RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2022 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo
2022 m. vasario 24 d. Nr. TS-44
Raseiniai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą:
1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.4.8., 2.1.4.9., 2.1.4.10., 2.1.4.11., 2.1.4.12., 2.2.2. ir 2.2.3 eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Eurais |
| 2. |
DOTACIJOS |
+596 656,75 |
| 2.1. |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos |
+371 638,14 |
| 2.1.4. |
Kita specialioji tikslinė dotacija |
+371 638,14 |
| iš jų: |
|
|
| 2.1.4.8. |
Lėšos, skirtos socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui |
+122 660 |
| 2.1.4.9. |
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas |
+25 247,9 |
| 2.1.4.10. |
Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas |
+145 828 |
| 2.1.4.11. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+20 959,24 |
| 2.1.4.12. |
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas |
+56 943 |
| 2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
+225 018,61 |
|
|
iš jų: |
|
| 2.2.2. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+78 638,41 |
| 2.2.3. |
Projekto "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas |
+146 380,2 |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
+596 656,75 |
+ padidintos pajamos
1.2. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.6.1., 1.15., 2.1.10., 2.17.10., 3.1.18., 3.1.19., 3.2., 3.3.1., 3.4.4., 4.4.2., 4.6.1., 4.6.2., 5.6., 10.2.4., 10.3.1., 10.4.4., 10.5.2., 10.6.4., 10.7.2., 10.8.4., 10.9.4., 10.10.2., 10.11.2., 10.12.4., 10.13.4., 11.1.8., 11.1.10., 11.1.11., 11.1.13., 11.2.3. ir 11.2.4. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso SF* |
iš jų: |
| iš jų: darbo užmokesčiui |
|||
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
+3 793 |
|
| 1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
+12 800 |
|
| 1.1.4. |
Administracijos veiklos finansavimas - iš viso |
+12 800 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
| 1.1.4.1. |
Administracijos veiklos finansavimas |
+1 800 |
|
| 1.6. |
Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso |
-11 007 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.6.1. |
Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas |
-11 007 |
|
|
|
Reprezentacinės išlaidos - iš viso |
+2 000 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus |
|
|
| 1.15. |
Nemakščių seniūnija |
+2 000 |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+41 183 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
-6 460 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 2.1.10. |
Projekto "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas |
-6 460 |
|
| 2.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazija iš viso, iš jų: |
+25 832 |
|
| 2.8.1. |
Projekto "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas |
+25 832 |
|
| 2.17. |
Raseinių rajono ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas |
+21 811 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.17.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
+21 811 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
-122 660 |
-120 908 |
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 3.1.18. |
Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas |
+5 000 |
|
| 3.1.19. |
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas |
-5 000 |
|
| 3.2. |
Raseinių pagalbos šeimai namai |
-22 400 |
-22 080 |
| 3.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
-16 960 |
-16 718 |
|
|
iš jų: |
|
|
| 3.3.1. |
Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas |
-16 960 |
-16 718 |
| 3.1.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų: |
-83 300 |
-82 110 |
| 3.4.4. |
Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas |
-83 300 |
-82 110 |
| 4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
+202 485 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 4.4. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+4 400 |
|
| 4.4.2. |
Užtikrinti Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą |
+4 400 |
|
| 4.6. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų: |
+198 085 |
|
| 4.6.1. |
Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas |
+42 210 |
|
| 4.6.2. |
Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke |
+155 875 |
|
| 5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
+6 000 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 5.6. |
Raseinių rajono kultūros centro renginių finansavimui |
+6 000 |
|
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
-11 716 |
|
|
|
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
-11 716 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.2. |
Ariogalos miesto seniūnija - iš viso |
-1 500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.2.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-1 500 |
|
| 10.3. |
Ariogalos seniūnija - iš viso |
-1 400 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.3.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
-1 400 |
|
| 10.4. |
Betygalos seniūnija- iš viso |
-500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.4.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-500 |
|
| 10.5. |
Girkalnio seniūnija - iš viso |
-1000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.5.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-1 000 |
|
| 10.6. |
Kalnujų seniūnija - iš viso |
-500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.6.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-500 |
|
| 10.7. |
Nemakščių seniūnija - iš viso |
-3 500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.7.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-3 500 |
|
| 10.8. |
Pagojukų seniūnija - iš viso |
-500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.8.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-500 |
|
| 10.9. |
Paliepių seniūnija - iš viso |
-1 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.9.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-1 000 |
|
| 10.10. |
Raseinių miesto seniūnija - iš viso |
-2 500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.10.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-2 500 |
|
| 10.11. |
Raseinių seniūnija -iš viso |
+1 984 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.11.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
+1 984 |
|
| 10.12. |
Šiluvos seniūnija - iš viso |
-800 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.12.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-800 |
|
| 10.13. |
Viduklės seniūnija - iš viso |
-500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.13.4. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
-500 |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
-119 085 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
-189 085 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.1.8. |
Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas |
-42 210 |
|
| 11.1.10. |
Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke |
-155 875 |
|
| 11.1.11. |
Atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų finansavimui |
+5 000 |
|
| 11.1.13. |
Administracinio pastato (V.Kudirkos g.5, Raseiniai) išorės sutvarkymas ir lietaus surinkimo sistemos įrengimas |
+4 000 |
|
| 11.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+70 000 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.2.3. |
Raseinių r. sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas |
+64 000 |
|
| 11.2.4. |
Investicija į UAB „Raseinių vandenys" (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Raseiniuose, sodininkų bendrijose „Dubysa" ir „Raizgupis") |
+6 000 |
|
1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2.10., 3.1.19., 3.1.20., 3.1.26., 3.2., 3.3.1., 3.4.4., 3.4.5., 11.1.12. ir 11.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso VB* |
iš jų: |
| iš jų: darbo užmokesčiui |
|||
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
+1 030 |
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 2.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
0 |
+1 030 |
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+350 678,9 |
+208 289 |
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+142 018,9 |
+2 673 |
| Iš jų: |
|
|
|
| 3.1.19. |
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas |
+56 943 |
+2 673 |
| 3.1.20. |
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas |
+25 247,9 |
|
| 3.1.26. |
Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas |
+59 828 |
|
| 3.2. |
Raseinių pagalbos šeimai namai |
+22 400 |
+22 080 |
| 3.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+16 960 |
+16 718 |
| iš jų: |
|
|
|
| 3.3.1. |
Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas |
+16 960 |
+16 718 |
| 3.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų: |
+169 300 |
+166 818 |
| 3.4.4. |
Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas |
+83 300 |
+82 110 |
| 3.4.5. |
Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas |
+86 000 |
+84 708 |
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
+20 959,24 |
|
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+2 662,04 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
| 11.1.12. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+2 662,04 |
|
| 11.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+18 297,2 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
| 11.3.1. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+18 297,2 |
|
1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos sąjungos paramos lėšų paskirstymo 2.8.1., 11.1.12. ir 11.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso ES* |
iš jų: darbo užmokesčiui |
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+146 380,2 |
+33 905 |
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|||
| 2.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazija iš viso, iš jų: |
+146 380,2 |
+33 905 |
| 2.8.1. |
Projekto "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas |
+146 380,2 |
+33 905 |
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
+78 638,41 |
|
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|||
| 11.1 |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+17 382,56 |
|
| 11.1.12. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+17 382,56 |
|
| 11.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+61 255,85 |
|
| Iš jų: |
|||
| 11.3.1. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+61 255,85 |
1.5. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti 2022 m. paskirstymas“ 11.1.6. ir 11.2.3. eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas |
Iš viso |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
| iš jų: |
|
||
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
-25 000 |
|
| iš jų: |
|
||
| 11.1.6. |
Investicija į UAB "Raseinių autobusų parkas" (Viešojo transporto plėtrai) |
-25 000 |
|
| 11.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+25 000 |
|
| 11.2.3 |
Investicija į UAB "Raseinių autobusų parkas" (Viešojo transporto plėtrai) |
+25 000 |
1.6. pakeisti sprendimo 5 priedo „Rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams apmokėti ir kitoms programų priemonėms finansuoti asignavimų valdytojams paskirstymas“ 1.2.1. ir 2.10. eilutes ir išdėstyti jas taip: Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
-400 |
|
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|||
| 1.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso |
|
-400 |
|
| Iš jų: |
|
|||
| 1.2.1. |
Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas |
102 |
-400 |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
|
+400 |
|
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|||
| 2.10. |
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba |
11011 |
+400 |
1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:
„1.1. 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 45 133 010 eurų 75 ct pagal 1 priedą;
1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 402 425 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 329 025 eurus ir patalpų nuomą 73 400 eurų pagal 2 priedą;
1.3. 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 45 133 010 eurų 75 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:
1.3.1. 43 446 110 eurų 75 ct Raseinių rajono savivaldybės 2022 - 2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).