I SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS, RODIKLIAI IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas – įstaiga, veikianti sveikatinimo, sporto ir laisvalaikio organizavimo sektoriuje. Įstaigos pagrindiniai tikslai yra organizuoti laisvalaikį ir užimtumą, renginius, sudaryti galimybes mėgėjams užsiimti žiemos sportu (įskaitant slidinėjimą ir biatloną), plėtoti bendrą fizinį parengimą, skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrą fizinį lavinimą ir sportinį aktyvumą, domėjimąsi žiemos sportu, plėtoti sporto, kultūrinius, mokslo, švietimo ir kitus ryšius su užsieniu, bendradarbiauti keičiantis informacija.
Nepaisant to, kad VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas yra viešoji įstaiga ir pelno nesiekianti organizacija, centro veikla nukreipta į efektyvų išteklių naudojimą ir efektyvų kaštų valdymą, įskaitant, bet neapsiribojant tiek gaunamomis tiesioginėmis dalininkų piniginėmis lėšomis, tiek iš ūkinės veiklos gaunamomis pajamomis.
VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas 2022 m. atnaujino savo veiklą pasikeitus įstaigos dalininkams, kurių dalių struktūra yra tokia: Ignalinos rajono savivaldybė – 3 dalys, fizinis asmuo – 2 dalys. Aktyvus dalininkų įsitraukimas į įstaigos veiklą leido įgyvendinti trumpalaikius įstaigos veiklos tikslus, susijusius su savivaldybei priklausančios infrastruktūros valdymu ir jos plėtojimu.
VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas įsteigtas siekiant populiarinti aktyvų laisvalaikį gamtoje, veikti mėgėjiško ir profesionalaus sporto srityje, įtraukti į veiklas aktyvias šeimas, įskaitant, bet neapsiribojant profesionalams skirtos infrastruktūros naudojimu, didelio meistriškumo sporto renginių organizavimu.
Vizija – šeimos aktyvaus laisvalaikio gryname ore centras Lietuvoje.
Misija – sukurti saugią ir įvairialypę terpę šeimoms aktyviai praleisti laiką gryname ore, praturtinant jų buvimą ir patirtis profesionalia infrastruktūra ir kokybiškomis paslaugomis.
Vertybės – tvarumas, draugiškumas kitam ir aplinkai, prieinamumas, įvairovė.
Sveikatinimo parkas turėtų būti ta platforma ir erdvė, kur susitinka sporto bendruomenės ir nekonkuruodamos, o papildydamos viena kitą kuria ir vienija į sveikatingumą orientuotą bendruomenę. Ignalinos sveikatinimo parkas turėtų tapti unikalia savo valdymo struktūra, kur dėmesys ir rūpinimasis esama infrastruktūra ir jos plėtra būtų bendras suvokiant, jog kiekviena atskira sporto bendruomenė turi skirtingus lūkesčius ir poreikius.
Administracija turėtų būti minimali – tiek, kiek reikia formalumams tvarkyti, o paslaugos turėtų būti perkamos iš susijusių ar kitų komercinių struktūrų, kurios galėtų pasiūlyti patraukliausią kainą ir užtikrinti efektyvią, kokybišką ir laiku suteikiamą paslaugą. Suprantant, jog VšĮ Ignalinos sveikatinimo parko didžiausia dalininkė yra Ignalinos rajono savivaldybė, iš čia atsirandančios galimybės ir grėsmės turėtų būti visiems aiškiai suprantamos ir aiškiai iškomunikuotos tiek dalininkų, tiek savivaldybės tarybos lygmeniu.
Efektyvus darbuotojų resursų valdymas – maksimalus paslaugų pirkimas iš išorės su kuo mažiau samdomų darbuotojų. Centras veikia sezoninio verslo sąlygomis, todėl bet kokia darbuotojų neterminuotų darbo sutarčių našta didina fiksuotus kaštus ir mažina centro gyvybingumo rodiklius. Įvertinus, kad kvalifikuota darbo jėga gali būti brangesnė, o įdarbinti Užimtumo tarnybos klientus pigiau, visada turi būti pasvertos visos galimybės ir pasirinktas įmonei efektyviausias sprendimas.
Didžiausi iššūkiai artimiausiu periodu – lėšų pritraukimas, kaštų ir srautų suvaldymas organizuojant ir plėtojant projektus, skirtus infrastruktūros įgalinimui aptarnauti tarptautinius renginius, ilgalaikių tikslų, susijusių su svarbiausiais centro klientais, suderinimas, naujų aktyvių dalininkų paieška ir pritraukimas nekeičiant savivaldybės dalies įstaigos dalininkų struktūroje.
Sporto, aktyvaus laisvalaikio gryname ore ir šeimų savaitgalio sostinė turėtų turėti tinkamą ir nuolat prižiūrimą infrastruktūrą, kuri būtų konkurencinga savo teikiamų paslaugų ir (ar) pasirinkimų įvairove regione ar šalyje. Sporto renginiai, atitinkantys nurodytą tikslinę grupę ir tinkantys savo infrastruktūros bei gamtos teikiamu specifiškumu, turėtų būti ilgalaikis VšĮ Ignalinos sveikatinimo parko tikslas. Tačiau esama ir specifinių poreikių ir problemų, kurios, jas išsprendus, ateityje galėtų tapti galimybėmis kuriant konkurencingą, įvairioms sporto grupėms patrauklią įstaigą.
II SKYRIUS
VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA
2022 pratęsti darbai, susiję su infrastruktūros tvarkymu ir pritaikymu, atliepiant šių dienų vartotojų lūkeščius, padidintas kalnų slidinėjimo trasų saugumas ir plotas, pašalininant apšvietimo stulpus, sutvarkytas ir įrengtas normalus šildomasWC kalnų slidinėjimo trasų zonoje, pritraukti kavinės paslaaugas teikiantys operatoriai (automobilis-kavinukė), sutvarkyti ir prižiūrimi žalieji plotai.
Pagrindiniai ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai
| Ataskaitinių metų veiklos |
Pasiekti rezultatai |
| Infrastruktūra, aplinka, lankytojų saugumas |
Paplatintas kalnų slidinėjimo kalnas; Panaikinta mažoji siurblinė prie keltuvų, pašalintas didelės rizikos objektas; Panaikinti apšvietimo stulpai kalnų slidinėjimo trasoje, paplatinta trasa ir panaikinti potencialiai pavojingi stulpai (4 vnt.); Įrengtas papildomas apšvietimas kalnų slidinėjimo trasoje panaudojant energetiškai efektyvesnes LED žibintų paneles; Įrengtas šildomas su šiltu vandeniu WC; Pakeista lygumų slidininkų ir kalnų slidininkų judėjimo schema, atskiriant lankytojų tipus ir srautus; Perkeltas į saugesnę erdvę ir performuotas pradedančiųjų slidninkų kalnelis-trasa (varlinukas); Pakeisti varlinuko ir slidinėjimo mažojo parkelio variklių apsaugos nameliai ir apsauginės automatinio išjungimo stotelės; Perkelti ir sujungti nuomos punkto (poilsio zonos) nameliai, išplėstos erdvės; Įgyvendinant projektą „Menų gaudyklė“ įrengtos trijų autorių skupltūros siekiant pritraukti daugiau lankytojų ir sukurti vientisesnį įtraukiantį turinį buvimui gamtoje |
| Renginiai 2022 |
2022-0-22 Lietuvos biatlono taurė; 2022-02-15–17 Baltijos šalių kariškių žaidynės; 2022-03-13–14 Lietuvos biatlono taurės 2 etapas; 2022-03-26–27 Lietuvos biatlono čempionatas; 2022-05-18–22 Europos orientavimosi kalnų dviračiais čemionatas EMTBOC („Live Delfi“ transliacija); 2022-06-10–12 Lietuvos nacionalinis greitojo nusileidimo čempionato ir BDHC 1 etapas; 2022-06-11 LTT Lietuvos triatlono taurės 2 etapas, Ignalina; 2022-06-18 Baltijos galiūnų dvejetų komandų čempionatas; 2022-07-12 Ignalinos miesto šventė; 2022-07-22–23 Lietuvos funkcinio sporto čempionatas („Live Delfi“ transliacija), Gineso rekordas Ignalinoje, LŽSC stadione („Live Delfi“ transliacija); 2022-07-31 X trasa 3/6 val. bėgimas į slalomo kalną; 2022-10-02 Lietuvos vasaros vaikų ir jaunimo čempionatas (biatlonas); 2022-10-16 Olimpinio čempiono A. Šalnos taurė (biatlonas); 2022-12-31 Naujųjų metų sutikimas ant kalno; |
| Komunikacija, socialinės medijos |
Pagrindiniai komunikaciniai kanalai „Facebook“, „Instagram“. „Facebook“ bendras pasiekimumo skaičius augo iki 152729, kilimas – 138,1 proc., „Instagram“ – iki 1064, kilimas – 142,4 proc. |
Įgyvendinti projektai ir pateiktos paraiškos
| Eil. Nr. |
Projektas / vertė |
Patvirtinta/NE |
| 1 |
2022 SRF lėšomis finansuoti VšĮ Ignalinos sveikatinimo parko sporto infrastruktūros plėtra. Vertė – 450 000 Eur |
NE |
| 2 |
2022 Ignalinos rajono savivaldybės paraiška – 23 000 Eur |
TAIP |
Bendradarbiavimas, kompetencijos kėlimas
Bendradarbiaujama ir semiamasi patirties iš sporto / laisvalaikio centrų: „Smercenes sils“ (LAT), „Otepea Tehvandi“ (EST), „Hana“ (EST), dalyvauta 2022 „IBU BMW World Cup“ biatlono taurės etape „Otepea“ (EST).
Įvykdytos 2022-02-15–17 Baltijos šalių kariškių žaidynės (biatlono, slidninėjimo, kroso rungtys).
Vyko glaudus bendradarbiavimas su olimpinėmis žiemos sporto šakų federacijomis LNSASKI (Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija) ir LBF (Lietuvos biatlono federacija).
Pagrindinės problemos ir iššūkiai ataskaitiniais metais
Kalnų ir lygumų retrakų (trąsų ruošimo traktorių) gedimai dėl nusidėvėjimo, lūžęs priekinis tiltas PB100 ir elektroninis valdiklis, neleidęs naudti PB 100 lygumų trasų ruošimui, PB 240 nusidėvėjęs, tačiau trasos buvo ruošiamos nuolat ir laiku.
Problemos, problemų sprendimo būdai
| |
Problema |
Galimi sprendimai |
| Infrastruktūra |
Riedslidžių asfaltuota trąsa, 4 km ratas, 6 m plotis |
- Parengti tarptautinius standartus (IBU, FIS) atitinkančios trasos projektą; - Numatyti visas reikiamas komunikacijas ir inžinerinius tinklus trasoms aptarnauti; - 4000 m ratas, 3300 m ratas, 3000 m ratas, 2500 m ratas, 2000 m ratas, 1500 m ratas, 1000 m ratas; - 75 m papildomo baudos rato asfaltavimas pagal IBU reikalavimus; - Ugnies linijos sutvarkymas pagal IBU reikalavimus išlyginant asfalto sluoksnį, suformuojant ugnies liniją be nuolydžio Visiems šiems pakeitimams ieškoti finansavimo tiek vietos biudžeto lėšomis, tiek Europos Sąjungos ar valstybės lygmeniu |
| |
Kalnų trasų plėtra ir saugumas |
Ieškoti finansavimo galimybių jiems įrengti kompleksiškai; Įrengti savivaldybės lėšomis fragmentiškai; Dalį tvarkyti ūkio būdu |
| |
Paslaugų kokybė |
Nuomos punktas prie keltuvų – įgyvendinta; Kavinė prie keltuvų – įgyvendinta; Saugumas trasose – įgyvendinta; Laikinos automobilių stovėjimo aikštelės išplėtimas prie trasų Lygumos skg. – įgyvendinta |
| |
Paslaugų prieinamumas |
Nuoma įrengta prie kalno keltuvų |
| Transportas / mechanizmai |
Trūksta technikos |
Įsigytas traktorius su padargais (šluota, peilis, smulkintuvas, freza); Trūksta saugos įrangos, pirmosios pagalbos kalnų kurortams įrangos |
| |
Teritorijos saugumas |
Savivaldos, regiono, Europos Sąjungos ir valstybės lygmeniu ieškoti programų, leidžiančių pritraukti finansavimą įgyvendinti šiuos probleminius projektus; Įrengti naujus kokybiškesnius ir taupesnius (LED) gatvės šviestuvus trasose ir teritorijoje; Įrengti vaizdo stebėjimo kameras; Plėtojant miesto saugumo sistemą, kamerų tinklą įtraukti į šių sistemų plėtojimą |
| Apgyvendinimas |
Naujų apgyvendinimo vietų sukūrimas |
Įrengtos laikinos vasaros laiku skirtos apgyvendinimo vietos cokoliniame aukšte Sporto g. 6A |
| |
Esamų patalpų pritaikymas apgyvendinimo paslaugoms teikti |
Esamas nenaudojamas arba neefektyviai naudojamas patalpas pritaikyti apgyvendinimui |
| |
Buvusių ir apleistų patalpų pritaikymas apgyvendinimui |
Nenaudojamus ir avarinės būklės pastatus nugriauti ir jų vietoje pastatyti naujus, pritaikytus sportininkų gyvenimui |
| Pramogos |
Trūksta - pramogų įvairovės - naujų, originalių šalies mastu pramogų - pramogų, teikiamų visus metus ir nepriklausomų nuo oro sąlygų - renginių, skirtų pritraukti tarptautinę sporto bendruomenę |
Europos Sąjungos ir kituose fonduose ieškoti programų, kurios leistų teikti paraiškas finansavimui gauti; Pritraukti 3–5 prioritetinius reguliariai vykstančius renginius ir juos plėtoti Sudaryti sąlygas bendradarbiauti su federacijomis, kurios galėtų organizuoti ilgalaikes MTS stovyklas turimoje infrastruktūroje |
III SKYRIUS
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
2022 veiklos pajamos sudarė 136158 Eur, sąnaudos – 161190 Eur. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas buvo neigimas (-25031 Eur).
| Sveikatinimo parkas |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| veiklos rezultatas |
-116 |
-116 |
274 |
-25031 |
| pajamos |
0 |
0 |
13821 |
136159 |
| pagrindinės veiklos pajamos |
|
|
12111 |
80903 |
| iš biudžeto |
|
|
|
|
| iš savivaldybės |
|
|
|
|
| subsidijos |
|
|
|
|
| kiti šaltiniai |
|
|
1710 |
55255 |
| sąnaudos |
16 |
0 |
13547 |
161190 |
| elektra, komunalinės |
|
|
|
34189 |
| darbo užmokestis |
|
|
431 |
18085 |
| nusidėvėjimas |
|
|
4052 |
16333 |
| transportas |
|
|
|
|
| kita |
16 |
|
9064 |
92582 |
2022 metais įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui su mokesčiais sudarė 994 Eur.
Dalininkų išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui nebuvo. Išmokų su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims nebuvo.
Svarbių įvykių, aplinkybių, administracinių, darbo saugos pažeidimų, kurie galėtų paveikti viešosios įstaigos veiklą per 2022 ataskaitinius metus, nebuvo.
