VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-582 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-VIII-732
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu bei atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII-732 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
10.725,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
9.791,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
9.791,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10) |
8 |
671,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| Rinkliavos(11+12) |
10 |
647,0 |
| Valstybės rinkliavos |
11 |
28,0 |
| Vietinės rinkliavos |
12 |
619,0 |
| DOTACIJOS (14+15+25) |
13 |
10.672,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
14 |
1.153,8 |
| Einamiesiems tikslams (16+23+24) |
15 |
7.966,9 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (17+18+19+20) |
16 |
6.748,2 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
17 |
1.868,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18 |
4.251,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
19 |
159,6 |
| Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
20 |
469,6 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
21 |
452,3 |
| Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
22 |
17,3 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
23 |
935,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
24 |
283,7 |
| Kapitalui formuoti (26) |
25 |
1.551,4 |
| Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
26 |
1.551,4 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
27 |
770,4 |
| KITOS PAJAMOS (29+33+38+39) |
28 |
974,9 |
| Turto pajamos (30) |
29 |
142,0 |
| Nuoma (31+32) |
30 |
142,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
31 |
82,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
32 |
60,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37) |
33 |
685,9 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
34 |
129,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
35 |
53,2 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
36 |
16,3 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
37 |
486,7 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
38 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
39 |
129,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
40 |
25,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+13+28+40) |
41 |
22.397,0 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
42 |
731,5 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
43 |
507,0 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII- 732 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETĄ
|
|
|
|
|
Tūkst. Eur |
|
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2017 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
27,4 |
|
|
|
27,4 |
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
|
|
0 |
2,2 |
| Merkinės globos namai |
|
1,2 |
|
165,0 |
166,2 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
91,7 |
91,7 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
0,9 |
|
0,9 |
| Socialinių paslaugų centras |
1,0 |
13,0 |
|
|
14,0 |
| Merkinės krašto muziejus |
|
1,2 |
0,5 |
|
1,7 |
| Varėnos kultūros centras |
10,0 |
28,5 |
0,8 |
|
39,3 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
|
|
|
23,5 |
23,5 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis |
|
|
|
64,8 |
64,8 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis- darželis |
|
|
|
52,9 |
52,9 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
4,0 |
|
5,0 |
0,1 |
9,1 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
|
0,2 |
2,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
|
|
|
8,3 |
8,3 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
|
|
1,0 |
|
1,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,1 |
|
0,1 |
| Valkininkų gimnazija |
|
|
|
17,4 |
17,4 |
| Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
|
|
1,0 |
0,2 |
1,2 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
6,0 |
|
1,0 |
10,0 |
17,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
|
2,1 |
|
|
2,1 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
|
24,0 |
|
|
24,0 |
| Varėnos sporto centras |
0,6 |
40,7 |
6,0 |
|
47,3 |
| Varėnos švietimo centras |
|
17,0 |
|
|
17,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
|
|
|
51,9 |
51,9 |
| Iš viso: |
53,2 |
129,7 |
16,3 |
486,7 |
685,9 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII-732 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
556,5 |
527,4 |
122,5 |
29,1 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
190,1 |
190,1 |
109,5 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
415,3 |
415,3 |
236,7 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
409,2 |
409,2 |
241,9 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
59,8 |
59,8 |
27,5 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
254,1 |
254,1 |
171,5 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
135,1 |
115,1 |
64,7 |
20,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
178,5 |
178,5 |
122,7 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
141,3 |
141,3 |
95,9 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
226,0 |
224,8 |
163,1 |
1,2 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
358,9 |
309,2 |
207,0 |
49,7 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
463,6 |
463,6 |
310,3 |
0,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
921,6 |
921,6 |
601,7 |
0,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
295,9 |
295,9 |
198,2 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
463,2 |
463,2 |
308,6 |
0,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
1.381,5 |
626,7 |
404,6 |
754,8 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1.097,9 |
995,9 |
676,6 |
102,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1.049,6 |
1.049,6 |
718,5 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
158,2 |
158,2 |
110,7 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
385,2 |
385,2 |
279,8 |
0,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
173,4 |
173,4 |
118,1 |
0,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
9.314,9 |
8.358,1 |
5.290,1 |
956,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.573,1 |
3.466,4 |
1.990,1 |
106,7 |
|
| Banko paskola |
72,0 |
7,0 |
0,8 |
65,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
116,3 |
116,3 |
87,4 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
249,5 |
249,5 |
1,4 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
266,8 |
266,8 |
168,7 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,2 |
1,1 |
0,4 |
4,1 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
100,2 |
83,7 |
0,0 |
16,5 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
608,5 |
532,8 |
371,2 |
75,7 |
| 3 |
Varėnos švietimo centras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
708,7 |
616,5 |
371,2 |
92,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
100,2 |
83,7 |
0,0 |
16,5 |
|
| Banko paskola |
80,9 |
5,2 |
1,7 |
75,7 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
527,6 |
527,6 |
369,5 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.716,8 |
2.281,4 |
234,9 |
435,4 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
380,3 |
378,7 |
203,1 |
1,6 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
183,5 |
181,9 |
93,3 |
1,6 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
522,0 |
458,7 |
310,4 |
63,3 |
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
427,0 |
427,0 |
220,4 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4.229,6 |
3.727,7 |
1.062,1 |
501,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.753,1 |
1.553,2 |
673,1 |
199,9 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
924,0 |
922,0 |
0,0 |
2,0 |
|
| Banko paskola |
48,8 |
34,8 |
1,8 |
14,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
691,3 |
691,3 |
173,0 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
365,3 |
365,3 |
122,8 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,6 |
9,6 |
7,2 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
394,2 |
108,2 |
51,2 |
286,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
400,0 |
95,4 |
9,0 |
304,6 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
100,8 |
100,8 |
72,7 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
473,6 |
472,6 |
236,9 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
974,4 |
668,8 |
318,6 |
305,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
572,7 |
490,2 |
245,7 |
82,5 |
|
| Banko paskola |
232,2 |
29,0 |
3,8 |
203,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
26,4 |
6,5 |
0,8 |
19,9 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
328,6 |
317,8 |
9,3 |
10,8 |
| Iš viso programai, iš jų: |
328,6 |
317,8 |
9,3 |
10,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
45,2 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
|
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
50,0 |
50,0 |
0,1 |
0,0 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,3 |
11,3 |
6,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
61,3 |
61,3 |
6,1 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
18,3 |
18,3 |
6,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
26,6 |
26,6 |
0,1 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
118,9 |
55,1 |
0,1 |
63,8 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
63,7 |
63,7 |
42,0 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
974,7 |
952,9 |
592,5 |
21,8 |
| 4 |
Viešosios biblioteka |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.720,8 |
1.633,6 |
998,5 |
87,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.619,5 |
1.583,4 |
997,5 |
36,1 |
|
| Banko paskola |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
46,0 |
43,7 |
0,0 |
2,3 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
39,5 |
5,3 |
0,1 |
34,2 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.539,6 |
1.022,8 |
43,5 |
1.516,8 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
20,9 |
19,9 |
8,0 |
1,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,9 |
38,9 |
11,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2.599,4 |
1.081,6 |
63,4 |
1.517,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
750,2 |
612,4 |
60,5 |
137,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
9,5 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
31,3 |
0,0 |
0,0 |
31,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
17,3 |
0,3 |
0,2 |
17,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.208,2 |
452,3 |
0,0 |
755,9 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
582,9 |
7,1 |
2,7 |
575,8 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
923,4 |
904,9 |
0,0 |
18,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
923,4 |
904,9 |
0,0 |
18,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
829,9 |
825,9 |
0,0 |
4,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
79,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.635,0 |
2.098,3 |
1.240,1 |
536,7 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
29,2 |
29,2 |
18,3 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
61,9 |
61,2 |
40,7 |
0,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2.774,4 |
2.237,0 |
1.334,3 |
537,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.461,6 |
1.924,2 |
1.127,2 |
537,4 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
11,0 |
11,0 |
8,5 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
288,5 |
288,5 |
196,8 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
0,0 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
23.635,5 |
19.607,3 |
9.453,6 |
4.028,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11.723,8 |
10.602,9 |
5.100,1 |
1.120,9 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
933,0 |
8,5 |
2,0 |
|
| Banko paskola |
507,0 |
92,4 |
8,1 |
414,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
17,3 |
0,3 |
0,2 |
17,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.868,0 |
1.868,0 |
814,1 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
732,6 |
730,3 |
124,2 |
2,3 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
283,7 |
283,7 |
181,4 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1.153,8 |
233,8 |
55,3 |
920,0 |
|
| IŠ VISO: |
23.635,5 |
19.607,3 |
9.453,6 |
4.028,2 |
|
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
|
|
507,1 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23.128,4 |
19.607,3 |
9.453,6 |
3.521,1 |
|
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII-732 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valsty-bės funkci-jas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
97,3 |
97,3 |
73,6 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
191,8 |
191,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
292,9 |
292,9 |
73,6 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra |
3,6 |
3,6 |
2,6 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
137,5 |
137,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,2 |
140,2 |
70,1 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
121,5 |
121,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
0,0 |
||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytis SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
507,0 |
507,0 |
84,6 |
0,0 |
||
| 4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 7 |
VšĮ Varėnos ligoninės modernizavimas (kapitalui formuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 8 |
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
163,4 |
163,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,2 |
12,2 |
9,3 |
0,0 |
||
| Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
||
| 8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
701,5 |
0,0 |
0,0 |
701,5 |
|
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
165,9 |
150,1 |
0,0 |
15,8 |
|
|
|
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
44,6 |
6,0 |
0,0 |
38,6 |
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
240,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
16,2 |
16,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6 |
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
17,3 |
0,3 |
0,2 |
17,0 |
|
|
|
Iš viso: |
1.225,5 |
452,6 |
0,2 |
772,9 |
|
| 9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
|
|
|
Iš viso: |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
0,0 |
|
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,7 |
7,7 |
1,0 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,0 |
10,0 |
6,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,8 |
7,8 |
6,0 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,7 |
25,7 |
18,5 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
59,0 |
59,0 |
37,7 |
0,0 |
|
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
4,1 |
0,0 |
|
| Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,5 |
12,5 |
7,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
133,6 |
133,6 |
91,6 |
0,0 |
|
| 10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
65,1 |
65,1 |
48,5 |
0,0 |
|
| Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,3 |
12,3 |
7,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
77,4 |
77,4 |
55,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO : |
2.601,0 |
1.813,6 |
364,5 |
787,4 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
65,9 |
65,9 |
48,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
173,8 |
173,8 |
127,5 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
148,4 |
148,4 |
108,9 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
118,0 |
118,0 |
89,0 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
18,3 |
18,3 |
13,6 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
75,3 |
75,3 |
57,0 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
84,8 |
84,8 |
64,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
160,1 |
160,1 |
121,1 |
0,0 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
93,9 |
93,9 |
70,6 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
31,5 |
31,5 |
23,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
125,4 |
125,4 |
93,9 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
141,6 |
141,6 |
106,9 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
196,9 |
196,9 |
148,5 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
292,7 |
292,7 |
219,8 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
161,1 |
161,1 |
121,5 |
0,0 |
| „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
656,3 |
656,3 |
493,0 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (kapitalui formuoti) |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
||
| Iš viso: |
724,3 |
656,3 |
493,0 |
68,0 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
696,4 |
696,4 |
520,7 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
335,3 |
335,3 |
251,7 |
0,0 |
| Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
||
| Iš viso: |
1.048,3 |
335,3 |
251,7 |
713,0 |
||
| Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinėje mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
235,0 |
235,0 |
176,8 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
471,5 |
471,5 |
354,5 |
0,0 |
| Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
38,8 |
38,8 |
29,6 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
30,7 |
30,7 |
23,5 |
0,0 |
| IŠ VISO: |
4.855,4 |
4.074,4 |
3.055,1 |
781,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
527,6 |
527,6 |
369,5 |
0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
62,0 |
62,0 |
27,0 |
0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
59,0 |
59,0 |
23,4 |
0 |
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
20,3 |
20,3 |
14,7 |
0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti) |
43,0 |
43,0 |
23,3 |
0,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0 |
| IŠ VISO: |
227,6 |
227,6 |
121,4 |
0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,2 |
38,2 |
29,2 |
0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,8 |
49,8 |
36,3 |
0 |
||
| Iš viso: |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0 |
||
| IŠ VISO: |
8.299,6 |
6.731,2 |
3.976,0 |
1.568,4 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.868,0 |
1.868,0 |
814,1 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
17,3 |
0,3 |
0,2 |
17,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
||
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII-732 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.189,6 |
1.668,2 |
969,1 |
521,4 |
| 2 |
Gynyba |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
618,0 |
542,3 |
371,2 |
75,7 |
| 4 |
Ekonomika |
1.903,0 |
1.034,5 |
98,0 |
868,5 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
923,4 |
904,9 |
0,0 |
18,5 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1.609,7 |
575,6 |
135,1 |
1034,1 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
115,5 |
115,5 |
81,6 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2.559,7 |
2.165,0 |
1.187,7 |
394,7 |
| 9 |
Švietimas |
9.556,0 |
8.599,2 |
5.444,2 |
956,8 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4.142,1 |
3.983,6 |
1.154,9 |
158,5 |
| IŠ VISO: |
23.635,5 |
19.607,3 |
9.453,6 |
4.028,2 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23.128,4 |
19.607,3 |
9.453,6 |
3.521,1 |
|
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII-732 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
10.369,0 |
7.436,8 |
1.659,5 |
2.932,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5.321,2 |
4.334,0 |
1.238,5 |
987,2 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
930,5 |
930,5 |
7,3 |
0,0 |
| Banko paskola |
360,7 |
75,8 |
4,6 |
284,9 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
17,3 |
0,3 |
0,2 |
17,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.068,1 |
1.068,1 |
290,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
292,9 |
292,9 |
73,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
33,6 |
33,6 |
0,0 |
0,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
95,0 |
95,0 |
37,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1.027,0 |
154,3 |
7,3 |
872,7 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
47,3 |
47,3 |
34,4 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
50,1 |
49,1 |
26,3 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
50,1 |
49,1 |
26,3 |
1,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
100,8 |
100,1 |
52,6 |
0,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,7 |
96,0 |
51,2 |
0,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
608,5 |
532,8 |
371,2 |
75,7 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
527,6 |
527,6 |
369,5 |
0,0 |
| Banko paskola |
80,9 |
5,2 |
1,7 |
75,7 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
63,7 |
63,7 |
42,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
62,0 |
62,0 |
42,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
974,7 |
952,9 |
592,5 |
21,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
930,2 |
910,7 |
591,6 |
19,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
41,0 |
0,0 |
2,3 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
190,1 |
190,1 |
109,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
94,9 |
57,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
65,9 |
65,9 |
48,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
24,3 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
415,3 |
415,3 |
236,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,5 |
165,5 |
101,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
173,8 |
173,8 |
127,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
66,2 |
66,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,8 |
9,8 |
7,5 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
409,2 |
409,2 |
241,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
197,7 |
197,7 |
125,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
148,4 |
148,4 |
108,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
53,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,1 |
10,1 |
7,8 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
59,8 |
59,8 |
27,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
44,5 |
44,5 |
21,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
1,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
254,1 |
254,1 |
171,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
129,7 |
129,7 |
77,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
118,0 |
118,0 |
89,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,2 |
6,2 |
4,8 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
135,1 |
115,1 |
64,7 |
20,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
112,5 |
92,5 |
49,6 |
20,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18,3 |
18,3 |
13,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
178,5 |
178,5 |
122,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
16,3 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
84,8 |
84,8 |
64,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
75,3 |
75,3 |
57,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
141,3 |
141,3 |
95,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
13,3 |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
31,5 |
31,5 |
23,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
93,9 |
93,9 |
70,6 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
226,0 |
224,8 |
163,1 |
1,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
78,4 |
77,2 |
51,7 |
1,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
141,6 |
141,6 |
106,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
358,9 |
309,2 |
207,0 |
49,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
153,6 |
103,9 |
52,4 |
49,7 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
196,9 |
196,9 |
148,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
463,6 |
463,6 |
310,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
151,1 |
151,1 |
82,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
292,7 |
292,7 |
219,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,7 |
10,7 |
8,1 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
921,6 |
921,6 |
601,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
411,5 |
411,5 |
231,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
471,5 |
471,5 |
354,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,4 |
17,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
21,2 |
21,2 |
16,2 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
295,9 |
295,9 |
198,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,0 |
128,0 |
71,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
161,1 |
161,1 |
121,5 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
463,2 |
463,2 |
308,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
216,3 |
216,3 |
123,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
235,0 |
235,0 |
176,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
0,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
1.381,5 |
626,7 |
404,6 |
754,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
259,2 |
257,4 |
141,3 |
1,8 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
335,3 |
335,3 |
251,7 |
0,0 |
| Banko paskola |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,8 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
15,2 |
15,2 |
11,6 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1.097,9 |
995,9 |
676,6 |
102,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
350,7 |
316,7 |
167,0 |
34,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
656,3 |
656,3 |
493,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
21,9 |
21,9 |
16,6 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1.049,6 |
1.049,6 |
718,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
327,8 |
327,8 |
178,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
696,4 |
696,4 |
520,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
25,3 |
25,3 |
19,5 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
158,2 |
158,2 |
110,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
154,6 |
154,6 |
109,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
385,2 |
385,2 |
279,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
312,3 |
312,3 |
243,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,1 |
25,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,5 |
6,5 |
5,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
184,7 |
184,7 |
124,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
133,4 |
133,4 |
99,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
30,7 |
30,7 |
23,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,9 |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
562,5 |
560,9 |
363,9 |
1,6 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
380,3 |
378,7 |
203,1 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
132,8 |
131,2 |
102,2 |
1,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
62,0 |
62,0 |
27,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
184,0 |
184,0 |
72,8 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
183,5 |
181,9 |
93,3 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
25,1 |
23,5 |
18,3 |
1,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
59,0 |
59,0 |
23,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
97,3 |
97,3 |
50,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
100,8 |
100,8 |
72,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
9,8 |
9,8 |
7,2 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
522,0 |
458,7 |
310,4 |
63,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
283,8 |
283,8 |
220,3 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
2,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
63,3 |
63,3 |
38,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
25,4 |
11,4 |
1,8 |
14,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
16,6 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,1 |
3,1 |
2,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
126,8 |
79,5 |
48,0 |
47,3 |
| 33. Valkininkų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos: |
427,0 |
427,0 |
220,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
329,5 |
329,5 |
185,7 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
51,9 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,3 |
2,3 |
1,7 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centrui, skirtos lėšos: |
473,6 |
472,6 |
236,9 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
421,5 |
420,5 |
234,1 |
1,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,4 |
48,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
23.635,5 |
19.607,3 |
9.453,6 |
4.028,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11.723,8 |
10.602,9 |
5.100,1 |
1.120,9 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
933,0 |
8,5 |
2,0 |
| Banko paskola |
507,0 |
92,4 |
8,1 |
414,6 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
17,3 |
0,3 |
0,2 |
17,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.868,0 |
1.868,0 |
814,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
732,6 |
730,3 |
124,2 |
2,3 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
283,7 |
283,7 |
181,4 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1.153,8 |
233,8 |
55,3 |
920,0 |
| IŠ VISO: |
23.635,5 |
19.607,3 |
9.453,6 |
4.028,2 |
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23.128,4 |
19.607,3 |
9.453,6 |
3.521,1 |