RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. TS-340

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3-490 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3-283 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1.1.      Pakeisti sprendimo 1 priedo  1. punkto „Pajamos iš mokesčių ir kitos savivaldybės pajamos“  1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. eilutes,  2. punkto „Dotacijos“ 2.1.5.9., 2.1.5.17., 2.1.5.19., 2.2.15., 2.2.17., 2.2.25.   ir  2.2.28.   eilutes ir išdėstyti jas taip:  

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
1.	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR KITOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS	+10 517
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	+4 126
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	+4 126
1.3.	KITOS PAJAMOS	+6 391
1.3.2.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	+1 247
1.3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	+5 144
2.	DOTACIJOS	+254 807
2.1.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+19 561
2.1.5.	Kita specialioji tikslinė dotacija
2.1.5.9.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	+1 396
2.1.5.17.	Gėluvos kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams	+313
2.1.5.19.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	+17 852
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+235 246
	iš jų:
2.2.15.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	+15 825
2.2.17.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	+15 320
2.2.25.	Gėluvos kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams	+1 773
2.2.28.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	+202 328
	IŠ VISO PAJAMŲ	+265 324

-     sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 4., 13., 16., 18., 26.  ir 29.  eilutes ir išdėstyti jas taip:  

eurais

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso		Iš jų
				Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
4.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	-300			-300
13.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio  mokykla-daugiafunkcis centras	-50	-50
16.	Raseinių r. Nemakščių darželis	+1 000					+1 000
18.	Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“	-1 000					-1 000
26.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras	+50	+50
29.	Raseinių krašto istorijos muziejus	+300			+300

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.2.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.16., 3.4.1., 5.6., 7.5.1., 10.1.1., 10.1.5., 10.1.6., 10.8.1., 10.8.3., 10.9.1., 10.9.2., 10.9.3. ir  12.1.1.  eilutes ir išdėstyti jas taip:      

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		0	0
	Iš jų:
1.1.2.	Mero tarnybos veiklos finansavimas	01	0	0
	iš jų:
1.1.2.1.	Mero fondas	01	+800	+800
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-5 700	-5 700	+10 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		-5 700	-5 700
	Iš jų:
3.1.1.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-27 300	-27 300
3.1.2.	Socialinių pašalpų mokėjimo administravimas	10	+400	+400
3.1.3.	Kieto kuro išlaidų kompensavimas	10	+25 000	+25 000
3.1.5.	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	-25 000	-25 000
3.1.16.	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	+2 000	+2 000
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso	10	+19 200	+19 200	+10 000
	iš jų:
3.4.1.	Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas	10	+19 200	-19 200	+10 000
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		+14 100	+14 100
	Iš jų:
	Kultūros renginiai - iš viso		+14 100	+14 100
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.6.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+14 100	+14 100
7.	Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa - iš viso		-8 400	-8 400
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
7.5.	Raseinių rajono kultūros centras, iš jų:		-8 400	-8 400
7.5.1.	Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas	08	-8 400	-8 400
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		0	-6 000		+6 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+2 000	-4 000		+6 000
	Iš jų:
10.1.1.	Stebėjimo kamerų įrengimas seniūnijose	03	+2 000			+2 000
10.1.5.	Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	06	+4 000			+4 000
10.1.6.	Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas ir turto draudimas	04	-4 000	-4 000
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		-2 000	-2 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.8.	Pagojukų seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.8.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+5 000	+5 000
10.8.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-5 000	-5 000
10.9.	Paliepių seniūnija - iš viso		-2 000	-2 000
	iš jų:
10.9.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+1 500	+1 500
10.9.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	-2 000	-2 000
10.9.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-1 500	-1 500
12.	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		+10 517	+10 517
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+10 517	+10 517
	Iš jų:
12.1.1.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	+10 517	+10 517

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.9., 1.1.4.21., 3.1.10., 3.1.12., 3.1.29., 11.1.4., 11.1.18., 11.1.31., 11.1.32., 11.1.33., 11.1.34., 11.1.42., 11.3.1.  ir  11.4.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:      

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+540	+540	+5 007
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+540	+540	+5 007
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		+540	+540	+5 007
	Iš jų:
1.1.4.9.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	0	0	+4 474
1.1.4.21.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto administravimas	10	+540	+540	+533
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		+14 780	+14 780
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		+14 780	+14 780
	Iš jų:
3.1.10.	Socialinė parama mokinio reikmenims įsigyti	10	-5 000	-5 000
3.1.12.	Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus	10	+5 000	+5 000
3.1.29.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	10	+14 780	+14 780
11.	2019 - 2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+239 487			+239 487
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų:		+145 481			+145 481
11.1.4.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+10 230			+10 230
			+115 944			+115 944
11.1.18.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	09	+1 396			+1 396
			+15 825			+15 825
11.1.31.	Gėluvos kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams	06	+313			+ 313
			+1 773			+ 1773
11.1.32.	Kalnujų seniūnijos Kalnujų kaimo Dotnuvos gatvei (Nr.4K4) kapitališkai remontuoti	06	-37 000			-37 000
11.1.33.	Nemakščių miestelio Lakštingalų gatvei (Nr.5N8) kapitališkai remontuoti	06	-9 000			-9 000
11.1.34.	Šiluvos seniūnijos Katauskių Dubysos gatvei (Nr.9K1) kapitališkai remontuoti	06	+10 900			+10 900
11.1.42.	Ariogalos seniūnijos Verėduvos kaimo Vėtrų gatvei (Nr.1VE3) kapitališkai remontuoti	06	+35 100			+35 100
11.3.	Raseinių Šaltinio progimnazija - iš viso		+54 131			+54 131
	Iš jų:
11.3.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+4 389			+4 389
			+49 742			+49 742
11.4.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija - iš viso		+39 875			+39 875
	Iš jų:
11.4.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+3 233			+3 233
			+36 642			+36 642

1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.1.1., 2.9., 2.10., 2.11. ir 2.12. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso KK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	8	9	10	11
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		0	0	+13 620
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		-14 000	-14 000
	iš jų:
2.1.1.	Mokymo lėšoms ugdymo įstaigų finansavimui	09	-14 000	-14 000
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	+6 400	+6 400	+6 400
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	+6 900	+6 900	+6 720
2.11.	Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+500	+500	+400
2.12.	Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+200	+200	+100

1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.3., 2.13., 2.16., 2.18., 2.21., 4.1.1.  ir  5.3. eilutes ir išdėstyti jas taip:

eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	17	18	19	20	21
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso			-350	-4 350		+4 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09	11013	-300	-300
2.13.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio  mokykla - daugiafunkcis centras	09	11011	-50	-50
2.16.	Raseinių r. Nemakščių darželis	09	11012	+1 000	+1 000
2.18.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	11012	-1 000	-1 000
2.21.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	09	11013	0	-4 000		+4 000
4.	Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso			+50	+50
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso, iš jų:	10		+50	+50
4.1.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas		11011	+50	+50
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso			+300	+300
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.3.	Raseinių krašto istorijos muziejus	08	11013	+300	+300

1.7. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 1.1.1., 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.12., 2.1.14., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22., 2.1.23., 2.1.25., 2.1.29., 2.1.31., 2.1.34., 2.1.35.,  2.1.37., 2.1.40.  ir  2.1.41. eilutes  ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso
2.	2019-2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso					-1 108
	iš jų:
1.	10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso					-1 108
	iš jų:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso					-1 108
	iš jų:
1.1.1.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		1092		10	-1 108
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso					+1 108
	iš jų:
2.1.1.	Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas		1092		04	-7
2.1.3.	Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)		1092		04	+50 425
2.1.5.	Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimo II etapas		1092		04	-279
2.1.7.	Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas		1092		04	-81
2.1.9.	Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių m., Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse		1092		04	-331
2.1.10.	Kaulakių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams		1092		06	-3 000
2.1.12.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)		1092		09	+250
2.1.14.	Betygalos miestelio viešosios infrastruktūros įrengimas Vytauto gatvėje		1092		06	-1 100
2.1.19.	Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas		1092		06	+36 642
2.1.20.	Butkiškės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams		1092		06	-48
2.1.21.	Gėluvos kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams		1092		06	-2 658
2.1.22.	Kalnujų miestelio viešosios erdvės atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		1092		06	-6 949
2.1.23.	Katauskių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams		1092		06	-2 174
2.1.25.	Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas		1092		06	-3 274
2.1.29.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		1092		05	-124 000
2.1.31.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas		1092		06	+21 600
2.1.34.	Ikimokykliniam ugdymui skirtų patalpų įrengimas Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos patalpose, esančiose Šėtupio g.61, Girkalnio mstl., Raseinių r.		1092		09	-523
2.1.35.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos sporto salės atnaujinimas		1092		09	+130
2.1.37.	Raseinių miesto centrinių kapinių pagrindinio tako atnaujinimas		1092		06	-30 000
2.1.40.	Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas		1092		04	-500
2.1.41.	Investicija į UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" (turto įsigijimui)		1092		05	+66 985

1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip: 

„1.1. 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 39 453 003 eurus, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 17 293 000 eurų vadovaujantis LR 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas)  pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 544 500 eurų, iš jų  pajamas, gaunamas  už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 400 800 eurų  ir  patalpų  nuomą 143 700 eurų  pagal 2 priedą;

1.3. 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 39 453 003 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 37 852 989 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 600 014 eurų  skolintų  lėšų 2019-2021 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras                                                                                            Andrius Bautronis