Projektas

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-17 SPRENDIMO

NR. TS V(10)-2517 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. spalio 26 d. Nr. TS V(17)-2699

Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-29 įsakymu Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1000 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 531 „Dėl istorinės atminties puoselėjimo 2016 metų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimu Nr. TS V(9)-2494 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 41, 42 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžetą:

1.1.Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų pajamas sumažinti – 1,5 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1,2 priedai);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2016 metams“ iš viso asignavimus sumažinti 1,5 tūkst. Eur, iš jų: tikslines dotacijas sumažinti – 14,1 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų gautas pajamas padidinti – 0,4 tūkst. Eur; specialiosioms programoms vykdyti asignavimus padidinti – 12,2 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–6 priedai).

2.Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vytautas Kanevičius

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016-10-26 sprendimo Nr. TS V(17)-2699 1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos
	Suma tūkst. Eurų
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti *	-34,9
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti **	0,8
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus kapo teritorijos tvarkomieji darbai) ***	20,0
Pajamos už atsitiktines paslaugas****	0,4
Mokesčiai už aplinkos teršimą*****	12,7
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius*****	-1,4
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius*****	1,3
Kitos neišvardintos pajamos*****	-0,4
Iš viso	-1,5

* Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-09-29 įsakymu Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama speciali tikslinė dotacija 34,9 tūkst. eurų socialinei paramai mokiniams.

** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skiriama 0,8 tūkst. eurų minimaliajai mėnesinei algai nuo 2016-07-01 padidinti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti (užtikrinti mokinių sveikatos priežiūros funkcijos mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą – 0,5 tūkst. eurų, užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą – 0,3 tūkst. eurų).

*** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1000 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 531 „Dėl istorinės atminties puoselėjimo 2016 metų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skiriama 20,0 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus kapo teritorijos tvarkomiesiems darbams.

****Pajamos už atsitiktines paslaugas tikslinamos pagal biudžetinės įstaigos (Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos) vadovo pateiktą prašymą.

*****Mokesčių (už aplinkos teršimą, už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, už valstybinius gamtos išteklius) ir kitų neišvardintų pajamų sumos didinamos pagal VMI pateiktą 1-VP formoje pajamų įvykdymą 2016-09-30 d. Sumos pagal šiuos mokesčius yra Aplinkos apsaugos rėmimo ir Visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų pajamos.

		Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų 1 priedas

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2016 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis		Suma
			tūkst..eurų
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Socialinei paramai mokiniams		-34,9
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra		0,5
	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena		0,3

Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų

2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų pajamos už suteiktas paslaugas

Įstaiga	Suma tūkst. eurų	Iš jų:
Įstaiga	Suma tūkst. eurų	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Pajamos už patalpų nuomą
Kazlų Rūdos specialioji mokykla	0,4		0,4
Iš viso	0,4		0,4

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2016-10- 26 sprendimo Nr. TS V(17)-2699

2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2016 metams

tūkst. Eur

Valst.

iš jų:

Iš

iš jų:

Iš

iš jų:

Iš

iš jų:

Programos/ priemonės/

funkc.

Iš

išlaidoms

tur-

viso

išlaidoms

tur-

viso

išlaidoms

tur-

viso

išlaidoms

tur-

asignavimų valdytojo pavadinimas

viso

Iš

iš jų

tui

Iš

iš jų

tui

Iš

iš jų

tui

SP,

Iš

iš jų

tui

viso

darbo

įsi-

viso

darbo

įsi-

viso

darbo

įsi-

BĮP

viso

darbo

įsi-

užm.

gyti

užm.

gyti

užm.

gyti

užm.

gyti

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio

0,7

-22,1

0,0

0,3

0,0

-22,1

0,0

0,4

0,0

aktyvumo skatinimo programa

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

0,3

0,0

0,3

0,0

„PUŠELĖ“ DIREKTORIUS

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,3

0,0

0,3

0,0

KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

0,4

-10,6

0,0

-10,6

0,0

0,4

0,0

DIREKTORIUS

Bendrojo ugdymo organizavimas

-4,1

-3,1

0,0

-4,1

-3,1

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

4,5

-7,5

0,0

4,1

-7,5

0,4

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS

0,0

-11,5

0,0

-11,5

0,0

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

Bendrojo ugdymo organizavimas

0,0

-11,5

0,0

-11,5

0,0

06 Socialinės paramos plėtojimo ir

-31,0

0,0

-31,0

0,0

visuomenės sveikatinimo programa

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO

-1,8

0,0

-1,8

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-1,8

0,0

-1,8

0,0

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS

-4,6

0,0

-4,6

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-4,6

0,0

-4,6

0,0

ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

-4,8

0,0

-4,8

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-4,8

0,0

-4,8

0,0

BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

-2,3

0,0

-2,3

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-2,3

0,0

-2,3

0,0

JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

-3,9

0,0

-3,9

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-3,9

0,0

-3,9

0,0

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

-4,0

0,0

-4,0

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-4,0

0,0

-4,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

-0,6

0,0

-0,6

0,0

DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-0,6

0,0

-0,6

0,0

PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

-5,6

0,0

-5,6

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-5,6

0,0

-5,6

0,0

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIUAS

-3,4

0,0

-3,4

0,0

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

-3,4

0,0

-3,4

0,0

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS

28,8

-76,4

-1,0

105,2

-0,3

-105,5

0,0

105,2

16,9

-1,0

0,0

12,2

0,0

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio

-0,3

0,0

-0,3

0,0

aktyvumo skatinimo programa

Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas

-0,3

0,0

-0,3

0,0

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

0,0

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas

0,1

0,0

0,1

0,0

Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas

-5,0

0,0

-5,0

0,0

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas

-2,1

0,0

-2,1

0,0

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas

-0,3

0,0

-0,3

0,0

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų:

4,1

0,0

4,1

0,0

ekonomika

4,1

0,0

4,1

0,0

Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose

1,2

0,0

1,2

0,0

Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas

2,0

0,0

2,0

0,0

03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa

45,2

-60,0

0,0

105,2

45,2

-60,0

0,0

105,2

0,0

Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas

45,2

-60,0

0,0

105,2

45,2

-60,0

105,2

0,0

04 Aplinkos gerinimo programa

29,5

0,0

20,0

0,0

9,5

0,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

9,5

0,0

9,5

Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas

20,0

0,0

20,0

0,0

06 Socialinės paramos plėtojimo ir

-45,6

-1,0

0,0

-45,2

0,0

-3,1

-1,0

0,0

2,7

0,0

visuomenės sveikatinimo programa

Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

-45,2

0,0

-45,2

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas

-2,0

-1,0

0,0

-2,0

-1,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas

-1,9

0,0

-1,9

0,0

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

0,3

0,0

0,3

0,0

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

0,5

0,0

0,5

0,0

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

2,7

0,0

2,7

IŠ VISO

-1,5

-106,7

-23,1

105,2

0,0

-105,2

0,0

105,2

-14,1

-23,1

0,0

12,6

0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2016 metams

1 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) asignavimų 2016 metams paskirstymas
				tūkst. Eur
	Valstyb.		iš jų:
Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	funkcija	Iš	išlaidoms			turtui
		viso	Iš		iš jų	įsigyti
			viso		darbo
					užmok.
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-34,1	-34,1		-1,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:	10	-33,0	-33,0		-1,0	0,0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	-1,8	-1,8
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	-4,6	-4,6
Antanavo pagrindinė mokykla	09	-4,8	-4,8
Bagotosios pagrindinė mokykla	09	-2,3	-2,3
Jankų pagrindinė mokykla	09	-3,9	-3,9
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla	09	-4,0	-4,0
Plutiškių gimnazija	09	-5,6	-5,6
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	-3,4	-3,4
Kazlų Rūdos specialioji mokykla	09	-0,6	-0,6
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	-0,8	-0,8
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – administravimas	09	-1,2	-1,2		-1,0
Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas	10	-1,9	-1,9
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	07	0,3	0,3
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	0,5	0,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		-34,1	-34,1		-1,0	0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2016 metams

2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų 2016 metams paskirstymas

Programos/priemonės pavadinimas

Valstyb. funkcija

Darbo užmokestis

Socialinio draudimo įmokos

Spaudiniai

Kitos prekės

Iš viso

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

-11,5

-3,5

5,0

10,0

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

-11,5

-3,5

5,0

10,0



	Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2016 metams
	3 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
asignavimų 2016 metams paskirstymas
				tūkst. Eur
	Darbo	Socialinio	Prekės ir	Iš viso
Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	užmokestis	draudimo	paslaugos	perduotoms
		įmokos		įstaigoms
				išlaikyti lėšos
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	-10,6	-3,3	13,9	0,0
Kazlų Rūdos specialioji mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	-3,1	-1,0		-4,1
Kazlų Rūdos specialioji mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)	-7,5	-2,3	13,9	4,1
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso	-10,6	-3,3	13,9	0,0
	Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2016 metams
	4 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų gautų pajamų asignavimų 2016 metams paskirstymas

			tūkst. Eur
Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Transporto išlaikymas		Iš viso biudžetinių įstaigų asignavimų
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	0,4		0,4
Kazlų Rūdos specialioji programa (švietimo įstaigų aplinkos gerinimas)	0,4		0,4

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2016 metams

5 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

Programos/priemonės pavadinimas	Kitos prekės	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	Kitos paslaugos	Socialinė parama	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Ilgalaikio turto įsigijimas	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	0,3	0	-0,3	0	0	0	0
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis – darželis „Pušelė“	0,3						0,3
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas			-0,3				-0,3
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	0	0	-2,1	0	2,1	0	0
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas					0,1		0,1
Dalyvavimas nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuoj. projektuose			4,1				4,1
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose			1,2				1,2
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas					2,0		2,0
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas			-5,0				-5,0
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas			-2,1				-2,1
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas			-0,3				-0,3
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0	-60,0	0	0	0	105,2	45,2
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas		-60,0				105,2	45,2
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	0	0	0	-45,2	0	0	-45,2
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas				-45,2			-45,2
Iš viso	0,3	-60,0	-2,4	-45,2	2,1	105,2	0

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2016 metams

6 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų specialiosioms programoms vykdyti 2016 metams paskirstymas

Programos/priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst. funkc.	Iš viso	iš jų:			Iš viso SP	iš jų:
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	Iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		12,2	12,2	0	0	12,2	12,2	0	0
04 Aplinkos gerinimo programa		9,5	9,5	0	0	9,5	9,5	0	0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	9,5	9,5			9,5	9,5
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa		2,7	2,7	0	0	2,7	2,7	0	0
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	2,7	2,7			2,7	2,7