VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-IX-543 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. gruodžio 28 d. Nr. T-IX-796
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-858 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl lėšų skyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-2766 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2789 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2798 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2800 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2815 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2817 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-803 „Dėl Žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-IX-543 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-796 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1. |
15 154,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2. |
14 858,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3. |
14 858,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4. |
274,0 |
| Žemės mokestis |
5. |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6. |
4,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7. |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
22,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9. |
22,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10. |
13 856,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11. |
2 706,1 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+19) |
12. |
11 150,0 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13. |
10 097,6 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18): |
14. |
10 097,6 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15. |
2 801,4 |
| Mokymo lėšos |
16. |
5 261,5 |
| Kita tikslinė dotacija |
17. |
1 876,2 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18. |
158,5 |
| Turtui įsigyti (21) |
19. |
1 052,4 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
20. |
1 052,4 |
| KITOS PAJAMOS (22+26+31+34+35) |
21. |
1 987,7 |
| Turto pajamos (23) |
22. |
175,0 |
| Nuoma (24+25) |
23. |
175,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
24. |
85,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
25. |
90,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (27+28+29+30) |
26. |
1 046,7 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
27. |
305,3 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
28. |
113,0 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
29. |
12,7 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
30. |
615,7 |
| Rinkliavos (32+33) |
31. |
741,0 |
| Valstybės rinkliavos |
32. |
15,0 |
| Vietinės rinkliavos |
33. |
726,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
34. |
15,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
35. |
10,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
36. |
22,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+21+36) |
37. |
31 019,8 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
38. |
1 841,4 |
| IŠ VISO (37+38): |
39. |
32 861,2 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40. |
577,3 |
_________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-796 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2021 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas S1 |
Pajamos už patalpų nuomą S2 |
Pajamos už atsitiktines paslaugas S3 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
0,0 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
15,9 |
| Socialinio būsto nuoma |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
| Savivaldybės būsto nuoma |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
| Merkinės globos namai |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
217,0 |
217,7 |
| Varėnos globos namai |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210,2 |
210,2 |
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
53,5 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
53,6 |
| Merkinės krašto muziejus |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
| Varėnos kultūros centras |
51,0 |
15,0 |
0,5 |
0,0 |
66,5 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
12,6 |
12,7 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
60,0 |
60,2 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
50,0 |
50,2 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
11,0 |
1,0 |
4,0 |
0,2 |
16,2 |
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
0,0 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
| Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,3 |
1,3 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
0,5 |
4,0 |
0,0 |
4,8 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
| Valkininkų gimnazija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
10,6 |
11,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
0,0 |
10,0 |
1,5 |
8,4 |
19,9 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
34,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,7 |
| Varėnos sporto centras |
120,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
121,0 |
| Varėnos švietimo centras |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,3 |
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31,2 |
31,2 |
| Dargužių amatų centras |
4,9 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
| Iš viso: |
305,3 |
113,0 |
12,7 |
615,7 |
1046,7 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-796 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso: |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 418,6 |
581,0 |
116,2 |
837,6 |
| 2. |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
238,0 |
238,0 |
199,0 |
0,0 |
| 3. |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
715,4 |
715,4 |
596,4 |
0,0 |
| 4. |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
619,6 |
615,2 |
510,0 |
4,4 |
| 5. |
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
92,3 |
92,3 |
50,3 |
0,0 |
| 6. |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
114,2 |
114,2 |
96,0 |
0,0 |
| 7. |
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
134,5 |
131,5 |
99,5 |
3,0 |
| 8. |
Varėnos specialioji mokykla |
216,7 |
216,7 |
195,9 |
0,0 |
| 9. |
Žilinų pagrindinė mokykla |
326,3 |
326,3 |
293,8 |
0,0 |
| 10. |
Matuizų pagrindinė mokykla |
652,8 |
652,8 |
559,9 |
0,0 |
| 11. |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 078,0 |
1 076,4 |
945,8 |
1,6 |
| 12. |
Panočių pagrindinė mokykla |
266,5 |
266,5 |
155,6 |
0,0 |
| 13. |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
779,6 |
765,5 |
629,3 |
14,1 |
| 14. |
Valkininkų gimnazija |
871,4 |
868,5 |
739,8 |
2,9 |
| 15. |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 223,4 |
1 223,4 |
1 056,8 |
0,0 |
| 16. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 718,3 |
1 472,6 |
1 311,3 |
245,7 |
| 17. |
Moksleivių kūrybos centras |
125,7 |
125,7 |
113,7 |
0,0 |
| 18. |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
543,1 |
541,4 |
474,3 |
1,7 |
| 19. |
Varėnos švietimo centras |
279,5 |
279,5 |
242,8 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
11 413,9 |
10 302,9 |
8 386,4 |
1 111,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 944,2 |
4 373,1 |
3 401,3 |
571,1 |
|
| Mokymo lėšos |
5 261,5 |
5 213,9 |
4 870,8 |
47,6 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
225,7 |
225,7 |
107,1 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
270,7 |
270,7 |
1,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
474,2 |
218,5 |
4,9 |
255,7 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
199,3 |
0,0 |
0,0 |
199,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
38,3 |
1,0 |
0,8 |
37,3 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
109,4 |
109,4 |
13,7 |
0,0 |
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
1 015,9 |
857,2 |
755,0 |
158,7 |
| 3. |
Varėnos švietimo centras |
23,3 |
23,3 |
22,8 |
0,0 |
| 4. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 149,1 |
990,4 |
791,5 |
158,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
215,9 |
110,9 |
22,8 |
105,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
59,6 |
5,9 |
0,0 |
53,7 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
15,2 |
15,2 |
0,3 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
858,4 |
858,4 |
768,4 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
3 319,2 |
3 216,5 |
355,4 |
102,7 |
| 2. |
Merkinės globos namai |
598,5 |
596,7 |
462,3 |
1,8 |
| 3. |
Varėnos globos namai |
500,9 |
495,7 |
367,4 |
5,2 |
| 4. |
Varėnos socialinių paslaugų centras |
1 345,2 |
1 337,1 |
1 142,1 |
8,1 |
| 5. |
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
440,9 |
440,9 |
333,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
6 204,7 |
6 086,9 |
2 660,3 |
117,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 839,5 |
3 752,4 |
1 650,6 |
87,1 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 220,0 |
1 220,0 |
563,7 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
313,0 |
313,0 |
54,2 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
573,9 |
558,4 |
268,6 |
15,5 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
258,3 |
243,1 |
123,2 |
15,2 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
131,1 |
69,6 |
5,9 |
61,5 |
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
223,8 |
223,8 |
146,1 |
0,0 |
| 3. |
Varėnos sporto centras |
628,4 |
628,4 |
423,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
983,3 |
921,8 |
575,0 |
61,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
587,5 |
559,5 |
425,0 |
28,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
201,5 |
201,5 |
145,0 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
134,9 |
134,9 |
1,1 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
59,4 |
25,9 |
3,9 |
33,5 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 067,6 |
342,7 |
38,5 |
724,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 067,6 |
342,7 |
38,5 |
724,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
205,4 |
68,2 |
11,8 |
137,2 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
249,7 |
249,7 |
15,6 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
472,4 |
23,9 |
11,0 |
448,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
1,9 |
0,9 |
0,1 |
1,0 |
|
| Banko paskola |
138,2 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
124,3 |
83,8 |
0,3 |
40,5 |
| 2. |
Varėnos švietimo centras |
15,9 |
15,9 |
11,9 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
140,2 |
99,7 |
12,2 |
40,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
64,1 |
41,1 |
11,9 |
23,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
64,5 |
47,2 |
0,2 |
17,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
10,6 |
10,4 |
0,1 |
0,2 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
197,0 |
113,4 |
0,6 |
83,6 |
| 2. |
Merkinės krašto muziejus |
105,1 |
105,1 |
87,8 |
0,0 |
| 3. |
Varėnos kultūros centras |
1 086,9 |
1 083,5 |
877,9 |
3,4 |
| 4. |
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
762,2 |
736,1 |
641,1 |
26,1 |
| 5. |
Dargužių amatų centras |
18,1 |
17,2 |
9,9 |
0,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2 169,3 |
2 055,3 |
1 617,3 |
114,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 997,8 |
1 948,7 |
1 589,3 |
49,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
31,6 |
0,6 |
0,5 |
31,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
10,2 |
3,0 |
0,1 |
7,2 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
52,4 |
28,0 |
27,4 |
24,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
77,3 |
75,0 |
0,0 |
2,3 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
4 130,1 |
1 822,1 |
81,7 |
2 308,0 |
| 2. |
Matuizų seniūnija |
27,4 |
27,4 |
13,6 |
0,0 |
| 3. |
Merkinės seniūnija |
60,6 |
60,6 |
26,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 218,1 |
1 910,1 |
121,5 |
2 308,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 333,7 |
862,0 |
116,7 |
471,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
46,8 |
36,8 |
0,0 |
10,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
142,5 |
142,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 668,3 |
645,0 |
0,0 |
1 023,3 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
12,9 |
3,0 |
0,0 |
9,9 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
906,6 |
167,0 |
4,0 |
739,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
83,3 |
29,8 |
0,8 |
53,5 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
1 846,6 |
1 631,4 |
6,1 |
215,2 |
| 2. |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
17,8 |
0,0 |
0,0 |
17,8 |
| 3. |
Matuizų pagrindinė mokykla |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
6,8 |
| 4. |
Valkininkų gimnazija |
17,6 |
0,0 |
0,0 |
17,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 888,8 |
1 631,4 |
6,1 |
257,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 468,3 |
1 218,0 |
0,5 |
250,3 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
379,5 |
379,5 |
5,4 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
14,2 |
14,2 |
0,2 |
0,0 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
7,1 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
4 031,3 |
3 372,0 |
2 353,8 |
659,3 |
| 2. |
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
58,2 |
58,2 |
50,8 |
0,0 |
| 3. |
Matuizų seniūnija |
39,4 |
39,4 |
32,3 |
0,0 |
| 4. |
Merkinės seniūnija |
74,6 |
74,6 |
67,4 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 203,5 |
3 544,2 |
2 504,3 |
659,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 006,7 |
2 815,6 |
2 275,9 |
191,1 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
247,8 |
247,8 |
228,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
439,1 |
0,0 |
0,0 |
439,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
18,1 |
18,1 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
462,7 |
462,7 |
0,4 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
33 438,5 |
27 885,4 |
16 713,1 |
5 553,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
17 663,1 |
15 749,5 |
9 505,8 |
1 913,6 |
|
| Banko paskola |
577,3 |
0,0 |
0,0 |
577,3 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 801,4 |
2 801,4 |
1 720,7 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
5 261,5 |
5 213,9 |
4 870,8 |
47,6 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
1 231,2 |
1 206,8 |
189,4 |
24,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 122,7 |
1 094,9 |
271,2 |
27,8 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 668,3 |
645,0 |
0,0 |
1 023,3 |
|
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
219,3 |
3,0 |
0,0 |
216,3 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
158,5 |
59,3 |
2,1 |
99,2 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 706,1 |
1 111,6 |
153,1 |
1 594,5 |
|
| IŠ VISO: |
33 438,5 |
27 885,4 |
16 713,1 |
5 553,1 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
586,4 |
0,0 |
0,0 |
586,4 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
32 852,1 |
27 885,4 |
16 713,1 |
4 966,7 |
|
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-796 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso: |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
119,5 |
87,7 |
74,4 |
31,8 |
|
| Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (kita tikslinė dotacija) |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,0 |
||
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,9 |
0,3 |
0,2 |
4,6 |
||
| Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas (kita tikslinė dotacija) |
94,8 |
94,8 |
2,8 |
0,0 |
||
| Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
32,2 |
0,7 |
0,6 |
31,5 |
||
| Iš viso: |
259,3 |
190,2 |
78,7 |
69,1 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas (kita tikslinė dotacija) |
15,2 |
15,2 |
0,3 |
0,0 |
|
| 10 |
Jaunimo politikos įgyvendinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
14,6 |
14,6 |
13,4 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
29,8 |
29,8 |
13,7 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,2 |
10,2 |
8,9 |
0,0 |
|
| Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
59,9 |
59,9 |
2,2 |
0,0 |
||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
94,3 |
94,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
0,0 |
||
| Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
5,4 |
5,4 |
5,3 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
160,2 |
160,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
207,0 |
207,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
40,3 |
40,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,8 |
10,8 |
10,2 |
0,0 |
||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Socialinių pašalpų mokėjimas (kita tikslinė dotacija) |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
797,9 |
797,9 |
32,3 |
0,0 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
143,7 |
143,7 |
12,7 |
0,0 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
0,0 |
||
| Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,9 |
0,9 |
0,1 |
1,0 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
251,6 |
250,6 |
15,7 |
1,0 |
||
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,6 |
10,4 |
0,1 |
0,2 |
|
| Iš viso: |
10,6 |
10,4 |
0,1 |
0,2 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,2 |
3,0 |
0,1 |
7,2 |
|
| Iš viso: |
10,2 |
3,0 |
0,1 |
7,2 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
719,2 |
0,0 |
0,0 |
719,2 |
||
| Kelių ir takų paprastasis remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
373,0 |
373,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
84,0 |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
31,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
304,1 |
0,0 |
0,0 |
304,1 |
||
| Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas (kita tikslinė dotacija) |
142,5 |
142,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
33,6 |
0,4 |
0,3 |
33,2 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
11,7 |
||
| Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
38,0 |
29,4 |
0,5 |
8,6 |
||
| Iš viso: |
1 918,1 |
841,3 |
0,8 |
1 076,8 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (Kita tikslinė dotacija) |
19,7 |
19,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“ įgyvendinimas |
14,2 |
14,2 |
0,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
33,9 |
33,9 |
0,2 |
0,0 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
0,0 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,1 |
4,1 |
3,9 |
0,0 |
||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,1 |
11,1 |
10,1 |
0,0 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,4 |
8,4 |
8,2 |
0,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,7 |
23,7 |
19,8 |
0,0 |
||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
436,8 |
436,8 |
0,4 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
490,2 |
490,2 |
48,4 |
0,0 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
9,9 |
9,9 |
8,7 |
0,0 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (kita tikslinė dotacija) |
25,9 |
25,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (speciali tikslinė dotacija turtui įsigyti) |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
||
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
17,8 |
17,8 |
15,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
82,7 |
53,6 |
24,0 |
29,1 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
144,7 |
144,7 |
134,4 |
0,0 |
|
| 9 |
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
22,0 |
22,0 |
21,6 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
166,7 |
166,7 |
156,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
4 051,0 |
2 867,6 |
370,0 |
1 183,4 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
101,5 |
101,5 |
99,5 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
352,2 |
352,2 |
335,2 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
279,4 |
279,4 |
266,8 |
0,0 |
| Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras |
9 |
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas |
11,6 |
11,6 |
11,2 |
0,0 |
| Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
10,7 |
10,7 |
10,4 |
0,0 |
| Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
10,4 |
10,4 |
9,9 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
126,9 |
126,9 |
121,0 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
56,3 |
56,3 |
55,1 |
0,0 |
||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
208,2 |
208,2 |
202,3 |
0,0 |
||
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
412,3 |
412,3 |
388,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
5,3 |
5,3 |
5,1 |
0,0 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
158,9 |
158,9 |
102,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
797,1 |
797,1 |
748,0 |
0,0 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
13,2 |
13,2 |
9,3 |
0,0 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
1 037,9 |
1 025,0 |
969,7 |
12,9 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
18,2 |
18,2 |
15,2 |
0,0 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
508,1 |
505,2 |
475,8 |
2,9 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
13,7 |
13,7 |
6,7 |
0,0 |
||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
398,5 |
398,5 |
359,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
15,5 |
15,5 |
5,0 |
0,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
608,2 |
608,2 |
583,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
6,7 |
6,7 |
6,3 |
0,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
36,6 |
36,6 |
36,1 |
0,0 |
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
77,7 |
77,7 |
76,5 |
0,0 |
| IŠ VISO: |
5 266,2 |
5 250,4 |
4 900,0 |
15,8 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
843,8 |
843,8 |
755,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
843,8 |
843,8 |
755,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
843,8 |
843,8 |
755,0 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
97,8 |
97,8 |
68,7 |
0,0 |
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
5,8 |
5,8 |
5,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
103,6 |
103,6 |
74,4 |
0,0 |
||
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
106,0 |
106,0 |
58,6 |
0,0 |
| Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas (kita tikslinė dotacija) |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
108,8 |
108,8 |
61,3 |
0,0 |
||
| Varėnos socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
81,4 |
81,4 |
79,8 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
402,2 |
402,2 |
331,8 |
0,0 |
||
| Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas (kita tikslinė dotacija) |
17,4 |
17,4 |
17,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
501,0 |
501,0 |
428,7 |
0,0 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
21,7 |
21,7 |
21,2 |
0,0 |
| Iš viso: |
21,7 |
21,7 |
21,2 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
735,1 |
735,1 |
585,6 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,6 |
103,6 |
56,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
97,9 |
97,9 |
89,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
201,5 |
201,5 |
145,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
201,5 |
201,5 |
145,0 |
0,0 |
||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Varėnos kultūros centras |
8 |
Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
14,3 |
14,3 |
14,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
14,3 |
14,3 |
14,0 |
0,0 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
8 |
Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
0,0 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
8 |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
36,6 |
12,2 |
12,0 |
24,4 |
| Iš viso: |
36,6 |
12,2 |
12,0 |
24,4 |
||
| IŠ VISO: |
52,4 |
28,0 |
27,4 |
24,4 |
||
| IŠ VISO: |
11 150,0 |
9 926,4 |
6 783,0 |
1 223,6 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 801,4 |
2 801,4 |
1 720,7 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
5 261,5 |
5 213,9 |
4 870,8 |
47,6 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
1 231,2 |
1 206,8 |
189,4 |
24,4 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
158,5 |
59,3 |
2,1 |
99,2 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 668,3 |
645,0 |
0,0 |
1 023,3 |
||
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-796 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso: |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
3 480,3 |
2 873,5 |
1 917,8 |
606,8 |
| 2 |
Gynyba |
82,7 |
53,6 |
24,0 |
29,1 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
1 029,6 |
870,9 |
755,0 |
158,7 |
| 4 |
Ekonomika |
3 668,3 |
1 628,7 |
169,5 |
2 039,6 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 888,8 |
1 631,4 |
6,1 |
257,4 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2 082,6 |
938,1 |
260,3 |
1 144,5 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
300,6 |
278,2 |
167,8 |
22,4 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2 869,7 |
2 716,6 |
1 984,6 |
153,1 |
| 9 |
Švietimas |
11 741,8 |
10 630,8 |
8 683,7 |
1 111,0 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
6 294,1 |
6 263,6 |
2 744,3 |
30,5 |
| IŠ VISO: |
33 438,5 |
27 885,4 |
16 713,1 |
5 553,1 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
586,4 |
0,0 |
0,0 |
586,4 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
32 852,1 |
27 885,4 |
16 713,1 |
4 966,7 |
|
__________________
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimo
Nr. T-IX-543
(2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. T-IX-796 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso: |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso: |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
16 375,2 |
11 341,9 |
2 972,2 |
5 033,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
9 163,1 |
7 460,7 |
2 567,4 |
1 702,4 |
| Banko paskola |
577,3 |
0,0 |
0,0 |
577,3 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 068,7 |
1 068,7 |
281,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
125,3 |
93,5 |
74,4 |
31,8 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
92,4 |
76,7 |
0,0 |
15,7 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 668,3 |
645,0 |
0,0 |
1 023,3 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
20,0 |
3,0 |
0,0 |
17,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1 001,1 |
1 001,1 |
11,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 471,4 |
933,9 |
34,8 |
1 537,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
158,5 |
59,3 |
2,1 |
99,2 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
58,2 |
58,2 |
50,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
58,2 |
58,2 |
50,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
66,8 |
66,8 |
45,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,8 |
66,8 |
45,9 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
135,2 |
135,2 |
93,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
135,2 |
135,2 |
93,6 |
0,0 |
| 5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
1 015,9 |
857,2 |
755,0 |
158,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
112,5 |
7,5 |
0,0 |
105,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
843,8 |
843,8 |
755,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
59,6 |
5,9 |
0,0 |
53,7 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
105,1 |
105,1 |
87,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
100,7 |
100,7 |
86,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 086,9 |
1 083,5 |
877,9 |
3,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 004,2 |
1 002,2 |
863,9 |
2,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
68,4 |
67,0 |
0,0 |
1,4 |
| Kita tikslinė dotacija |
14,3 |
14,3 |
14,0 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
238,0 |
238,0 |
199,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
121,9 |
121,9 |
99,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
101,5 |
101,5 |
99,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
715,4 |
715,4 |
596,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
301,5 |
301,5 |
261,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
352,2 |
352,2 |
335,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
61,7 |
61,7 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
619,6 |
615,2 |
510,0 |
4,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
283,9 |
279,5 |
242,8 |
4,4 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
0,9 |
0,9 |
0,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
279,4 |
279,4 |
266,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,4 |
55,4 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
92,3 |
92,3 |
50,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
65,2 |
65,2 |
38,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
10,7 |
10,7 |
10,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
16,4 |
16,4 |
1,5 |
0,0 |
| 12. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
114,2 |
114,2 |
96,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
100,0 |
100,0 |
84,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
11,6 |
11,6 |
11,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
| 13.Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
134,5 |
131,5 |
99,5 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
122,7 |
119,7 |
89,6 |
3,0 |
| Mokymo lėšos |
10,4 |
10,4 |
9,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
216,7 |
216,7 |
195,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
33,5 |
33,5 |
19,8 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
56,3 |
56,3 |
55,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
126,9 |
126,9 |
121,0 |
0,0 |
| 15. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
326,3 |
326,3 |
293,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
117,1 |
117,1 |
90,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
208,2 |
208,2 |
202,3 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
659,6 |
652,8 |
559,9 |
6,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
235,9 |
229,1 |
165,9 |
6,8 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,3 |
5,3 |
5,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
412,3 |
412,3 |
388,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
6,1 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 078,0 |
1 076,4 |
945,8 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
442,3 |
440,7 |
356,4 |
1,6 |
| Mokymo lėšos |
608,2 |
608,2 |
583,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
20,8 |
20,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
6,7 |
6,7 |
6,3 |
0,0 |
| 18. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
266,5 |
266,5 |
155,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,3 |
107,3 |
53,3 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
158,9 |
158,9 |
102,1 |
0,0 |
| 19. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
779,6 |
765,5 |
629,3 |
14,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
351,9 |
337,8 |
264,4 |
14,1 |
| Mokymo lėšos |
398,5 |
398,5 |
359,9 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
15,5 |
15,5 |
5,0 |
0,0 |
| 20. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
889,0 |
868,5 |
739,8 |
20,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
356,3 |
338,7 |
257,3 |
17,6 |
| Mokymo lėšos |
508,1 |
505,2 |
475,8 |
2,9 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
13,7 |
13,7 |
6,7 |
0,0 |
| 21. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 223,4 |
1 223,4 |
1 056,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
408,3 |
408,3 |
299,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
797,1 |
797,1 |
748,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
13,2 |
13,2 |
9,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 736,1 |
1 472,6 |
1 311,3 |
263,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
479,1 |
427,8 |
326,4 |
51,3 |
| Kita tikslinė dotacija |
18,2 |
18,2 |
15,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
1 037,9 |
1 025,0 |
969,7 |
12,9 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
199,3 |
0,0 |
0,0 |
199,3 |
| 23. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
125,7 |
125,7 |
113,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
124,7 |
124,7 |
113,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
543,1 |
541,4 |
474,3 |
1,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
454,6 |
454,6 |
435,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
36,6 |
36,6 |
36,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
40,5 |
40,5 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11,4 |
9,7 |
2,3 |
1,7 |
| 25. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
318,7 |
318,7 |
277,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
218,3 |
218,3 |
201,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
77,7 |
77,7 |
76,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,7 |
22,7 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
762,7 |
736,6 |
641,1 |
26,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
725,2 |
723,5 |
629,1 |
1,7 |
| Kita tikslinė dotacija |
36,6 |
12,2 |
12,0 |
24,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
598,5 |
596,7 |
462,3 |
1,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,3 |
267,3 |
262,7 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
97,8 |
97,8 |
68,7 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,8 |
5,8 |
5,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
227,6 |
225,8 |
125,2 |
1,8 |
| 28. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
500,9 |
495,7 |
367,4 |
5,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
169,2 |
165,5 |
162,7 |
3,7 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
106,0 |
106,0 |
58,6 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
222,9 |
221,4 |
143,4 |
1,5 |
| 29. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
223,8 |
223,8 |
146,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
201,5 |
201,5 |
145,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,6 |
4,6 |
1,1 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
17,7 |
17,7 |
0,0 |
0,0 |
| 30. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
1 345,2 |
1 337,1 |
1 142,1 |
8,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
657,7 |
657,7 |
598,9 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
483,6 |
483,6 |
411,6 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
17,4 |
17,4 |
17,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
57,6 |
51,1 |
0,0 |
6,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
128,9 |
127,3 |
114,5 |
1,6 |
| 31. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
628,4 |
628,4 |
423,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
498,1 |
498,1 |
423,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
130,3 |
130,3 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai , lėšos skirtos: |
440,9 |
440,9 |
333,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
367,4 |
367,4 |
310,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
13,5 |
13,5 |
1,1 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
21,7 |
21,7 |
21,2 |
0,0 |
| 33. Dargužių amatų centras, lėšos skirtos: |
18,1 |
17,2 |
9,9 |
0,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
13,0 |
13,0 |
9,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
5,1 |
4,2 |
0,0 |
0,9 |
| IŠ VISO, iš jų: |
33 438,5 |
27 885,4 |
16 713,1 |
5 553,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
17 663,1 |
15 749,5 |
9 505,8 |
1 913,6 |
| Banko paskola |
577,3 |
0,0 |
0,0 |
577,3 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 801,4 |
2 801,4 |
1 720,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
5 261,5 |
5 213,9 |
4 870,8 |
47,6 |
| Kita tikslinė dotacija |
1 231,2 |
1 206,8 |
189,4 |
24,4 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1 122,7 |
1 094,9 |
271,2 |
27,8 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 668,3 |
645,0 |
0,0 |
1 023,3 |
| Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus |
219,3 |
3,0 |
0,0 |
216,3 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 706,1 |
1 111,6 |
153,1 |
1 594,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
158,5 |
59,3 |
2,1 |
99,2 |
| IŠ VISO: |
33 438,5 |
27 885,4 |
16 713,1 |
5 553,1 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
586,4 |
0,0 |
0,0 |
586,4 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
32 852,1 |
27 885,4 |
16 713,1 |
4 966,7 |
__________________