įstaigos pavadinimas |
Kompensuotina išlaidų suma. Lt |
| 1 |
Alantos gimnazija |
700 |
| 2 |
Giedraičių vidurinė mokykla |
700 |
| 3 |
Molėtų gimnazija |
700 |
| 4 |
Dubingių pagrindinė mokykla |
700 |
| 5 |
Suginčių pagrindinė mokykla |
700 |
| 6 |
Molėtų progimnazija |
700 |
| 7 |
Molėtų pradinė mokykla |
700 |
| 8 |
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis |
700 |
| 9 |
Molėtų „Vyturėlio vaikų lopšelis-darželis |
700 |
| 10 |
Molėtų švietimo centras |
700 |
| 11 |
Molėtų kultūros centras |
1452 |
| 12 |
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
2178 |
| 13 |
Savivaldybės administracija |
18580 |
|
|
Iš viso |
29210 |
_____________________