SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. TS-24 

Kazlų Rūda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas – 11727,3 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:

1.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 558,0 tūkst. Eur;

1.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas –  195,0 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 11727,3 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–5 priedai), iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 6625,9 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 4611,3 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 295,1 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 195,0 tūkst. Eur.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos neformaliojo švietimo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokymo lėšas naudoja viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokymo lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.3. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimą vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa);

2.4. Savivaldybės administracija biudžeto gautas viršplanines pajamas, pirmiausia naudoja įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.5. Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas, laikydamasi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;

2.6. biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.3. analizuoti įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Kanevičius

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2019-02-13 sprendimo Nr. TS-24

1 priedas

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos

 

tūkst. Eur

Pajamų rūšis

Suma

MOKESČIAI

6 068,0

Mokestinės pajamos

6 660,0

Gyventojų pajamų mokestis

5 660,0

Turto mokesčiai

353,0

Žemės mokestis

150,0

Paveldimo turto mokestis

3,0

Nekilnojamojo turto mokestis

200,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai

55,0

Mokesčiai už aplinkos teršimą

55,0

DOTACIJOS

4 611,3

Specialiosios tikslinės dotacijos

4 556,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

985,5

Ugdymo reikmėms finansuoti

3 209,8

Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti)

338,7

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas

22,4

Europos Sąjungos finansinė parama(NVŠ paslaugų plėtra)

54,9

KITOS PAJAMOS

295,0

Turto pajamos

96,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę

73,0

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

20,0

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

3,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

198,0

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

33,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

34,6

Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose

110,4

Valstybės rinkliavos

13,0

Vietinės rinkliavos

7,0

Kitos neišvardytos pajamos

1,0

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS

10 974,3

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

195,0

Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:

558,0

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis

518,9

Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios lėšų likutis

11,5

Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis

4,2

Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis

23,4

IŠ VISO

11 727,3

 

 

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų

1 priedas

                                                                                                               

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2019 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

 

 

tūkst. Eur

Valstybės institucija

Dotacijos paskirtis

Suma

Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui teikti

0,6

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie

karo prievolės ir mobilizacijos administravimui

7,9

Krašto apsaugos ministerijos

 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

9,2

Valstybinė kalbos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Seimo

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7,9

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

civilinės būklės aktams registruoti

18,0

 

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

1,89

 

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,2

 

iš viso

20,09

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija

civilinei saugai

11,5

 

priešgaisrinei saugai

197,4

 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,6

 

iš viso

212,5

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

80,6

ministerija

socialinei paramai mokiniams

151,1

 

socialinėms paslaugoms

181,3

 

jaunimo teisių apsaugai

14,0

 

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

48,7

 

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui

0,1

 

Iš viso

475,8

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

žemės ūkio funkcijoms vykdyti

73,0

 

melioracijai

62,0

 

Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

3,970

 

Iš viso

138,970

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

Ugdymo reiimėms finansuoti

3 209,8

 

kita tikslinė dotacija ūkio lėšoms finansuoti

338,7

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas

22,4

 

iš viso

3 570,9

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

63,0

 

visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

34,6

 

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas

0,301

 

Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas

14,6

 

iš viso

112,501

 

Viso

4 556,361

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų

2 priedas

                                                                                                 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019 metų pajamos už suteiktas paslaugas

 

 

 

 

tūkst. Eur

 

Įstaiga

 

 

 

 

Suma

 

 

 

iš jų:

įmokos už

išlaikymą

švietimo

įstaigose

pajamos už

prekes ir

paslaugas

 

pajamos už

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

nuomą

 

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

52,0

51,5

0,5

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

23,5

22,9

0,6

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

18,5

18,5

 

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

14,5

14,5

 

 

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

2,0

 

2,0

 

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

3,5

3,0

0,5

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

0,2

 

0,2

 

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

0,1

 

0,1

 

Kazlų Rūdos sporto centras

22,0

 

22,0

 

Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

1,4

 

1,4

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

7,3

 

7,3

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

33,0

 

 

33,0

Iš viso

178,0

110,4

34,6

33,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2019-02-13 sprendimo Nr. TS-24

2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2019 metais

 

Programos/ priemonės/

asignavimų  valdytpjo  pavadinimas

 

Valst.

funkc

 

viso

iš jų:

viso

SB

iš jų:

viso

TD

iš jų:

viso

SP,

BĮP

iš jų:

viso

SK

iš jų:

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

viso

 

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

5914,1

5913,1

5089,6

1,0

2377,9

2377,9

1895,7

0,0

3372,4

3372,4

3171,5

0,0

163,8

162,8

22,4

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS

 

484,8

483,8

391,4

1,0

286,0

286,0

253,4

0,0

146,2

146,2

138,0

0,0

52,6

51,6

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

232,8

232,8

222,5

0,0

86,6

86,6

84,5

 

146,2

146,2

138,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

252,0

251,0

168,9

1,0

199,4

199,4

168,9

 

0,0

 

 

 

52,6

51,6

 

1,0

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

 

404,5

404,5

334,0

0,0

151,7

151,7

108,0

0,0

228,3

228,3

219,5

0,0

24,5

24,5

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

97,3

97,3

93,2

0,0

3,7

3,7

3,6

 

93,6

93,6

89,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

134,7

134,7

129,9

0,0

0,0

 

 

 

134,7

134,7

129,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

172,5

172,5

110,9

0,0

148,0

148,0

104,4

 

0,0

 

 

 

24,5

24,5

6,5

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

560,5

560,5

471,0

0,0

161,6

161,6

115,8

0,0

375,2

375,2

355,2

0,0

23,7

23,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

119,5

119,5

112,8

0,0

0,0

 

 

 

119,5

119,5

112,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

255,7

255,7

242,4

0,0

0,0

 

 

 

255,7

255,7

242,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

185,3

185,3

115,8

0,0

161,6

161,6

115,8

 

0,0

 

 

 

23,7

23,7

 

 

0,0

 

 

 

ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

259,1

259,1

234,9

0,0

75,4

75,4

57,6

0,0

183,7

183,7

177,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

26,4

26,4

25,0

0,0

0,0

 

 

 

26,4

26,4

25,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

157,3

157,3

152,3

0,0

0,0

 

 

 

157,3

157,3

152,3

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

75,4

75,4

57,6

0,0

75,4

75,4

57,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

237,1

237,1

210,1

0,0

77,6

77,6

57,1

0,0

159,5

159,5

153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

20,2

20,2

18,8

0,0

0,0

 

 

 

20,2

20,2

18,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

139,3

139,3

134,2

0,0

0,0

 

 

 

139,3

139,3

134,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

77,6

77,6

57,1

0,0

77,6

77,6

57,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

303,9

303,9

275,4

0,0

82,5

82,5

61,5

0,0

221,4

221,4

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

35,7

35,7

34,1

0,0

0,0

 

 

 

35,7

35,7

34,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

185,7

185,7

179,8

0,0

0,0

 

 

 

185,7

185,7

179,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

82,5

82,5

61,5

0,0

82,5

82,5

61,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

621,8

621,8

547,6

0,0

168,3

168,3

115,3

0,0

451,5

451,5

432,3

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

451,5

451,5

432,3

0,0

0,0

 

 

 

451,5

451,5

432,3

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

170,3

170,3

115,3

0,0

168,3

168,3

115,3

 

0,0

 

 

 

2,0

2,0

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

663,1

663,1

567,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

657,4

657,4

567,4

0,0

5,7

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

365,8

365,8

357,0

0,0

0,0

 

 

 

365,8

365,8

357,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

297,3

297,3

210,4

0,0

0,0

 

 

 

291,6

291,6

210,4

 

5,7

5,7

 

 

0,0

 

 

 

PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

553,6

553,6

497,8

0,0

157,6

157,6

117,1

0,0

396,0

396,0

380,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

39,5

39,5

37,2

0,0

0,0

 

 

 

39,5

39,5

37,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

356,5

356,5

343,5

0,0

0,0

 

 

 

356,5

356,5

343,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

157,6

157,6

117,1

0,0

157,6

157,6

117,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

611,2

611,2

544,8

0,0

147,1

147,1

98,7

0,0

463,9

463,9

446,1

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

463,9

463,9

446,1

0,0

0,0

 

 

 

463,9

463,9

446,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

147,3

147,3

98,7

0,0

147,1

147,1

98,7

 

0,0

 

 

 

0,2

0,2

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

349,2

349,2

324,1

0,0

317,4

317,4

307,6

0,0

16,7

16,7

16,5

0,0

15,1

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

288,2

288,2

284,1

0,0

271,5

271,5

267,6

 

16,7

16,7

16,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

61,0

61,0

40,0

0,0

45,9

45,9

40,0

 

0,0

 

 

 

15,1

15,1

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

 

277,1

277,1

221,1

0,0

217,2

217,2

176,0

0,0

29,6

29,6

29,2

0,0

30,3

30,3

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

127,0

127,0

124,7

0,0

97,4

97,4

95,5

 

29,6

29,6

29,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

150,1

150,1

96,4

0,0

119,8

119,8

80,5

 

0,0

 

 

 

30,3

30,3

15,9

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

85,9

85,9

77,0

0,0

42,8

42,8

34,6

0,0

43,0

43,0

42,4

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas

09

85,9

85,9

77,0

0,0

42,8

42,8

34,6

 

43,0

43,0

42,4

 

0,1

0,1

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

 

215,3

215,3

168,8

0,0

213,8

213,8

168,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

08

215,3

215,3

168,8

0,0

213,8

213,8

168,8

 

0,0

 

 

 

1,5

1,5

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

 

287,0

287,0

224,2

0,0

278,9

278,9

224,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

08

287,0

287,0

224,2

0,0

278,9

278,9

224,2

 

0,0

 

 

 

8,1

8,1

 

 

0,0

 

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

249,0

249,0

230,3

0,0

51,6

51,6

48,8

0,0

197,4

197,4

181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

197,4

197,4

181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197,4

197,4

181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Priešgaisrinės tarnybos

03

197,4

197,4

181,5

0,0

0,0

 

 

 

197,4

197,4

181,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIOERIUS

 

51,6

51,6

48,8

0,0

51,6

51,6

48,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

01

50,8

50,8

48,1

0,0

50,8

50,8

48,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas

01

0,8

0,8

0,7

0,0

0,8

0,8

0,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

 

153,1

153,1

0,0

0,0

39,4

39,4

0,0

0,0

113,7

113,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

 

6,8

6,8

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

6,8

6,8

0,0

0,0

0,8

0,8

 

 

6,0

6,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

27,9

27,9

0,0

0,0

13,9

13,9

0,0

0,0

14,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

27,9

27,9

0,0

0,0

13,9

13,9

 

 

14,0

14,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

14,1

14,1

0,0

0,0

3,1

3,1

0,0

0,0

11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

14,1

14,1

0,0

0,0

3,1

3,1

 

 

11,0

11,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

15,3

15,3

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

15,3

15,3

0,0

0,0

3,3

3,3

 

 

12,0

12,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

21,7

21,7

0,0

0,0

4,7

4,7

0,0

0,0

17,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

21,7

21,7

0,0

0,0

4,7

4,7

 

 

17,0

17,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

21,7

21,7

0,0

0,0

4,7

4,7

0,0

0,0

17,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

21,7

21,7

0,0

0,0

4,7

4,7

 

 

17,0

17,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

4,5

4,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

37,3

37,3

0,0

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

29,2

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

37,3

37,3

0,0

0,0

8,1

8,1

 

 

29,2

29,2

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

3,8

3,8

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

3,8

3,8

0,0

0,0

0,8

0,8

 

 

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

5411,1

4512,0

1484,5

899,1

4157,0

3455,9

1199,6

701,1

927,8

927,8

284,9

0,0

131,3

128,3

0,0

3,0

195,0

0,0

0,0

195,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

430,2

425,2

156,1

5,0

176,8

171,8

0,0

5,0

253,4

253,4

156,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

17,6

17,6

16,7

0,0

0,0

 

 

 

17,6

17,6

16,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

141,5

141,5

136,8

0,0

0,0

 

 

 

141,5

141,5

136,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

09

54,9

54,9

2,6

0,0

0,0

 

 

 

54,9

54,9

2,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas

09

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Mokinių vežiojimo organizavimas

09

80,0

80,0

0,0

0,0

80,0

80,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas

09

50,4

50,4

0,0

0,0

11,0

11,0

 

 

39,4

39,4

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas

09

0,8

0,8

0,0

0,0

0,8

0,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose

09

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Kultūrinių tradicijų ir sportinių iniciatyvų skatinimas

08

45,0

45,0

0,0

0,0

45,0

45,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas

08

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

5,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

 

647,3

221,8

3,9

425,5

386,3

155,8

0,0

230,5

66,0

66,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,0

0,0

0,0

195,0

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas

04

8,0

8,0

0,0

0,0

8,0

8,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas

04

62,0

62,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

62,0

62,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas

04

4,0

4,0

0,0

0,0

4,0

4,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas

04

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Žemdirbių švietimo organizavimas

04

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas

04

44,0

36,0

3,9

8,0

40,0

32,0

 

8,0

4,0

4,0

3,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas

04

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose

 

511,8

94,3

0,0

417,5

316,8

94,3

0,0

222,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,0

0,0

0,0

195,0

Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose

04

10,0

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas

08

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

 

522,6

279,0

0,0

243,6

485,0

241,4

0,0

243,6

0,0

0,0

0,0

0,0

37,6

37,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas

10

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

2,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas

10

9,5

9,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

9,5

9,5

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas

04

9,0

9,0

0,0

0,0

9,0

9,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas

06

48,1

39,1

0,0

9,0

20,0

11,0

 

9,0

0,0

 

 

 

28,1

28,1

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas, iš jų:

 

368,5

133,9

0,0

234,6

368,5

133,9

 

234,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Teritorijos sutvarkymo prie daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Valančiaus g.16, Valančiaus g.22 ir Maironio g. 18 Kazlų Rūdoje projekto parengimui

04

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

 

 

20,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimas, iš jų:

 

25,0

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kazlų Rūdos seniūnija

04

10,0

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Antanavo seniūnija

04

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Jankų seniūnija

04

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Plutiškių seniūnija

04

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

06

60,5

60,5

0,0

0,0

60,5

60,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

 

334,3

331,3

95,0

3,0

207,7

207,7

95,0

0,0

48,7

48,7

0,0

0,0

77,9

74,9

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas

05

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas

05

195,7

195,7

95,0

0,0

195,7

195,7

95,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

04

48,7

48,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

48,7

48,7

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05

77,9

74,9

0,0

3,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

77,9

74,9

 

3,0

0,0

 

 

 

Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas

05

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas

08

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

1689,8

1467,8

1188,2

222,0

1542,0

1320,0

1072,9

222,0

147,8

147,8

115,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

01

193,1

175,1

151,6

18,0

193,1

175,1

151,6

18,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Tarybos reprezentacijų organizavimas

01

8,8

8,8

0,0

0,0

8,8

8,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas

01

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:

 

1090,7

1090,7

904,0

0,0

1090,7

1090,7

904,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

administracija

dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas

Žemės ūkio skyrius

Ūkio skyrius

Švietimo skyrius

Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyrius

01

 

01

 

04

06

09

 

10

860,4

 

10,1

 

22,4

90,5

59,1

 

48,2

860,4

 

10,1

 

22,4

90,5

59,1

 

48,2

695,0

 

7,7

 

14,8

89,1

55,8

 

41,6

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

860,4

 

10,1

 

22,4

90,5

59,1

 

48,2

860,4

 

10,1

 

22,4

90,5

59,1

 

48,2

695,0

 

7,7

 

14,8

89,1

55,8

 

41,6

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

 

 

 

0,2

0,2

0,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

9,2

9,2

7,7

0,0

0,0

 

 

 

9,2

9,2

7,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas

01

14,0

14,0

13,5

0,0

0,0

 

 

 

14,0

14,0

13,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

16,3

16,3

16,0

0,0

8,4

8,4

8,2

 

7,9

7,9

7,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Civilinės būklės aktų registravimas

01

28,2

28,2

26,9

0,0

10,2

10,2

9,1

 

18,0

18,0

17,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas

01

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

 

 

 

0,6

0,6

0,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

01

1,9

1,9

1,9

0,0

0,0

 

 

 

1,9

1,9

1,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

3,6

3,6

0,6

0,0

0,0

 

 

 

3,6

3,6

0,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02

7,9

7,9

7,4

0,0

0,0

 

 

 

7,9

7,9

7,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Civilinės saugos organizavimas

02

11,5

11,5

9,1

0,0

0,0

 

 

 

11,5

11,5

9,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas

04

73,0

73,0

48,7

0,0

0,0

 

 

 

73,0

73,0

48,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose

0,3

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinių prevencijos programose

03

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas

01

9,0

0,0

0,0

9,0

9,0

 

 

9,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Paskolų grąžinimas

01

195,0

0,0

0,0

195,0

195,0

 

 

195,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Palūkanų už paskolas mokėjimas

01

14,4

14,4

0,0

0,0

14,4

14,4

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas

08

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

2,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

LSA nario mokesčio mokėjimas

01

3,4

3,4

0,0

0,0

3,4

3,4

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

 

1786,9

1786,9

41,3

0,0

1359,2

1359,2

31,7

0,0

411,9

411,9

9,6

0,0

15,8

15,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vienkartinės socialinės paramos teikimas

10

7,0

7,0

0,0

0,0

7,0

7,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

10

680,6

680,6

33,7

0,0

600,0

600,0

31,7

 

80,6

80,6

2,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas

10

9,7

9,7

4,6

0,0

0,0

 

 

 

9,7

9,7

4,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas

10

27,7

27,7

1,1

0,0

0,0

 

 

 

27,7

27,7

1,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas

10

18,0

18,0

0,0

0,0

18,0

18,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

10

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,1

0,1

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas

10

181,3

181,3

1,7

0,0

0,0

 

 

 

181,3

181,3

1,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte

10

4,0

4,0

0,0

0,0

4,0

4,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti

07

0,3

0,3

0,2

0,0

0,0

 

 

 

0,3

0,3

0,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas

10

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas

10

310,0

310,0

0,0

0,0

310,0

310,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas

10

357,0

357,0

0,0

0,0

357,0

357,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas socialiniuose projektuose

08

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas

10

28,2

28,2

0,0

0,0

28,2

28,2

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

49,2

49,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

49,2

49,2

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

07

63,0

63,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

63,0

63,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

07

15,8

15,8

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

15,8

15,8

 

 

0,0

 

 

 

IŠ VISO

 

11727,3

10827,2

6804,4

900,1

6625,9

5924,8

3144,1

701,1

4611,3

4611,3

3637,9

0,0

295,1

291,1

22,4

4,0

195,0

0,0

0,0

195,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2019 metams

1 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2019 metams paskirstymas

tūkst..Eur

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

Valstyb.

funkcija

viso

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsigyti

viso

Iš jų

darbo

užmok.

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

 

66,0

66,0

3,9

0,0

Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas

04

62,0

62,0

 

 

Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

04

4,0

4,0

3,9

 

04 Aplinkos gerinimo programa

 

48,7

48,7

0,0

0,0

Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

04

48,7

48,7

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

345,2

345,2

296,8

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,2

0,2

0,2

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

9,2

9,2

7,7

 

Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas

01

14,0

14,0

13,5

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

7,9

7,9

7,8

 

Civilinės būklės aktų registravimas

01

18,0

18,0

17,8

 

Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas

01

0,6

0,6

0,6

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

01

1,9

1,9

1,9

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

3,6

3,6

0,6

 

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02

7,9

7,9

7,4

 

Civilinės saugos organizavimas

02

11,5

11,5

9,1

 

Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas

04

73,0

73,0

48,7

 

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

197,4

197,4

181,5

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

 

525,6

525,6

9,6

0,0

Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. agresijos mokėjimo organizavimas

10

1,2

1,2

 

 

Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas

10

77,4

77,4

 

 

Socialinėms išmokoms lėšų administravimas

10

2,0

2,0

2,0

 

Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:

 

123,4

123,4

4,6

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

10

6,0

6,0

 

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

10

14,0

14,0

 

 

Antanavo pagrindinė mokykla

10

11,0

11,0

 

 

Bagotosios pagrindinė mokykla

10

12,0

12,0

 

 

Jankų pagrindinė mokykla

10

17,0

17,0

 

 

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

10

17,0

17,0

 

 

Plutiškių gimnazija

10

29,2

29,2

 

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

10

3,0

3,0

 

 

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

10

4,5

4,5

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

10

5,0

5,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – administravimas

10

4,7

4,7

4,6

 

Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas

10

27,7

27,7

1,1

 

Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas ir administravimas

10

60,9

60,9

1,7

 

Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas

10

120,4

120,4

 

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

10

0,1

0,1

 

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti

07

0,3

0,3

0,2

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

49,2

49,2

 

 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

07

63,0

63,0

 

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso

 

985,5

985,5

310,3

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

3209,8

3209,8

3046,2

0,0

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

09

146,2

146,2

138,0

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

09

228,3

228,3

219,5

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

09

375,2

375,2

355,2

 

Antanavo pagrindinė mokykla

09

183,7

183,7

177,3

 

Bagotosios pagrindinė mokykla

09

159,5

159,5

153,0

 

Jankų pagrindinė mokykla

09

221,4

221,4

213,9

 

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

09

451,5

451,5

432,3

 

Plutiškių gimnazija

09

396,0

396,0

380,7

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

09

463,9

463,9

446,1

 

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

09

318,7

318,7

310,7

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

09

8,6

8,6

8,5

 

Kazlų Rūdos Sporto centras

09

15,3

15,3

15,1

 

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

09

43,0

43,0

42,4

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

09

119,3

119,3

115,6

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kardokų gamtos mokykla

09

39,8

39,8

37,9

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas

09

39,4

39,4

 

 

Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso

 

3209,8

3209,8

3046,2

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

338,7

338,7

256,7

0,0

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

09

338,7

338,7

256,7

 

Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso

 

338,7

338,7

256,7

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

22,4

22,4

22,1

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

09

8,1

8,1

8,0

 

Kazlų Rūdos Sporto centras

09

14,3

14,3

14,1

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, iš viso

 

22,4

22,4

22,1

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO

 

4556,4

4556,4

3635,3

0,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2019 metams

2 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2019 metams

 

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos

Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos

Suma

lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti

lėšos švietimo pagalbai

lėšos pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti

lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir valdyti

lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

121,2

9,9

15,1

 

 

 

 

146,2

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

195,0

15,6

17,7

 

 

 

 

228,3

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

304,4

39,9

30,9

 

 

 

 

375,2

Antanavo agrindinė mokykla

165,7

9,2

8,8

 

 

 

 

183,7

Bagotosios agrindinė mokykla

143,1

8,8

7,6

 

 

 

 

159,5

Jankų agrindinė mokykla

202,3

11,9

7,2

 

 

 

 

221,4

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

373,3

42,1

36,1

 

 

 

 

451,5

Plutiškių gimnazija

343,3

28,7

24,0

 

 

 

 

396,0

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

388,9

36,3

18,7

 

 

 

20,0

463,9

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

248,3

9,2

61,2

 

 

 

 

318,7

Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija)

104,0

7,6

7,7

 

 

 

 

119,3

Savivaldybės administracija (VšĮ Kardokų gamtos mokykla)

35,4

2,6

1,8

 

 

 

 

39,8

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

 

 

15,0

23,7

 

 

4,3

43,0

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

 

 

 

 

 

8,6

 

8,6

Kazlų Rūdos Sporto centras

 

 

 

 

 

15,3

 

15,3

Savivaldybės administracija

 

 

 

 

2,3

 

37,1

39,4

Iš viso

2624,9

221,8

251,8

23,7

2,3

23,9

61,4

3209,8

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų

paskirstymo 2019 metams 3 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams įsiskolinimams dengti

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

SB

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

6,6

6,6

0,4

0,0

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

0,5

0,5

0,2

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,5

0,5

0,2

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

1,6

1,6

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

1,6

1,6

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

2,1

2,1

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

2,1

2,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA

0,7

0,7

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,7

0,7

 

 

KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS

0,2

0,2

0,2

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

0,2

0,2

0,2

 

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

0,1

0,1

0,0

0,0

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas

0,1

0,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

0,7

0,7

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

0,7

0,7

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

0,7

0,7

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

0,7

0,7

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

25,3

21,2

0,0

4,1

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

4,1

0,0

0,0

4,1

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose

4,1

 

 

4,1

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

1,4

1,4

0,0

0,0

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

1,4

1,4

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

4,5

4,5

0,0

0,0

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas

4,5

4,5

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

3,5

3,5

0,0

0,0

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

0,1

0,1

 

 

Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:

3,4

3,4

0,0

0,0

administracija

Žemės ūkio skyrius

Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyrius

3,1

0,1

0,2

3,1

0,1

0,2

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

11,8

11,8

0,0

0,0

Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

11,7

11,7

 

 

Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas

0,1

0,1

 

 

IŠ VISO

31,9

27,8

0,4

4,1

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų

paskirstymo 2019 metams 4 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

SP,

BĮP

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

18,8

18,8

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIUS

0,6

0,6

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,6

0,6

 

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

1,0

1,0

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

1,0

1,0

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

5,2

5,2

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

5,2

5,2

 

 

KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOS DIREKTORIUS

2,2

2,2

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

2,2

2,2

 

 

KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS

0,6

0,6

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,6

0,6

 

 

KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

8,3

8,3

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

8,3

8,3

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

0,1

0,1

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

0,1

0,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

0,8

0,8

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

0,8

0,8

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

20,3

20,3

0,0

0,0

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

4,6

4,6

0,0

0,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas

1,5

1,5

 

 

Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas

3,1

3,1

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

11,5

1,5

0,0

0,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

11,5

11,5

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

4,2

4,2

0,0

0,0

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

4,2

4,2

 

 

IŠ VISO

39,1

39,1

0,0

0,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų

paskirstymo 2019 metams 5  priedas

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas paskolų grąžinimui,

investicinių projektų įgyvendinimui, infrastruktūros gerinimo organizavimui

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

 

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

487,0

92,0

0,0

395,0

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

92,0

42,0

0,0

50,0

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose

92,0

42,0

 

50,0

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

200,0

50,0

0,0

150,0

Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas

200,0

50,0

 

150,0

05 Savivaldybės veiklos programa

195,0

0,0

0,0

195,0

Paskolų grąžinimas

195,0

 

 

195,0

IŠ VISO

487,0

92,0

0,0

395,0