visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
2016 m. birželio 30 d. Nr. TS-122
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl 2015 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo“ 1.1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-289 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro 2016-05-23 raštą Nr. (3.37)S-126 „Dėl gautų pajamų už patalpų nuomą“, Visagino savivaldybės administracijos 2016-06-07 raštą Nr. (4.14)-1-2670 „Dėl lėšų patikslinimo“, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2016-06-08 raštą Nr. (23.10)-ŠS-189 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų perskirstymo“, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro 2016-05-23 raštą Nr. (3.37)S-127 „Dėl asignavimų perkėlimo“ ir Visagino rekreacijos paslaugų centro 2016-06-10 raštą Nr. S-66 „Dėl transporto paslaugų“, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-79 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-93 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 103,5 tūkst. eurų, iš jų: 103,4 tūkst. eurų kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (1,8 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, ir 101,6 tūkst. eurų paskirstytos savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytos lėšos 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti), 0,1 tūkst. eurų įstaigų pajamos už patalpų nuomą, ir dėl to padidinti 103,5 tūkst. eurų asignavimus:
1.1.1. 101,6 tūkst. eurų asignavimus iš lėšų, skirtų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti, pagal 1 priedą;
1.1.2. 0,1 tūkst. eurų Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;
1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 10,6 tūkst. eurų iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir dėl to sumažinti 10,6 tūkst. eurų asignavimus Visagino savivaldybės administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų 0,4 tūkst. eurų Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms ir 10,2 tūkst. eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programai išlaidoms (paramai mokiniams ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms).
1.3. Padidinti 3,458 tūkst. eurų iš Visagino savivaldybės 2015 metais nepanaudotų biudžeto lėšų asignavimus Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui įsigyti (remonto darbams).
1.4. Perskirstyti asignavimus:
1.4.1. 22,6 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrai plėtoti (pakuočių atliekų surinkimui) turtui įsigyti, skirti išlaidoms;
1.4.2. 1,7 tūkst. eurų asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.4.3. 0,323 tūkst. eurų, skirtų Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrui iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų Švietimo paslaugų plėtros programai (olimpiadoms organizuoti), skirti: 0,214 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai, 0,081 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai ir 0,028 tūkst. eurų „Žiburio“ pagrindinei mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;
2. Pakeisti dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 punkte nurodyto pajamų sumažinimo ir 1.3 punkte nurodyto asignavimų padidinimo Sprendimo:
2.1. 1 punktą vietoje skaičiaus „18181,8“ įrašant skaičių „18274,7“, vietoje skaičiaus „18450,8“ įrašant skaičių „18547,2“, papildant 2.7 priedu ir šį punktą išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą – 18274,7 tūkst. eurų pajamų, 18547,2 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 269,0 tūkst. eurų) (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 priedai) ir 158,6 tūkst. eurų iš 2016 metų pajamų ir 549,7 tūkst. eurų iš 2015 metų nepanaudotų biudžeto lėšų finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti).“
2.2. 2 punktą vietoje skaičiaus „914,1“ įrašant skaičių „914,2“ ir šį punktą išdėstyti taip:
2.3. 4 punktą vietoje skaičiaus „618,386“ įrašant skaičių „621,844“ ir šį punktą išdėstyti taip:
3. Pakeisti ir papildyti 2.1.4 punktu dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo ir 1.2 punkte nurodyto pajamų sumažinimo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Iš viso |
| 2. |
Dotacijos |
8112,4 |
| 2.1. |
Einamiesiems tikslams |
7146,3 |
| 2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija – iš viso |
5040,8 |
| 2.1.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
915,2 |
|
|
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
0,4 |
| 2.1.4. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
103,4 |
|
|
valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimų, apmokėti |
1,8 |
|
|
Paskirstytos savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytos lėšos 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
101,6 |
| 3. |
Kitos pajamos |
982,6 |
| 3.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
914,2 |
| 3.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
146,9 |
|
|
IŠ VISO: |
18274,7 |
4. Pakeisti dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
| 15 |
Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
7,1 |
0,1 |
7,0 |
|
|
|
IŠ VISO |
914,2 |
146,9 |
98,1 |
669,2 |
5. Pakeisti dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 punkte nurodyto pajamų sumažinimo ir 1.3 punkte nurodyto asignavimų padidinimo Sprendimo:
5.1. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
5.2. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Programų kodas |
Asignavimų valdytojas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
Iš jų |
|||||||||||||
| Savivaldybės biudžeto lėšos |
Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti |
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos |
||||||||||||||||
|
Iš viso |
Iš jų |
Iš viso |
Iš jų |
Iš viso |
Iš jų |
|||||||||||||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||||||||
| Iš viso |
Darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Darbo užmokesčiui |
|||||||||||
|
|
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
2. |
6273,7 |
4838,6 |
1413,5 |
1435,1 |
5796,5 |
4630,2 |
1413,5 |
1166,3 |
359,0 |
90,2 |
|
268,8 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09 |
Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
2.9. |
172,6 |
102,8 |
|
69,8 |
125,8 |
102,8 |
|
23,0 |
46,8 |
|
|
46,8 |
|
|
|
|
| 10 |
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
2.10. |
1077,3 |
497,3 |
|
580,0 |
765,1 |
407,1 |
|
358 |
312,2 |
90,2 |
|
222,0 |
|
|
|
|
|
|
„Atgimimo“ gimnazijos direktorius |
3. |
240,8 |
236,0 |
120,8 |
4,8 |
209,6 |
204,8 |
120,8 |
4,8 |
|
|
|
|
31,2 |
31,2 |
|
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
Švietimo paslaugų plėtros programa |
3.1. |
235,1 |
233,1 |
120,8 |
2,0 |
203,9 |
201,9 |
120,8 |
2,0 |
|
|
|
|
31,2 |
31,2 |
|
|
|
|
„Verdenės“ gimnazijos direktorius |
6. |
256,7 |
254,7 |
110,5 |
2,0 |
209,5 |
207,5 |
110,5 |
2,0 |
|
|
|
|
47,2 |
47,2 |
|
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
Švietimo paslaugų plėtros programa |
6.2. |
255,8 |
253,8 |
110,5 |
2,0 |
209,5 |
207,5 |
110,5 |
2,0 |
|
|
|
|
46,3 |
46,3 |
|
|
|
|
Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius |
16. |
38,3 |
38,3 |
21,2 |
|
31,0 |
31,0 |
21,2 |
|
|
|
|
|
7,3 |
7,3 |
|
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
Švietimo paslaugų plėtros programa |
16.1. |
38,3 |
38,3 |
21,2 |
|
31,0 |
31,0 |
21,2 |
|
|
|
|
|
7,3 |
7,3 |
|
|
|
|
Rekreacijos paslaugų centro direktorius |
17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09 |
Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
17.7. |
94,0 |
94,0 |
29,5 |
|
84,0 |
84,0 |
28,5 |
|
|
|
|
|
10,0 |
10,0 |
1,0 |
|
|
|
Iš viso: |
24. |
13281,0 |
11677,4 |
5333,6 |
1603,6 |
11999,0 |
10673,9 |
5201,9 |
1325,1 |
359,0 |
90,2 |
|
268,8 |
923,0 |
913,3 |
119,0 |
9,7 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apyvartos lėšos |
|
50,7 |
44,2 |
1,3 |
6,5 |
41,9 |
38,4 |
|
3,5 |
|
|
|
|
8,8 |
5,8 |
1,3 |
3,0 |
|
|
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (24-25) |
|
12572,7 |
11677,4 |
5320,9 |
895,3 |
11290,7 |
10673,9 |
5201,9 |
616,8 |
359,0 |
90,2 |
|
268,8 |
923,0 |
913,3 |
119,0 |
9,7 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Švietimo paslaugų plėtros programa |
2 |
4441,8 |
4429,9 |
2524,9 |
11,9 |
3875,9 |
3867,5 |
2457,1 |
8,4 |
|
|
|
|
565,9 |
562,4 |
67,8 |
3,5 |
|
|
Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
9 |
266,6 |
196,8 |
29,5 |
69,8 |
209,8 |
186,8 |
28,5 |
23,0 |
46,8 |
|
|
46,8 |
10,0 |
10,0 |
1,0 |
|
5.3. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2016 m. biudžeto išlaidos“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1. |
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
|
735,8 |
735,8 |
293,5 |
|
| 1.18. |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms administruoti |
01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
06 |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
Iš viso: |
|
915,2 |
915,2 |
419,2 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
01 programa |
|
420,6 |
420,6 |
293,5 |
|
|
|
06 programa |
|
434,4 |
434,4 |
125,7 |
|
5.4. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
5.5. 2.7 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);