Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. B1-248

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1089 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms ( klasėms arba grupėms), skirtoms šalies ( regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-745 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-862 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-26 „Dėl 2015 m. valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus“ pakeitimo“, Balninkų pagrindinės mokyklos 2015 m. spalio 20 d. prašymu S-49 „Dėl lėšų perkėlimo“, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro 2015 m. spalio 14 d. prašymu Nr. S-129 „Dėl Molėtų sporto centro 2015 m. biudžeto lėšų perskirstymo“, Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2015m. lapkričio 12 d. prašymais  Nr. SD-32 (6.2) „Dėl lėšų skyrimo pagrindinėms priemonėms įsigyti“ ir Nr.SD-33 (6.2) „Dėl lėšų perkėlimo“, Molėtų švietimo centro 2015 m. lapkričio 12 d, prašymu V6-51 „Dėl paslaugų  prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos  2015 m. IV ketvirčio plano pakeitimo“, Molėtų menų mokyklos 2015 m. lapkričio 20 d. prašymu  D7-11 „Dėl sąmatos padidinimo“, Molėtų krašto muziejaus 2015m. lapkričio 19 d. prašymu Nr. R1-172 (3.50) „Dėl sąmatos padidinimo“ ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2015m. lapkričio 23 d. raštu Nr. A20-510 „Dėl 2015 m. biudžeto lėšų“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 182776 Eur, iš jų:

1.1. 8500 Eur pajamomis, gautomis savivaldybės biudžetinių įstaigų už  jų teikiamas paslaugas ir skirti papildomus asignavimus:

1.1.1. 4500 Eur Molėtų menų mokyklai, iš jų 2000 Eur darbo užmokesčiui, 400 Eur socialinio draudimo įmokoms ir 2100 Eur paslaugų įsigijimui;

1.1.2. 4000 Eur Molėtų krašto muziejui, iš jų 700 Eur darbo užmokesčiui, 200 Eur socialinio draudimo įmokoms 2400 Eur paslaugų įsigijimui ir 700 Eur turto įsigijimui.

1.2. 33000 Eur specialią tikslinę dotaciją valstybės funkcijai- žmonių su sunkia negalia išlaikymui globos namuose ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai;

1.3. 93924 Eur specialios tikslinės dotacijos lėšomis valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ( Molėtų kultūros namų pastato) rekonstrukcijai;

1.4. 42800 Eur pajamomis, gaunamomis iš ilgalaikio materialiojo turto ( gyvenamųjų patalpų) pardavimo ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai socialiniam būstui pirkti;

1.5. 2052 Eur specialios tikslinės dotacijos lėšomis, gautomis iš valstybės biudžeto ,kompensuoti savivaldybės išmokėtą sumą už suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio ( žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams pervežti į LR pagal savivaldybės pateiktą paraišką;

1.6. 2500 Eur. turto pajamas iš valstybinės žemės realizavimo ir skirti papildomus asignavimus savivaldybės administracijai kitoms paslaugoms apmokėti.

2. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 99013 Eur, iš jų :

2.1. 51613 Eur specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui, atitinkamai sumažinant asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms:

2.1.1. 4063 Eur Alantos gimnazijai, iš jų 3100 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.2. 759 Eur Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, iš jų 400 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.3. 9422 Eur Molėtų gimnazijai, iš jų 6500 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.4. 587 Eur Dubingių pagrindinei mokyklai, iš jų 448 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.5. 4828 Eur Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų 3686 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.6. 7756 Eur Molėtų progimnazijai, iš jų 5922 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.7. 914 Eur Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui, iš jų 698 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.8. 89 Eur Molėtų r. Kijėlių specialiajam ugdymo centrui, iš jų 68 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.1.9. 23195 Eur savivaldybės administracijai.

2.2. 47400 Eur specialią tikslinę dotaciją mokinių socialinei paramai atitinkamai sumažinant asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms:

2.2.1. 4600 Eur Alantos gimnazijai, iš jų 140 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.2. 3900 Eur Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, iš jų 119 Eur darbo užmokesčio

lėšos;

2.2.3. 4350 Eur Molėtų gimnazijai, iš jų 116 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.4. 1500 Eur Balninkų pagrindinei mokyklai, iš jų 46 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.5. 500 Eur Dubingių pagrindinei mokyklai, iš jų 15 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.6. 2000 Eur Inturkės pagrindinei mokyklai, iš jų 61 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.7. 3400 Eur Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų 129 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.8. 2400 Eur Joniškio mokyklai- daugiafunkciam centrui, iš jų 73 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.9. 8500 Eur Molėtų progimnazijai, iš jų 260 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.10. 8000 Eur Molėtų pradinei mokyklai, iš jų 250 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.11. 450 Eur Molėtų „Vyturėlio vaikų lopšeliui-darželiui, iš jų 14 Eur darbo užmokesčio lėšos;

2.2.12. 700 Eur Molėtų rajono Kijėlių specialiajam ugdymo centrui, iš jų 21 Eur darbo užmokesčio lėšos

2.2.13. 7100 Eur savivaldybės administracijai, iš jų 215 Eur darbo užmokesčio lėšos.

3. Perskirstyti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimus:

3.1. padidinti Balninkų pagrindinės mokyklos Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos savivaldybės lėšas ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui 3180 Eur, sumažinant lėšas 2430 Eur darbo užmokesčiui ir 750 Eur socialinio draudimo įmokoms;

3.2. padidinti Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos lėšas gautas už teikiamas paslaugas 1100 Eur ilgalaikio turto įsigijimui, atitinkamai su mažinant lėšas ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui ;

3.3. padidinti Molėtų švietimo centro Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos savivaldybės lėšas gautas už teikiamas paslaugas 600 Eur darbo užmokesčiui ir 186 Eur socialinio draudimo įmokoms, atitinkamai sumažinant prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas;

3.4. padidinti Molėtų rajono ugniagesių tarnybos valstybės funkcijos ( perduotos savivaldybei) savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas transporto išlaikymui 12050 Eur , sumažinant lėšas 9200 Eur darbo užmokesčiui ir 2850 Eur socialinio draudimo įmokoms;

3.5. padidinti savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos valstybės funkcijos ( perduotos savivaldybei) Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas prekių ir paslaugų įsigijimui 354 Eur , sumažinant lėšas 270 Eur darbo užmokesčiui ir 84 Eur socialinio draudimo įmokoms;

3.6. 6530 Eur mokinio krepšelio iš savivaldybės administracijos Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimų perkelti atitinkamai:

3.6.1. 3867 Eur Balninkų pagrindinei mokyklai, iš jų darbo užmokesčiui 2952 Eur;

3.6.2. 2162 Eur Inturkės pagrindinei mokyklai, iš jų darbo užmokesčiui 1651 Eur;

3.6.3. 501 Eur Joniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui, iš jų darbo užmokesčiui 383 Eur.

3.7. Sumažinti 460 Eur, iš jų 350 Eur darbo užmokesčiui, savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos valstybės funkcijų lėšas Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui, atitinkamai padidinant lėšas Molėtų gimnazijai.

3.8. Sumažinti asignavimus savivaldybės administracijai 94147 Eur :

3.8.1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas 29647 Eur, iš jų 10000 Eur numatytų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui, 15000 Eur darbo užmokesčiui ir 4647 Eur socialinio draudimo įmokoms;

3.8.2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos subsidijų lėšas 7500 Eur, iš jų 6000 Eur Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti ir 1500 Eur dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugų kainos ;

3.8.3. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos lėšas nemokamam moksleivių vežimui 3000 Eur;

3.8.4 Socialinių paslaugų ir  piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programos  lėšas, numatytas socialinių pašalpų mokėjimui. 54000 Eur.

3.9. Padidinti asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms :

3.9.1. 4000 Eur Molėtų rajono ugniagesių tarnybai Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos lėšas turto įsigijimui ;

3.9.2. 3000 Eur Molėtų krašto muziejui Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos lėšas prekių ir paslaugų isigijimui ;

3.9.3. 87147 Eur savivaldybės administracijai:

3.9.3.1. 52147 Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai finansuoti, iš jų 10000 Eur kultūrinės ir kitos paskirties pastatų remontui, 3200 eurų miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimui ir 38947 Eur miesto ir gyvenviečių viešajam ūkiui;

3.9.3.2. 35000 Eur Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programai finansuoti lėšas, iš jų 25000 Eur turto įsigijimui (socialinio būsto) ir 10000 Eur vienkartinės socialinės paramos išmokoms.

4.  Atsižvelgiant į šiame sprendime nurodytus biudžeto pakeitimus, pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“, ir pakeistą Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2015-03-26 Nr. B1-71 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-05-28 Nr. B1-113 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-07-14  Nr. B1-150 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-08-20 Nr. B1-182 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ , 2015-09-24 Nr. B1-182 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo  Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2015-10-29 Nr. B1-221 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo  Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau- Sprendimas)  1.1, 1.2, 1.3. 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1.  17623185 Eur pajamų, įskaitant 1568219 Eur savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir  464680 Eur 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti;

1.2. 18087865 Eur, iš jų 3498009 Eur mokinio krepšelio lėšų, 1412601 Eur valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 904860 Eur valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas;

1.3. 304550 Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą;

1.4. 7206715 Eur savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį.“

5. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 1 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„

Pavadinimas	Suma
1.2. Dotacijos:	8590947
1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams:	5294793
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1412601
1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti	3498009
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti:	904860
1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	904860
Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono   savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija	383544
1.2.8. Kitos specialios tikslinės dotacijos	7164
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas:	304550
1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą	33050
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas	105400
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	166100
1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	51092
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai	16054966
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis	17623185
Iš viso	18087865

„

6.   Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo  2 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės  biudžeto asignavimai (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes  išdėstyti taip:

„

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis	Iš viso	Iš jų
		išlaidoms		Turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užmokestis
Alantos gimnazija, iš jų:	531409	531409	339189	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	501461	501461	335431	0
savivaldybės lėšos	156320	156320	76210	0
mokinio krepšelio lėšos	341217	341217	256592	0
kita speciali tikslinė dotacija	480	480
dotacija iš kitų valdymo lygių	3444	3444	2629
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	25048	25048	765	0
valstybės funkcijų lėšos	25048	25048	765	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	4900	4900	2993	0
valstybės funkcijų lėšos	4900	4900	2993	0
Molėtų gimnazija, iš jų:	1025203	983663	638586	31540
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	970274	970274	632569	0
savivaldybės lėšos	243929	243929	90873	0
mokinio krepšelio lėšos	719095	719095	537038	0
lėšos už paslaugas	1149	1149	0	0
dotacija iš kitų valdymo lygių	6101	6101	4658
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	14399	14399	457	0
valstybės funkcijų lėšos	14399	14399	457	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:	8990	8990	5560	0
valstybės funkcijų lėšos	8990	8990	5560	0
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:	31540			31540
savivaldybės lėšos	31540			31540
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų:	460260	460260	298308	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	442074	442074	295383	0
savivaldybės lėšos	140273	140273	68234	0
mokinio krepšelio lėšos	298922	298922	224996	0
lėšos už paslaugas	0	0	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	59	59
dotacija iš kitų valdymo lygių	2820	2820	2153
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	14103	14103	431	0
valstybės funkcijų lėšos	14103	14103	431	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	4083	4083	2494	0
valstybės funkcijų lėšos	4083	4083	2494	0
Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų:	329372	329372	210233	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	317070	317070	209882	0
savivaldybės lėšos	123550	123550	66231	0
mokinio krepšelio lėšos	188831	188831	142254	0
lėšos už paslaugas	2800	2800	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	59	59
dotacija iš kitų valdymo lygių	1830	1830	1397
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	12302	12302	351	0
valstybės funkcijų lėšos	12302	12302	351	0
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų:	193917	193917	122973	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	189772	189772	122846	0
savivaldybės lėšos	86670	86670	45420	0
mokinio krepšelio lėšos	100783	100783	76221	0
lėšos už paslaugas	741	741	0	0
dotacija iš kitų valdymo lygių	1578	1578	1205
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	4145	4145	127	0
valstybės funkcijų lėšos	4145	4145	127	0
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų:	227821	227821	143357	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	219495	219495	143102	0
savivaldybės lėšos	90710	90710	48488	0
mokinio krepšelio lėšos	123005	123005	92818	0
lėšos už paslaugas	3305	3305	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	123	123
dotacija iš kitų valdymo lygių	2352	2352	1796
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	8326	8326	255	0
valstybės funkcijų lėšos	7326	7326	255	0
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų:	238959	238959	153827	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	232453	232453	153626	0
savivaldybės lėšos	101320	101320	55062	0
mokinio krepšelio lėšos	128312	128312	96628	0
lėšos už paslaugas	224	224	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	59	59
dotacija iš kitų valdymo lygių	2538	2538	1938
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	6506	6506	199	0
valstybės funkcijų lėšos	6506	6506	199	0
Molėtų progimnazija, iš jų:	790470	790470	486443	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	760439	760439	482211	0
savivaldybės lėšos	247438	247438	101113	0
mokinio krepšelio lėšos	500083	500083	374092	0
lėšos už paslaugas	3262	3262	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	479	479
dotacija iš kitų valdymo lygių	9177	9177	7006
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	24315	24315	741	0
valstybės funkcijų lėšos	24315	24315	741	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos:	5716	5716	3491	0
valstybės funkcijų lėšos	5716	5716	3491	0
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų:	317191	317191	205657	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	306452	306452	205328	0
savivaldybės lėšos	126810	126810	70596	0
mokinio krepšelio lėšos	173672	173672	130891	0
lėšos už paslaugas	815	815	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	123	123
dotacija iš kitų valdymo lygių	5032	5032	3841
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	10739	10739	329	0
valstybės funkcijų lėšos	10739	10739	329	0
Molėtų pradinė mokykla, iš jų:	598168	598168	376612	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	577457	577457	374091	0
savivaldybės lėšos	177510	177510	80160	0
mokinio krepšelio lėšos	390987	390987	291728	0
lėšos už paslaugas	6015	6015	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	59	59
dotacija iš kitų valdymo lygių	2886	2886	2203
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	17445	17445	526	0
valstybės funkcijų lėšos	17445	17445	526	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	3266	3266	1995	0
valstybės funkcijų lėšos	3266	3266	1995	0
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis , iš jų:	398792	396614	239584	2178
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	396415	394237	238706	2178
savivaldybės lėšos	201201	201201	129239	0
mokinio krepšelio lėšos	144116	144116	107145	0
lėšos už paslaugas	47997	45819	0	2178
kita speciali tikslinė dotacija	59	59
dotacija iš kitų valdymo lygių	3042	3042	2322
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	989	989	30	0
valstybės funkcijų lėšos	989	989	30	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos:	1388	1388	848	0
valstybės funkcijų lėšos	1388	1388	848	0
Molėtų„Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis, iš jų:	612495	612495	361621
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	610355	610355	360943
savivaldybės lėšos	343997	343997	208191
mokinio krepšelio lėšos	199029	199029	147952
lėšos už paslaugas	61042	61042
dotacija iš kitų valdymo lygių	6287	6287	4800
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	967	967	30
valstybės funkcijų lėšos	967	967	30
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos:	1173	1173	648
valstybės funkcijų lėšos	1173	1173	648
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų:	214590	214590	139575	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	212363	212363	139507	0
savivaldybės lėšos	49150	49150	19354	0
mokinio krepšelio lėšos	95166	95166	71731	0
specialios tikslinės dotacijos lėšos	63424	63424	48422	0
lėšos už paslaugas	4500	4500	0	0
dotacija iš kitų valdymo lygių	123	123
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	2227	2227	68	0
valstybės funkcijų lėšos	2227	2227	68	0
Molėtų menų mokykla, iš jų:	312800	312800	223228	0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	312800	312800	223228	0
savivaldybės lėšos	287930	287930	219213	0
mokinio krepšelio lėšos	2319	2319	2319	0
lėšos už paslaugas	21600	21600	2100	0
kita speciali tikslinė dotacija	543	543
dotacija iš kitų valdymo lygių	408	408	311
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų:	197564	192164	117420	5400
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	193264	192164	117420	1100
savivaldybės lėšos	171620	171620	115911	0
mokinio krepšelio lėšos	9356	9356	497	0
lėšos už paslaugas	10962	9862	0	1100
dotacija iš kitų valdymo lygių	1326	1326	1012
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:	4300			4300
savivaldybės lėšos	4300			4300
Molėtų švietimo centras, iš jų:	151496	150496	80956	1000
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	151496	150496	80956	1000
savivaldybės lėšos	112390	112390	78172	0
mokinio krepšelio lėšos	447	447	300
lėšos už paslaugas	37657	36657	2040	1000
kita speciali tikslinė dotacija	420	420
dotacija iš kitų valdymo lygių	582	582	444
Švietimo įstaigos, iš jų:	6687510	6645652	4196534	41858
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	6480643	6474625	4174196	6018
savivaldybės lėšos	2708468	2706728	1501387	1740
mokinio krepšelio lėšos	3454447	3454447	2582344	0
specialios tikslinės dotacijos lėšos	63424	63424	48422	0
lėšos už paslaugas	202069	197791	4140	4278
dotacija iš kitų valdymo lygių	52235	52235	37903
2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	141511	141511	4309	0
valstybės funkcijų lėšos	141511	141511	4309	0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	29516	29516	18029	0
valstybės funkcijų lėšos	29516	29516	18029	0
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:	35840			35840
savivaldybės lėšos	35840			35840
Molėtų krašto muziejus, iš jų:	172016	159726	98107	12290
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	168116	155826	98107	11590
savivaldybės lėšos	151770	140180	93370	12290
lėšos už paslaugas	11058	10358	700	700
dotacija iš kitų valdymo lygių	5288	5288	4037
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:	3900	3900
savivaldybės lėšos	3900	3900
Kultūros įstaigos, iš jų:	849757	837467	516927	12290
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos:	845857	833567	516927	12290
savivaldybės lėšos	797940	786350	494232	11590
lėšos už paslaugas	19108	18408	700	700
dotacija iš kitų valdymo lygių	28809	28809	21995
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos:	3900	3900
savivaldybės lėšos	3900	3900
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų:	324637	320637	218113	4000
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	324637	320637	218113	4000
valstybės funkcijų lėšos	320514	320514	218113	0
savivaldybės lėšos	4000			4000
kita speciali tikslinė dotacija	123	123
Savivaldybės administracija, iš jų:	8430348	5322504	1244069	3107844
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	2020014	1922914	1239410	97100
valstybės funkcijų lėšos	299145	299145	209239
savivaldybės lėšos	1695898	1598798	1024614	97100
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	17588	17588	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	105	105
dotacija iš kitų valdymo lygių	7278	7278	5557
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos:	4577833	1671060		2906773
valstybės funkcijų lėšos, iš jų:	91656	91656	0	0
savivaldybės lėšos, iš jų:	1097108	1003059		94049
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1260576	576345		684231
valstybės investicijų lėšos	904860			904860
skolintos lėšos	1223633	0	0	1223633
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	59062	59062	0	0
savivaldybės lėšos	15500	15500	0	0
mokinio krepšelio lėšos	43562	43562	0	0
7. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	1446152	1348081	4659	98071
savivaldybės lėšos	1147681	1049610		98071
valstybės funkcijų lėšos	262277	262277	4659	0
L+ėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	17000	17000
specialios tikslinės dotacijos lėšos	19194	19194
Iš viso, iš jų:	18087865	14215087	6803861	3872778
savivaldybės lėšos	8594697	7884207	3341905	710490
mokinio krepšelio lėšos	3498009	3498009	2582344	0
valstybės funkcijų lėšos	1412601	1412601	530140	0
valstybės investicijų lėšos	904860	0	0	904860
lėšos už paslaugas ir nuomą	328598	323620	4840	4978
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	46648	46648	0	0
skolintos lėšos	1568219	0	0	1568219
specialios tikslinės dotacijos lėšos	1646379	962148	277560	684231
dotacija iš kitų valdymo lygių	87854	87854	67072
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:	3152737	2344851	1477823	807886
valstybės funkcijų lėšos	619659	619659	427352	0
savivaldybės lėšos	2163398	1700098	1044914	463300
lėšos už paslaugas	17588	17588	0	0
kita speciali tikslinė dotacija	228	228
dotacija iš kitų valdymo lygių	7278	7278	5557
skolintos lėšos	344586			344586
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos:	4617573	1674960		2942613
valstybės funkcijų lėšos	91656	91656	0	0
savivaldybės lėšos	1136848	1006959		129889
valstybės investicijų lėšos	904860	0	0	904860
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1260576	576345		684231
skolintos lėšos	1223633	0	0	1223633
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:	6539705	6533687	4174196	6018
mokinio krepšelio lėšos	3498009	3498009	2582344	0
savivaldybės lėšos	2723968	2722228	1501387	1740
specialios tikslinės dotacijos lėšos	66010	66010	48422	0
pajamos už paslaugas	202069	197791	4140	4278
dotacija iš kitų valdymo lygių	49649	49649	37843
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:	896857	884567	516927	12290
savivaldybės lėšos	848940	837350	494232	11590
pajamos už paslaugas	19108	19108	700	700,
dotacija iš kitų valdymo lygių	28809	28809	21995
7. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:	2575190	2477119	616886	98071
valstybės funkcijų lėšos	503059	503059	84759	0
savivaldybės lėšos	1660615	1562544	301372	98071
specialios tikslinės dotacijos lėšos	319565	319565	229138	0
pajamos už paslaugas	89833	89833	0	0
dotacija iš kitų valdymo lygių	2118	2118	1617
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:	68295	62395	18029	5900
valstybės funkcijų lėšos	62395	62395	18029	0
savivaldybės lėšos	5900			5900

“

7. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 3 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes  išdėstyti taip:

„

Eil. Nr.	Funkcijos pavadinimas ir kodas	Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas	Asignavimai
			Iš viso	išlaidoms
				iš viso	darbo užmok.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1	Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.)	Alantos gimnazija	25048	25048	765
		Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	14103	14103	431
		Molėtų gimnazija	14399	14399	457
		Joniškio  mokykla  -daugiafunkcis centras	10739	10739	329
		Suginčių pagrindinė mokykla	12302	12302	351
		Balninkų pagrindinė mokykla	4145	4145	127
		Dubingių pagrindinė mokykla	8326	8326	255
		Inturkės pagrindinė mokykla	6506	6506	199
		Molėtų progimnazija	24315	24315	741
		Molėtų pradinė mokykla	17445	17445	526
		Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	967	967	30
		Kijėlių specialusis ugdymo centras	2227	2227	68
3.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas		24526	24526	751
4.	Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas		`110064	110064	1471
5.	Vaiko teisių apsauga		52595	52595	38930
	Iš viso		661607	661607	134592
Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
1.	Civilinės saugos organizavimas	Rajono savivaldybės administracija	14799	14799	9578
4	Priešgaisrinė sauga	Molėtų ugniagesių tarnyba	320514	320514	218113
	Iš viso		335313	335313	227651
Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija
		Molėtų gimnazija	8990	8990	5560
		Molėtų „Vyturėlio“vaikų lopšelis – darželis	1173	1173	648
	Iš viso		62395	62395	18029
Iš viso asignavimų			1412601	1412601	530140

„

8. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 4 priedą „2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„ 

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose	Patalpų nuoma
13.	Molėtų menų mokykla	21600		21600
16.	Molėtų krašto muziejus	11000	11000
	Iš viso	304550	105400	166100	33050

„

9. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Sprendimo 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos  biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„

Asignavimų pavadinimas	Programos Nr.	Patvirtinta 2015 m.
Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų)		7206715
Savivaldybės veiklos vykdymas	P2	1677281
Rajono savivaldybės taryba		95923
Rajono savivaldybės administracija		1581358
Valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų		821789
Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa	P7	262277
Socialinės ir piniginės paramos teikimas	P7	912240
Lėšos moksleivių pavėžėjimui	P5	15500
Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis	P3	515188
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas	P3	105800
Mokinio krepšelio lėšos	P5	22264
Subsidijos Molėtų autobusų parkui o patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti	P3	154000
Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugos kainos	P3	10000
Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui	P7	148071
Administracijos direktoriaus rezervas	P2	0
Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus ( Molėtų kultūros namų pastato) Inturkės g, 4 , Molėtuose rekonstravimas	P3	383544
Lėšos nekilnojamojo turto remontui	P3	131016
Lėšos užsienyje mirusio ( žuvusio) LR piliečio palaikams pervežti į LR	P7	4104

„

Savivaldybės meras                                                                                                        Stasys Žvinys