herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. B1-28

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 dienos įsakymą Nr. B6-134 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:

1.1. 53485,4 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1d. (1 priedas);

1.2. 54963,9 tūkstančio litų, iš jų 12453,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 5634,6 tūkstančio litų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų, 2550,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);

1.3. 809,9 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4. 19331,5 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).

1.5. 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą 2014 m. sausio 1d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (6 priedas)

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams-asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, bei sudarant ir tvirtinant 2014 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

4. Pavesti asignavimų valdytojams sutaupytas prekių ir paslaugų naudojimui skirtas savivaldybė biudžeto lėšas, nustatyta tvarka, pakeitus asignavimų paskirtį, IV ketvirtyje naudoti įsiskolinimams dengti ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. sumažinti 2014 m. sausio 1 d. turėtą įsiskolinimą ne mažiau kaip 10 procentų.

5. Įpareigoti asignavimų valdytojus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                      Stasys Žvinys

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
1 priedas

 

2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (tūkst. Lt)

 

 

Pavadinimas

Suma

1.1. Mokesčiai:

21110,3

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis

20325

1.1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ

9269

1.1.1.2.Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti

6388

1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti

4668

1.1.2. Turto mokesčiai:

680

1.1.2.1.Žemės mokestis

500

1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis

15

1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis

165

1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai:

105,3

1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

46

 

Vietinės rinkliavos

25,3

1.1.3.2. Valstybės rinkliavos

34

1.2. Dotacijos:

27164,8

1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos

1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams:

1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

5634,6

1.2.2.2. Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti

1080

1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti

12453

1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

218,2

1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti;

2550

1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

2550

 

Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija

1400

 

Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste

1000

 

Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose

150

1.2.5. Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti

5229

1.3. Turto pajamos:

304

1.3.1. Palūkanos už depozitus

5

1.3.2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius

239

1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

60

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas:

809,9

1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą

50

1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas

272,7

1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

487,2

1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

4

1.6. Kitos neišvardytos pajamos

60

1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

40

 

Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai

49493

1.8 Skolinimosi pajamos

3992,4

 

Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis (savivaldybių gautos ilgalaikės)

53485,4

 

Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2014-01-01, iš jų:

1478,5

biudžetinių įstaigų pajamų likutis už teikiamas paslaugas 2014-01-01

76,3

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2014-01-01

54

Pajamų likutis 2014-01-01 kreditoriniam įsiskolinimui dengti

370,4

pajamų likutis 2014 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui)

977,8

 

Iš viso

54963,9

____________

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
2 priedas

 

2014 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt

 

 

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

 

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užm.

Alantos gimnazija, iš jų:

1919,4

1919,4

1198,6

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1765,5

1765,5

1184

0

savivaldybės lėšos

530,9

530,9

255,7

mokinio krepšelio lėšos

1234,6

1234,6

928,3

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

136,4

136,4

4,1

0

valstybės funkcijų lėšos

136,4

136,4

4,1

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

17,5

17,5

10,5

0

valstybės funkcijų lėšos

17,5

17,5

10,5

Molėtų gimnazija, iš jų:

3522,5

3522,5

2241,8

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

3393,2

3393,2

2220,4

0

savivaldybės lėšos

838,8

838,8

306

mokinio krepšelio lėšos

2551

2551

1914,4

lėšos už paslaugas

3,4

3,4

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

100,3

100,3

3,1

0

valstybės funkcijų lėšos

100,3

100,3

3,1

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:

29

29

18,3

0

valstybės funkcijų lėšos

29

29

18,3

Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų:

1611,8

1611,8

1001

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1500,4

1500,4

989,3

0

savivaldybės lėšos

490,4

490,4

230,1

mokinio krepšelio lėšos

1009

1009

759,2

lėšos už paslaugas

1

1

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

96,9

96,9

3

0

valstybės funkcijų lėšos

96,9

96,9

3

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

14,5

14,5

8,7

0

valstybės funkcijų lėšos

14,5

14,5

8,7

Suginčių vidurinė mokykla, iš jų:

1276,1

1256,1

778,3

20,0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1206,8

1186,8

776,2

20,0

savivaldybės lėšos

503,3

483,3

254,5

20,0

mokinio krepšelio lėšos

693,5

693,5

521,7

lėšos už paslaugas

10

10

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

69,3

69,3

2,1

0

valstybės funkcijų lėšos

69,3

69,3

2,1

Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų:

776,2

776,2

496,8

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

749,1

749,1

496

0

savivaldybės lėšos

350,5

350,5

196,6

mokinio krepšelio lėšos

396,1

396,1

299,4

lėšos už paslaugas

2,5

2,5

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

27,1

27,1

0,8

0

valstybės funkcijų lėšos

27,1

27,1

0,8

Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų:

776,4

776,4

476,6

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

733,5

733,5

475,3

0

savivaldybės lėšos

319,1

319,1

168,8

mokinio krepšelio lėšos

406,1

406,1

306,5

lėšos už paslaugas

8,3

8,3

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

42,9

42,9

1,3

0

valstybės funkcijų lėšos

42,9

42,9

1,3

Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų:

908,1

908,1

577

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

859,6

859,6

575,6

0

savivaldybės lėšos

342,4

342,4

185,8

mokinio krepšelio lėšos

516,6

516,6

389,8

lėšos už paslaugas

0,6

0,6

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

48,5

48,5

1,4

0

valstybės funkcijų lėšos

48,5

48,5

1,4

Molėtų progimnazija, iš jų:

2878,1

2878,1

1720,3

0

1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

2697,1

2697,1

1703,1

0

savivaldybės lėšos

869,5

869,5

340,1

mokinio krepšelio lėšos

1820,6

1820,6

1363

lėšos už paslaugas

7

7

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

160,6

160,6

4,9

0

valstybės funkcijų lėšos

160,6

160,6

4,9

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos:

20,4

20,4

12,3

0

valstybės funkcijų lėšos

20,4

20,4

12,3

Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų:

1092,9

1092,9

692,6

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1030,7

1030,7

690,7

0

savivaldybės lėšos

460,8

460,8

262,4

mokinio krepšelio lėšos

568,3

568,3

428,3

lėšos už paslaugas

1,6

1,6

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

62,2

62,2

1,9

0

valstybės funkcijų lėšos

62,2

62,2

1,9

Molėtų pradinė mokykla, iš jų:

2252,7

2252,7

1390,1

0

1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

2110,6

2110,6

1379,1

0

savivaldybės lėšos

588,1

588,1

251,2

mokinio krepšelio lėšos

1508,2

1508,2

1127,9

lėšos už paslaugas

14,3

14,3

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

130,5

130,5

4

0

valstybės funkcijų lėšos

130,5

130,5

4

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

11,6

11,6

7

0

valstybės funkcijų lėšos

11,6

11,6

7

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė", iš jų:

1235,7

1235,7

761,6

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1223,8

1223,8

758,4

0

savivaldybės lėšos

648,1

648,1

426,9

mokinio krepšelio lėšos

446,9

446,9

331,5

lėšos už paslaugas

128,8

128,8

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

7

7

0,2

0

valstybės funkcijų lėšos

7

7

0,2

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

4,9

4,9

3

0

valstybės funkcijų lėšos

4,9

4,9

3

Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis", iš jų:

1852,0

1852,0

1108,0

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1837,2

1837,2

1104,3

0

savivaldybės lėšos

1012,6

1012,6

645,5

mokinio krepšelio lėšos

618,7

618,7

458,8

lėšos už paslaugas

205,9

205,9

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

9

9

0,2

0

valstybės funkcijų lėšos

9

9

0,2

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

5,8

5,8

3,5

0

valstybės funkcijų lėšos

5,8

5,8

3,5

Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų:

714

714

462,8

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

699

699

462,4

0

savivaldybės lėšos

140,8

140,8

107,5

mokinio krepšelio lėšos

325

325

246,3

specialios tikslinės dotacijos lėšos

218,2

218,2

108,6

lėšos už paslaugas

15

15

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

15

15

0,4

0

valstybės funkcijų lėšos

15

15

0,4

Molėtų menų mokykla, iš jų:

1008,7

1008,7

728,1

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

1008,7

1008,7

728,1

0

savivaldybės lėšos

953,7

953,7

728,1

mokinio krepšelio lėšos

lėšos už paslaugas

55

55

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų:

632,6

626,6

395,9

6,0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

632,6

626,6

395,9

6,0

savivaldybės lėšos

595,9

589,9

395,9

6,0

mokinio krepšelio lėšos

lėšos už paslaugas

36,7

36,7

Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų:

286

286

203,1

0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

286

286

203,1

0

savivaldybės lėšos

151

151

100

mokinio krepšelio lėšos

135

135

103,1

Molėtų švietimo centras

520,6

510,6

268,4

10,0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

520,6

510,6

268,4

10,0

savivaldybės lėšos

398,7

388,7

268,4

10,0

mokinio krepšelio lėšos

lėšos už paslaugas

121,9

121,9

Švietimo įstaigos, iš jų:

23263,8

23227,8

14501,0

36,0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

22254,4

22218,4

14410,3

36,0

savivaldybės lėšos

9194,6

9158,6

5081

36,0

mokinio krepšelio lėšos

12229,6

12229,6

9178,2

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

218,2

218,2

108,6

0

lėšos už paslaugas

612

612

6,8

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

905,7

905,7

27,4

0

valstybės funkcijų lėšos

905,7

905,7

27,4

0

3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

103,7

103,7

63,3

0

valstybės funkcijų lėšos

103,7

103,7

63,3

0

Molėtų kultūros centras, iš jų:

960,8

946,8

525,9

14,0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

960,8

946,8

525,9

14,0

savivaldybės lėšos

948,8

934,8

525,9

14,0

lėšos už paslaugas

12

12

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų:

1014,6

1014,6

680

0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

1014,6

1014,6

680

0

savivaldybės lėšos

1011,6

1011,6

680

lėšos už paslaugas

3

3

Molėtų krašto muziejus, iš jų:

365,1

365,1

239

0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

365,1

365,1

239

0

savivaldybės lėšos

358,1

358,1

239

lėšos už paslaugas

7

7

Kultūros įstaigos, iš jų:

2340,5

2326,5

1444,9

14,0

1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos:

2340,5

2326,5

1444,9

14,0

savivaldybės lėšos

2318,5

2304,5

1444,9

14,0

lėšos už paslaugas

22

22

0

0

Molėtų socialinės paramos centras, iš jų:

1011

1011

718,4

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

1011

1011

718,4

0

valstybės funkcijų lėšos

342,8

342,8

261,7

savivaldybės lėšos

658,2

658,2

456,7

lėšos už paslaugas

10

10

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų:

1530

1530

916,2

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

1530

1530

916,2

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

1080

1080

824,6

savivaldybės lėšos

440

440

91,6

lėšos už paslaugas

10

10

Alantos senelių globos namai, iš jų:

754

754

374,9

0

2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

754

754

374,9

0

savivaldybės lėšos

586,8

586,8

374,9

lėšos už paslaugas

167,2

167,2

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų:

1019,8

988,8

693,3

31

1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

1019,8

988,8

693,3

31

valstybės funkcijų lėšos

988,1

988,1

693,3

savivaldybės lėšos

31

31

lėšos už paslaugas

0,7

0,7

Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų:

93

93

70

0

1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

93

93

70

0

savivaldybės lėšos

93

93

70

Savivaldybės administracija, iš jų:

23323,9

16741,5

4017,9

6582,4

1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos:

519

519

0

0

valstybės funkcijų lėšos

339

339

savivaldybės lėšos

180

180

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

6378

6338

3978,8

40

valstybės funkcijų lėšos

1025,4

1025,4

715,2

savivaldybės lėšos

5288,3

5248,3

3263,6

40

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

64,3

64,3

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos:

9949,3

3106,9

0

6842,4

valstybės funkcijų lėšos, iš jų:

280

280

Alantos seniūnija

29,1

29,1

Balninkų seniūnija

28

28

Giedraičių seniūnija

31

31

Joniškio seniūnija

13

13

Dugingių seniūnija

16

16

Čiulėnų seniūnija

20

20

Inturkės seniūnija

15

15

Luokesos seniūnija

10

10

Mindūnų seniūnija

11

11

Suginčių seniūnija

31

31

Videniškių seniūnija

12

12

savivaldybės lėšos, iš jų:

3126,9

2826,9

300,0

Alantos seniūnija

65,2

65,2

Balninkų seniūnija

54,3

54,3

Giedraičių seniūnija

67,8

67,8

Joniškio seniūnija

46,5

46,5

Dugingių seniūnija

37

37

Čiulėnų seniūnija

33,2

33,2

Inturkės seniūnija

37

37

Luokesos seniūnija

30,7

30,7

Mindūnų seniūnija

25,4

25,4

Suginčių seniūnija

69,8

69,8

Videniškių seniūnija

25,3

25,3

valstybės investicijų lėšos

2550

2550

skolintos lėšos

3992,4

3992,4

4. Aplinkos apsaugos programa P 4, iš jos:

160

160

0

0

specialiosios programos lėšos

160

160

5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

313,4

313,4

0

0

savivaldybės lėšos

90

90

mokinio krepšelio lėšos

223,4

223,4

6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

180

180

0

0

savivaldybės lėšos

180

180

7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

5718,7

5718,7

39,1

0

valstybės funkcijų lėšos

1544,4

1544,4

39,1

savivaldybės lėšos

4174,3

4174,3

8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

105,5

105,5

0

0

valstybės funkcijų lėšos

105,5

105,5

Paskolų ir palūkanų grąžinimas

1627,9

650,1

0

977,8

1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

1627,9

650,1

0

977,8

savivaldybės lėšos

1627,9

650,1

977,8

Iš viso, iš jų:

54963,9

47322,7

22736,6

7641,2

savivaldybės lėšos

27989,5

26590,7

10825,2

1398,8

mokinio krepšelio lėšos

12453

12453

9178,2

0

valstybės funkcijų lėšos

5634,6

5634,6

1800

0

valstybės investicijų lėšos

2550

0

0

2550

lėšos už paslaugas ir nuomą

886,2

886,2

6,8

0

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios

160

160

0

0

programos lėšos

skolintos lėšos

3992,4

0

0

3992,4

specialios tikslinės dotacijos lėšos

1298,2

1298,2

933,2

0

1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos:

519

519

0

0

valstybės funkcijų lėšos

339

339

0

0

savivaldybės lėšos

180

180

0

0

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos:

9118,7

8069,9

4742,1

1048,8

valstybės funkcijų lėšos

2013,5

2013,5

1408,5

0

savivaldybės lėšos

7040,2

5991,4

3333,6

1048,8

lėšos už paslaugas

65

65

0

0

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos

9949,3

3106,9

0

6842,4

valstybės funkcijų lėšos

280

280

0

0

savivaldybės lėšos

3126,9

2826,9

0

300,0

valstybės investicijų lėšos

2550

0

0

2550

skolintos lėšos

3992,4

0

0

3992,4

4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos:

160

160

0

0

specialiosios programos lėšos

160

160

0

0

5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos:

22567,8

22531,8

14410,3

36,0

mokinio krepšelio lėšos

12453

12453

9178,2

0

savivaldybės lėšos

9284,6

9248,6

5123,5

36,0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

218,2

218,2

108,6

0

pajamos už paslaugas

612

612

6,8

0

6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos:

2520,5

2520,5

1444,9

0

savivaldybės lėšos

2498,5

2498,5

1444,9

0

pajamos už paslaugas

22

22

0

0

7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos:

9919,45

9919,4

2076,0

0

valstybės funkcijų lėšos

2792,9

2792,9

328,2

0

savivaldybės lėšos

5859,3

5859,3

939,2

0

specialios tikslinės dotacijos lėšos

1080

1080

824,6

0

pajamos už paslaugas

187,2

187,2

0

0

8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos:

209,2

209,2

63,3

0

valstybės funkcijų lėšos

209,2

209,2

63,3

0

 

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28

3 priedas

 

Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)

 

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas ir kodas

Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užm.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos

1.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.)

Alantos gimnazija

135,0

135,0

4,1

Giedraičių vidurinė mokykla

101,7

101,7

3,1

Molėtų gimnazija

96,9

96,9

3,0

Joniškio pagrindinė mokykla

62,2

62,2

1,9

Suginčių vidurinė mokykla

69,3

69,3

2,1

Balninkų pagrindinė mokykla

27,1

27,1

0,8

Dubingių pagrindinė mokykla

42,9

42,9

1,3

Inturkės pagrindinė mokykla

48,5

48,5

1,4

Molėtų progimnazija

160,6

160,6

4,9

Molėtų pradinė mokykla

130,5

130,5

4,0

Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

7,0

7,0

0,2

Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis"

9,0

9,0

0,2

Kijėlių specialaus ugdymo centras

15,0

15,0

0,4

2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų:

Rajono savivaldybės administracija

1180,7

1180,7

30,5

socialinėms pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems ir administravimas

400,0

400,0

7,6

socialinės paramos teikimas, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą ir administravimas

780,7

750,7

22,9

3.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas

155,0

155,0

4,7

4.

Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas

208,7

208,7

3,9

5.

Vaiko teisių apsauga

171,6

171,6

125,6

6.

Jaunimo teisių apsauga

48,5

48,5

37,0

7.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

280,0

280,0

8.

Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)

Molėtų socialinės paramos centras

342,8

342,8

261,7

Iš viso

3293,0

3293,0

490,8

Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos

1.

gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

Rajono savivaldybės administracija

1,1

1,1

0,9

2.

civilinės saugos organizavimas

52,6

52,6

33,0

3.

gyvenamosios vietos deklaravimas

35,2

35,2

5,0

4.

Priešgaisrinė sauga

Molėtų ugniagesių tarnyba

988,1

988,1

693,3

Iš viso

1077,0

1077,0

732,2

Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos

1.

civilinės būklės aktų registravimas

Rajono savivaldybės administracija

77,8

77,8

59,4

2.

pirminė teisinė pagalba

14,7

14,7

11,2

Iš viso

92,5

92,5

70,6

Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos

1.

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise

Rajono savivaldybės administracija

3,2

3,2

2,4

2.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

537,0

537,0

383,2

3.

Melioracijos statinių priežiūra, remontas

339,0

339,0

Iš viso

879,2

879,2

385,6

Kultūros ministro valdymo srities funkcijos

1.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Rajono savivaldybės administracija

27,8

27,8

21,2

Iš viso

27,8

27,8

21,2

Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos

1.

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą

Rajono savivaldybės administracija

12,7

12,7

8,6

Iš viso

12,7

12,7

8,6

Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos

1.

Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas

Rajono savivaldybės administracija

41,2

41,2

26,2

Iš viso

41,2

41,2

26,2

Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcija

Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

Rajono savivaldybės administracija

2,0

2,0

1,5

Iš viso

2,0

2,0

1,5

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija

1.

Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.)

Alantos gimnazija

17,4

17,4

10,5

Giedraičių vidurinė mokykla

14,5

14,5

8,8

Molėtų gimnazija

29,0

29,0

18,3

Molėtų progimnazija

20,4

20,4

12,3

Molėtų pradinė mokykla

11,6

11,6

7,0

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

5,0

5,0

3,0

Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

5,8

5,8

3,5

Rajono savivaldybės administracija

105,5

105,5

Iš viso

209,2

209,2

63,4

Iš viso asignavimų

5634,6

5634,6

1800,1

_______________

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
4 priedas

 

2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaug. ir kt. įstaigose

Patalpų nuoma

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

56

6

50

2.

Molėtų gimnazija

3

3

3.

Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

1,3

1,3

4.

Giedraičių vidurinė mokykla

1

1

5.

Suginčių vidurinė mokykla

10

10

6.

Balninkų pagrindinė mokykla

2,2

2,2

7.

Dubingių pagrindinė mokykla

6,2

6,2

8.

Inturkės pagrindinė mokykla

0,6

0,6

9.

Molėtų progimnazija

7

7

10.

Molėtų pradinė mokykla

14

14

11.

Kijėlių specialus ugdymo centras

15

15

12.

Vaikų darželis-lopšelis „Saulutė"

105

15

90

13.

Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis"

185

25

160

14.

Molėtų menų mokykla

55

55

15.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras

30

30

16.

Molėtų švietimo centras

110

110

17.

Molėtų krašto muziejus

7

7

18.

Molėtų viešoji biblioteka

3

3

19.

Molėtų kultūros centras

12

12

20.

Molėtų socialinės paramos centras

10

10

21.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

10

10

22.

Ugniagesių tarnyba

0,6

0,6

23.

Alantos senelių namai

166

1

165

Iš viso

809,9

272,7

487,2

50

__________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
5 priedas

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)

 

Asignavimų pavadinimas

Progr. Nr.

Patvirtinta 2014 m.

Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų)

19331,5

Savivaldybės veiklos vykdymas

P2

5128,3

rajono savivaldybės taryba

202,5

rajono savivaldybės administracija

4925,8

Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų:

3294,3

turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa

P1

339

savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa

P2

1025,4

infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

P3

280

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa

P8

105,5

socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa

P7

1544,4

Socialinės ir piniginės paramos teikimas

P7

3940

Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose

P7

200

Lėšos moksleivių pavėžėjimui

P5

90

Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis

P3

1588

Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas

P3

307,2

Mokinio krepšelio lėšos

P5

150,6

Lėšos reprezentacijai

P2

70

Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas

P6

180

Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa

P1

180

Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui

500

savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa

P2

40

infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

P3

460

Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis)

P5

72,8

Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti

P3

400

Lėšos dengti miesto pirties ir tualeto paslaugų sumažintos kainos nuostoliams

P3

60

Viešosios tvarkos ir eismo užtikrinimas Molėtų rajone

P2

10

Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims

P7

14

socialinių projektų kofinansavimas

P7

20,3

Aplinkos apsaugos rėmimo programa

P4

160

Lėšos už teikiamas paslaugas

P2

64,3

Administracijos direktoriaus rezervas

P2

40

Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų:

P3

2550

„ Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai, rekonstravimas"

1400

„Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste"

1000

„Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose"

150

Lėšos nekilnojamojo turto remontui

P3

311,7

_________________

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28

6 priedas

 

Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (tūkst. Lt)

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:

Tikslinės paskirties lėšų panaudojimas

Ilgalaikėms paskoloms grąžinti

Įsiskolinimui
2014-01-01 dengti

1.

Rajono savivaldybės administracija

64,4

318,9

62,3

2.

Rajono savivaldybės administracija

977,8

977,8

3.

Molėtų gimnazija

9,6

9,6

0,4

4.

Giedraičių vidurinė mokykla

18,7

18,7

5.

Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

0,3

6.

Balninkų pagrindinė mokykla

0,3

7.

Dubingių pagrindinė mokykla

2,1

8.

Molėtų pradinė mokykla

0,3

9.

Molėtų progimnazija

5,9

5,9

10.

Vaikų darželis-lopšelis „Saulutė"

23,8

11.

Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis"

20,9

12.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras

6,7

13.

Molėtų švietimo centras

11,9

14.

Molėtų laisvalaikio centras

17,3

17,3

15.

Ugniagesių tarnyba

0,1

16.

Alantos senelių namai

1,2

Iš viso

1348,2

977,8

370,4

130,3

____________