VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-IX-131

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-733 „Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-480 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-490 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. 27 081,8 tūkst. Eur pajamų.“

2.   Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. 28 509,7 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

1.2.1. 23 026,2 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 13 826,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 5 483,5 tūkst. Eur turtui įsigyti.“

3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algis Kašėta

 

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. rugsėjo 24d. sprendimo

Nr. T-IX-131 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

12 956,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

12 659,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

12 659,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

273,0

Žemės mokestis

5

110,0

Paveldimo turto mokestis

6

3,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7

160,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

12 287,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

3 061,0

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20)

12

9 246,9

Einamiesiems tikslams (14)

13

7 856,2

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19)

14

7 856,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

15

2 077,6

Mokymo lėšos

16

4 573,7

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

17

Kita tikslinė dotacija

18

954,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

19

230,2

Turtui įsigyti (21)

20

1 390,7

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

21

1 390,7

KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36)

22

1 790,2

Turto pajamos (24)

23

160,0

Nuoma (25+26)

24

160,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

25

80,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

26

80,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31)

27

918,8

Pajamos už prekes ir paslaugas

28

263,7

Pajamos už patalpų nuomą

29

98,0

Pajamos už atsitiktines paslaugas

30

16,6

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

31

540,5

Rinkliavos (33+34)

32

646,0

Valstybės rinkliavos

33

26,0

Vietinės rinkliavos

34

620,0

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

35

18,0

Kitos neišvardytos pajamos

36

47,4

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

37

48,1

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37)

38

27 081,8

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

39

1 428,0

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

40

500,1

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-131 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ

Tūkst. Eur

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2019 metų pajamos

IŠ VISO:

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą   

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose   

Varėnos rajono savivaldybės administracija

7,4

7,4

Socialinio būsto nuoma

23,5

23,5

Savivaldybės būsto nuoma

34,0

34,0

Merkinės seniūnija

2,2

2,2

Merkinės globos namai

1,0

175,0

176,0

Varėnos globos namai

105,1

105,1

Viešoji biblioteka

0,9

0,9

Socialinių paslaugų centras

18,0

0,6

18,6

Merkinės krašto muziejus

2,5

2,5

Varėnos kultūros centras

39,0

15,0

1,5

55,5

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

28,3

28,3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,3

99,7

100,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

57,0

57,0

Vydenių pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Žilinų pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Liškiavos daugiafunkcis centras

8,6

0,9

5,0

0,1

14,6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

1,3

0,2

1,5

Perlojos daugiafunkcis centras

1,2

0,5

0,3

2,0

Matuizų pagrindinė mokykla

7,1

7,1

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,3

0,5

0,2

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Valkininkų gimnazija

12,0

12,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1,0

0,3

1,3

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

10,0

3,0

11,0

24,0

Varėnos moksleivių kūrybos centras

2,3

2,3

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

24,0

24,0

Varėnos sporto centras

100,0

1,5

4,0

105,5

Varėnos švietimo centras

25,0

25,0

Visuomenės sveikatos biuras

3,0

3,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

40,0

44,0

84,0

Iš viso:

263,7

98,4

16,2

540,5

918,8

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-131 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1 198,9

442,3

188,5

756,6

2

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

251,8

250,0

193,7

1,8

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

556,9

546,4

382,1

10,5

4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

484,3

484,3

382,7

0,0

5

Liškiavos daugiafunkcis centras

80,0

80,0

42,6

0,0

6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

299,6

299,6

263,9

0,0

7

Perlojos daugiafunkcis centras

118,3

118,3

87,1

0,0

8

Varėnos specialioji mokykla

254,2

251,8

224,4

2,4

9

Vydenių pagrindinė mokykla

203,1

203,1

181,5

0,0

10

Žilinų pagrindinė mokykla

301,1

301,1

258,2

0,0

11

Matuizų pagrindinė mokykla

505,2

502,1

432,2

3,1

12

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 075,0

924,9

780,2

150,1

13

Panočių pagrindinė mokykla

274,2

274,2

221,4

0,0

14

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

516,4

511,2

450,5

5,2

15

Valkininkų gimnazija

725,4

725,4

625,0

0,0

16

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 042,0

1 017,4

896,0

24,6

17

Varėnos „Ryto“ progimnazija

1 148,5

1 148,5

1 001,5

0,0

18

Moksleivių kūrybos centras

158,9

158,9

140,8

0,0

19

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

420,6

420,6

387,5

0,0

20

Varėnos švietimo centras

199,1

199,1

165,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

9 813,5

8 859,2

7 305,4

954,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 120,4

3 767,5

2 817,7

352,9

Banko paskola

117,1

0,0

0,0

117,1

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 384,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

86,4

86,4

85,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

66,4

0,0

0,0

66,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

316,8

316,8

5,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

532,1

114,8

12,5

417,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

0,6

0,0

0,0

0,6

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

336,9

122,9

0,0

214,0

2

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

650,2

620,2

543,5

30,0

3

Varėnos švietimo centro direktorius

17,9

17,9

17,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 005,0

761,0

561,1

244,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

288,4

116,4

18,1

172,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

103,8

31,8

4,0

72,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

612,8

612,8

539,0

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2 912,6

2 577,4

267,8

335,2

2

Merkinės globos namai

462,8

462,8

348,3

0,0

3

Varėnos globos namai

270,0

241,9

163,8

28,1

4

Socialinių paslaugų centras

933,5

922,0

793,0

11,5

5

Bendruomeniniai vaikų globos namai

377,1

373,4

244,2

3,7

Iš viso programai, iš jų:

4 956,0

4 577,5

1 817,1

378,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 228,7

3 141,5

1 193,1

87,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

845,6

845,6

366,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

21,0

21,0

20,7

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

429,8

424,8

165,6

5,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

36,1

2,0

0,6

34,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

394,8

142,6

70,7

252,2

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

109,6

84,3

7,1

25,3

2

Visuomenės sveikatos biuras

222,6

220,6

149,3

2,0

3

Varėnos sporto centras

606,9

597,8

367,6

9,1

Iš viso programai, iš jų:

939,1

902,7

524,0

36,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

589,2

560,5

376,7

28,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

200,7

200,7

139,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

113,1

109,0

0,0

4,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

36,1

32,5

7,9

3,6

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

290,3

287,0

3,9

3,3

Iš viso programai, iš jų:

290,3

287,0

3,9

3,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

76,2

72,9

1,2

3,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

169,1

169,1

2,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

45,0

45,0

0,2

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

333,5

48,0

1,6

285,5

2

Varėnos švietimo centras

11,8

11,8

8,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

345,3

59,8

10,2

285,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

63,3

42,3

8,6

21,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

278,2

17,3

1,5

260,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,8

0,2

0,1

3,6

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

248,1

231,5

4,4

16,6

2

Merkinės krašto muziejus

94,5

94,5

77,5

0,0

3

Varėnos kultūros centras

1 214,2

1 057,4

814,2

156,8

4

Viešoji biblioteka

628,8

626,1

543,4

2,7

Iš viso programai, iš jų:

2 185,6

2 009,5

1 439,5

176,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 895,6

1 837,9

1 438,8

57,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

199,9

98,6

0,5

101,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

20,3

7,7

0,2

12,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

69,8

65,3

0,0

4,5

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

4 990,1

1 718,3

69,9

3 271,8

2

Matuizų seniūnas

24,3

24,3

11,3

0,0

3

Merkinės seniūnas

46,2

44,4

16,2

1,8

Iš viso programai, iš jų:

5 060,9

1 787,0

97,4

3 273,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 399,7

887,2

89,1

512,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

39,2

29,2

0,0

10,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

14,6

14,6

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

16,9

16,9

0,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 134,6

810,3

0,0

1 324,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

41,0

11,0

0,0

30,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 270,5

15,3

6,9

1 255,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

144,1

2,5

1,4

141,6

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1 180,3

1 138,8

2,3

41,5

Iš viso programai, iš jų:

1 180,3

1 138,8

2,3

41,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 052,3

1 010,8

1,5

41,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

118,7

118,7

0,7

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,3

9,3

0,1

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

3 061,1

2 470,6

1 915,4

590,5

2

Kontrolės ir audito tarnyba

66,2

66,2

63,2

0,0

3

Matuizų seniūnija

38,7

38,7

29,6

0,0

4

Merkinės seniūnija

68,2

68,2

57,3

0,0

Iš viso programai, iš jų:

3 234,2

2 643,7

2 065,5

590,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 489,0

2 327,0

1 845,0

162,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

234,8

234,8

193,4

0,0

Banko paskola

383,0

0,0

0,0

383,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

9,8

7,3

0,0

2,5

Kita tikslinė dotacija

19,7

19,7

19,3

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

81,9

45,7

6,6

36,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

16,0

9,2

1,2

6,8

IŠ VISO, IŠ JŲ:

29 009,9

23 026,2

13 826,4

5 983,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

15 202,8

13 764,0

7 789,8

1 438,8

Banko paskola

500,1

0,0

0,0

500,1

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 077,6

2 077,6

1 240,7

0,0

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 384,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

144,0

144,0

125,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

66,4

0,0

0,0

66,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

978,5

952,4

171,1

26,1

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 134,6

810,3

0,0

1 324,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

41,0

11,0

0,0

30,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

230,2

30,9

3,6

199,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3 061,0

662,3

111,5

2 398,7

IŠ VISO:

29 009,9

23 026,2

13 826,4

5 983,7

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

500,2

0,0

0,0

500,2

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

28 509,7

23 026,2

13 826,4

5 483,5

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-131 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)

187,3

187,3

180,8

0,0

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)

5,6

5,6

0,0

0,0

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)

1,7

1,7

0,0

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,3

0,0

0,0

0,3

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,3

0,0

0,0

0,3

Iš viso:

195,2

194,6

180,8

0,6

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

6

Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

20,4

0,9

0,2

19,5

10

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

6,1

6,1

4,3

0,0

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

78,8

78,8

0,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,0

1,0

0,7

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

150,0

150,0

0,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

128,0

128,0

0,0

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

38,0

38,0

0,0

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5,4

5,4

5,0

0,0

Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

4,5

4,5

4,3

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,5

1,5

0,0

0,0

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

15,7

1,1

0,4

14,6

Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,1

0,1

0,0

0,0

Iš viso:

449,5

415,4

14,9

34,1

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

4

Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

63,5

63,5

0,0

0,0

Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,6

2,6

2,5

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

103,0

103,0

0,0

0,0

Iš viso:

169,1

169,1

2,5

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

4

Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

3,8

0,2

0,1

3,6

Iš viso:

3,8

0,2

0,1

3,6

7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

8

Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

13,0

0,4

0,1

12,6

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

7,3

7,3

0,1

0,0

Iš viso:

20,3

7,7

0,2

12,6

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

4

Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

1 120,4

0,0

0,0

1 120,4

Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

385,3

385,3

0,0

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

300,0

300,0

0,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

50,0

50,0

0,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

25,0

25,0

0,0

0,0

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

50,0

50,0

0,0

0,0

Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

79,8

0,0

0,0

79,8

Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

124,1

0,0

0,0

124,1

Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra (Kita tikslinė dotacija)

16,9

16,9

0,0

0,0

6

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

70,1

0,4

0,2

69,7

Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,1

0,1

0,0

0,0

Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

27,7

1,1

0,6

26,6

Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

33,5

0,6

0,4

32,9

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

12,7

0,3

0,2

12,4

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

14,6

14,6

0,0

0,0

Iš viso:

2 310,2

844,3

1,4

1 465,9

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

9,3

9,3

0,1

0,0

Iš viso:

9,3

9,3

0,1

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5,5

5,5

5,3

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,4

0,4

0,3

0,0

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,6

0,6

0,0

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7,0

7,0

0,0

0,0

Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

10,8

10,8

8,9

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,1

8,1

7,9

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

22,7

22,7

18,1

0,0

Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)

19,7

19,7

19,3

0,0

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

16,0

9,2

1,2

6,8

Iš viso:

90,8

84,0

61,0

6,8

2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,4

8,4

7,8

0,0

Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

15,6

15,6

15,3

0,0

Iš viso:

24,0

24,0

23,1

0,0

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

141,7

141,7

116,0

0,0

10

Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

14,0

14,0

13,8

0,0

Iš viso:

155,7

155,7

129,8

0,0

IŠ VISO:

3 427,9

1 904,3

413,9

1 523,6

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

88,4

88,4

83,8

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

237,7

237,7

226,1

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

196,5

196,5

187,1

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

159,2

159,2

154,4

0,0

Liškiavos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

11,3

11,3

10,7

0,0

Perlojos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

22,2

22,2

21,4

0,0

Varėnos specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)

121,6

121,6

119,0

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

66,8

66,8

65,8

0,0

Iš viso:

903,7

903,7

868,3

0,0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

112,2

112,2

109,3

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

193,1

193,1

186,8

0,0

Matuizų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

320,2

320,2

308,2

0,0

Panočių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

148,8

148,8

144,6

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)

684,1

684,1

657,4

0,0

9

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

16,4

0,0

0,0

16,4

Varėnos „Ryto“ progimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)

806,7

806,7

764,3

0,0

Valkininkų gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)

409,1

409,1

393,9

0,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

295,6

295,6

285,7

0,0

Iš viso:

2 986,2

2 969,8

2 850,3

16,4

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)

475,1

475,1

455,2

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

50,0

0,0

0,0

50,0

Iš viso:

525,1

475,1

455,2

50,0

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)

36,5

36,5

36,0

0,0

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)

16,2

16,2

16,0

0,0

Iš viso:

52,7

52,7

52,0

0,0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)

60,8

60,8

59,9

0,0

Iš viso:

60,8

60,8

59,9

0,0

Moksleivių kūrybos centras

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)

3,4

3,4

3,3

0,0

Iš viso:

3,4

3,4

3,3

0,0

IŠ VISO:

4 531,9

4 465,5

4 289,0

66,4

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

3

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

612,8

612,8

539,0

0,0

Iš viso:

612,8

612,8

539,0

0,0

IŠ VISO:

612,8

612,8

539,0

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

46,5

46,5

35,0

0,0

Varėnos globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

46,4

46,4

22,3

0,0

Socialinių paslaugų centras

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

52,9

52,9

51,6

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

286,4

286,4

243,2

0,0

Iš viso:

432,2

432,2

352,1

0,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)

21,0

21,0

20,7

0,0

Iš viso:

21,0

21,0

20,7

0,0

IŠ VISO:

453,2

453,2

372,8

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

7

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

93,7

93,7

51,4

0,0

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

107,0

107,0

88,0

0,0

Iš viso:

200,7

200,7

139,4

0,0

IŠ VISO:

200,7

200,7

139,4

0,0

IŠ VISO:

9 226,5

7 636,5

5 754,0

1 590,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 077,6

2 077,6

1 240,7

0,0

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 384,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

144,0

144,0

125,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

66,4

0,0

0,0

66,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

230,2

30,9

3,6

199,3

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 134,6

810,3

0,0

1 324,3

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-131 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros valstybės paslaugos

2 655,3

2 089,1

1 578,0

566,2

2

Gynyba

24,0

24,0

23,1

0,0

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

689,4

659,4

543,5

30,0

4

Ekonomika

3 522,7

1581,7

127,6

1941,0

5

Aplinkos apsauga

1 180,3

1138,8

2,3

41,5

6

Būstas ir komunalinis ūkis

2 639,8

823,3

225,4

1816,5

7

Sveikatos priežiūra

270,6

268,6

164,9

2,0

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 060,7

2 636,2

1 737,0

424,5

9

Švietimas

10 096,3

9 142,0

7 554,5

954,3

10

Socialinė apsauga

4 870,8

4 663,1

1 870,1

207,7

IŠ VISO:

29 009,9

23 026,2

13 826,4

5 983,7

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

500,2

0,0

0,0

500,2

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

28 509,7

23 026,2

13 826,4

5 483,5

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo

Nr. T-IX-131 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

14 661,4

9 121,1

2 460,9

5 540,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

7 871,1

6 664,5

2 016,0

1 206,6

Banko paskola

500,1

0,0

0,0

500,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

831,9

831,9

210,2

0,0

Mokymo lėšos

194,6

194,6

180,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

70,3

54,3

0,0

16,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 134,6

810,3

0,0

1 324,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

41,0

11,0

0,0

30,0

Kita tikslinė dotacija

36,6

36,6

19,3

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2 751,0

487,0

31,0

2 264,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

230,2

30,9

3,6

199,3

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

66,2

66,2

63,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

66,2

66,2

63,2

0,0

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

63,0

63,0

40,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

63,0

63,0

40,9

0,0

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

114,4

112,6

73,5

1,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

112,2

110,4

73,5

1,8

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,2

2,2

0,0

0,0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

650,2

620,2

543,5

30,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30,7

0,7

0,5

30,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

612,8

612,8

539,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

6,7

6,7

4,0

0,0

6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

94,5

94,5

77,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

91,4

91,4

77,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,1

3,1

0,0

0,0

7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 214,2

1 057,4

814,2

156,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 041,6

990,6

814,2

51,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

106,8

5,5

0,0

101,3

Biudžetinės įstaigos pajamos

65,8

61,3

0,0

4,5

8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

251,8

250,0

193,7

1,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

133,8

132,0

109,9

1,8

Mokymo lėšos

88,4

88,4

83,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

29,6

29,6

0,0

0,0

9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

556,9

546,4

382,1

10,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

187,6

187,6

153,2

0,0

Mokymo lėšos

237,7

237,7

226,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

100,3

100,3

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

31,3

20,8

2,8

10,5

10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

484,3

484,3

382,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

228,6

228,6

195,6

0,0

Mokymo lėšos

196,5

196,5

187,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

59,2

59,2

0,0

0,0

11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

80,0

80,0

42,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

54,0

54,0

30,4

0,0

Mokymo lėšos

11,3

11,3

10,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

14,7

14,7

1,5

0,0

12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

299,6

299,6

263,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

138,9

138,9

109,5

0,0

Mokymo lėšos

159,2

159,2

154,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,5

1,5

0,0

0,0

13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

118,3

118,3

87,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

94,0

94,0

65,7

0,0

Mokymo lėšos

22,2

22,2

21,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,1

2,1

0,0

0,0

14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

254,2

251,8

224,4

2,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

51,8

51,8

36,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

66,8

66,8

65,8

0,0

Mokymo lėšos

121,6

121,6

119,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

14,0

11,6

2,9

2,4

15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

203,1

203,1

181,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

90,7

90,7

72,2

0,0

Mokymo lėšos

112,2

112,2

109,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

301,1

301,1

258,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

107,8

107,8

71,4

0,0

Mokymo lėšos

193,1

193,1

186,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

505,2

502,1

432,2

3,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

177,9

174,8

124,0

3,1

Mokymo lėšos

320,2

320,2

308,2

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

7,1

7,1

0,0

0,0

18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 075,0

924,9

780,2

150,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

524,7

424,6

325,0

100,1

Mokymo lėšos

475,1

475,1

455,2

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

25,2

25,2

0,0

0,0

19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

274,2

274,2

221,4

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

125,4

125,4

76,8

0,0

Mokymo lėšos

148,8

148,8

144,6

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,0

0,0

0,0

0,0

20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

516,4

511,2

450,5

5,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

219,5

214,3

164,8

5,2

Mokymo lėšos

295,6

295,6

285,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,3

1,3

0,0

0,0

21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

725,4

725,4

625,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

301,9

301,9

231,1

0,0

Mokymo lėšos

409,1

409,1

393,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

14,4

14,4

0,0

0,0

22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 042,0

1 017,4

896,0

24,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

340,3

332,1

238,6

8,2

Mokymo lėšos

684,1

684,1

657,4

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

16,4

0,0

0,0

16,4

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,2

1,2

0,0

0,0

23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

1 148,5

1 148,5

1 001,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

341,7

341,7

237,2

0,0

Mokymo lėšos

806,7

806,7

764,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,1

0,0

0,0

24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

158,9

158,9

140,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

153,0

153,0

137,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

3,4

3,4

3,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

2,5

0,0

0,0

25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

420,6

420,6

387,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

340,2

340,2

335,5

0,0

Mokymo lėšos

36,5

36,5

36,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

16,2

16,2

16,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

27,7

27,7

0,0

0,0

26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

228,8

228,8

191,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

138,5

138,5

127,9

0,0

Mokymo lėšos

60,8

60,8

59,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

29,5

29,5

4,0

0,0

27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

628,8

626,1

543,4

2,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

627,9

625,2

543,4

2,7

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,9

0,9

0,0

0,0

28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

462,8

462,8

348,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

223,4

223,4

220,4

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

46,5

46,5

35,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

192,9

192,9

92,9

0,0

29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

270,0

241,9

163,8

28,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

95,2

75,2

74,1

20,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

46,4

46,4

22,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

107,3

105,8

64,7

1,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

21,1

14,5

2,7

6,6

30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

222,6

220,6

149,3

2,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

17,7

15,7

9,9

2,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

200,7

200,7

139,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

4,2

4,2

0,0

0,0

31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

933,5

922,0

793,0

11,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

470,1

468,9

434,5

1,2

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

339,3

339,3

294,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

22,1

22,1

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

102,0

91,7

63,7

10,3

32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

606,9

597,8

367,6

9,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

469,9

468,5

363,2

1,4

Biudžetinės įstaigos pajamos

108,9

104,8

0,0

4,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

28,1

24,5

4,4

3,6

33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

377,1

373,4

244,2

3,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

272,1

268,4

215,5

3,7

Biudžetinės įstaigos pajamos

84,0

84,0

8,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

21,0

21,0

20,7

0,0

IŠ VISO, iš jų:

29 009,9

23 026,2

13 826,4

5 983,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

15 202,8

13 764,0

7 789,8

1 438,8

Banko paskola

500,1

0,0

0,0

500,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 077,6

2 077,6

1 240,7

0,0

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 384,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

144,0

144,0

125,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

66,4

0,0

0,0

66,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

978,5

952,4

171,1

26,1

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 134,6

810,3

0,0

1 324,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

41,0

11,0

0,0

30,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3 061,0

662,3

111,5

2 398,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

230,2

30,9

3,6

199,3

IŠ VISO:

29 009,9

23 026,2

13 826,4

5 983,7

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

500,2

0,0

0,0

500,2

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

28 509,7

23 026,2

13 826,4

5 483,5

 

__________________