PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-196
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15, 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 5 priedus (pridedama).
2. Nustatyti, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžių kitų subjektų vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
1 priedas
2018 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
|
(tūkst. eur) |
||||
| Eil. Nr. |
Pajamų pavadinimas |
Iš viso |
|
||
| 1 |
2 |
3 |
|
||
| 2. |
Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų: |
119,000 |
|
||
| 2.1. |
Žemės mokestis |
119,000 |
|
||
| 3. |
Kiti mokesčiai ir pajamos, iš jų: |
9,700 |
|
||
| 3.1. |
Valstybės rinkliava |
4,700 |
|
||
| 3.4. |
Delspinigiai savivaldybės biudžetui |
5,000 |
|
||
| 4. |
Iš viso prognozuojamos pajamos pagal 1 - 3 punktus |
128,700 |
|
||
| 5. |
Vietinės rinkliavos, iš jų: |
2,200 |
|
||
| 5.1. |
Vietinės rinkliavos |
2,200 |
|
||
| 9. |
Visi pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti pagal 4 - 8 punktus |
130,900 |
|
||
| 19. |
Savivaldybių išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
17,304 |
|
||
| 20. |
Iš viso pagal 10 - 19 punktus |
17,304 |
|
||
| 21. |
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos |
148,204 |
|
||
2 priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS
(tūkst. eur)
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Prog-ra-mos Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 2. |
Savivaldybės administracija |
104,700 |
103,700 |
0,040 |
1,000 |
||
| 2.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
13,800 |
15,800 |
0,040 |
-2,000 |
|
| 2.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
13,800 |
15,800 |
0,000 |
-2,000 |
||
| 2.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
0,000 |
0,000 |
0,040 |
0,000 |
|
| 2.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
-3,100 |
-3,100 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
-3,100 |
-3,100 |
0,000 |
0,000 |
||
| 2.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
0,000 |
46,500 |
0,000 |
-46,500 |
|
| 2.4.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
-10,000 |
||
| 2.4.2. |
kitos savivaldybės funkcijos (paskolos) |
|
0,000 |
36,500 |
|
-36,500 |
|
| 2.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
94,000 |
44,500 |
0,000 |
49,500 |
|
| 2.6.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
94,000 |
44,500 |
0,000 |
49,500 |
||
| 4. |
Klovainių seniūnija |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 4.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
|
| 4.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
0,700 |
0,700 |
||||
| 4.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
-0,700 |
-0,700 |
0,000 |
0,000 |
|
| 4.3.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
-0,700 |
-0,700 |
||||
| 7. |
Pakruojo seniūnija |
5,700 |
5,700 |
0,000 |
0,000 |
||
| 7.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
8,700 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
|
| 7.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
8,700 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
||
| 7.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
-3,000 |
-3,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 7.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
-3,000 |
-3,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 14. |
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
||
| 14.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
|
| 14.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
||
| 16. |
Pakruojo „Atžalyno" gimnazija |
2,015 |
2,015 |
1,544 |
0,000 |
||
| 16.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
2,015 |
2,015 |
1,544 |
0,000 |
|
| 16.1.4. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,015 |
2,015 |
1,544 |
|||
| 17. |
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija |
3,614 |
3,614 |
2,770 |
0,000 |
||
| 17.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
3,614 |
3,614 |
2,770 |
0,000 |
|
| 17.1.4. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
3,614 |
3,614 |
2,770 |
|||
| 24. |
Pakruojo „Žemynos" pagrindinė mokykla |
11,675 |
11,675 |
8,948 |
0,000 |
||
| 24.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
11,675 |
11,675 |
8,948 |
0,000 |
|
| 24.1.5. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
11,675 |
11,675 |
8,948 |
|||
| 26. |
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 26.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 26.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 37. |
Pakruojo kultūros centras |
11,300 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
||
| 37.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
11,300 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
|
| 37.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
11,300 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
||
| 38. |
Pakruojo rajono sporto centras |
3,800 |
3,800 |
0,000 |
0,000 |
||
| 38.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
3,800 |
3,800 |
0,000 |
0,000 |
|
| 38.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
3,800 |
3,800 |
0,000 |
0,000 |
||
| 40. |
Asignavimų suvestinė pagal programas ir funkcijas |
148,204 |
147,204 |
13,302 |
1,000 |
||
| 40.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
23,200 |
25,200 |
0,040 |
-2,000 |
|
| 40.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
22,500 |
24,500 |
0,000 |
-2,000 |
||
| 40.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
0,000 |
0,000 |
0,040 |
0,000 |
||
| 40.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
||
| 40.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
19,304 |
19,304 |
13,262 |
0,000 |
|
| 40.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 40.2.8. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
17,304 |
17,304 |
13,262 |
0,000 |
||
| 40.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
12,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 40.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
12,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 40.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
0,000 |
46,500 |
0,000 |
-46,500 |
|
| 40.4.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
-10,000 |
||
| 40.4.2. |
kitos savivaldybės funkcijos (paskolos) |
|
0,000 |
36,500 |
0,000 |
-36,500 |
|
| 40.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
|
| 40.5.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
||
| 40.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
90,300 |
40,800 |
0,000 |
49,500 |
|
| 40.6.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
91,000 |
41,500 |
0,000 |
49,500 |
||
| 40.6.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
-0,700 |
-0,700 |
0,000 |
0,000 |
||
3 priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS
| (tūkst. eur) |
|||||||
| Eil. nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Ko-das |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms |
||||
| Iš viso |
iš jų |
||||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 1. |
Savivaldybės administracija |
||||||
| 1.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01) |
0,000 |
0,000 |
0,040 |
0,000 |
||
| 1.1.2. |
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
0,000 |
0,040 |
|||
|
|
Iš viso asignavimų |
0,000 |
0,000 |
0,040 |
0,000 |
||
5 priedas
|
2018 METŲ ASIGNAVIMŲ KITOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS VYKDYTI PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMO VALDYTOJUS IR PROGRAMAS |
(tūkst. eur)
| Eil. nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Progra-mos Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 2. |
Savivaldybės administracija |
104,700 |
67,200 |
0,000 |
37,500 |
||
| 2.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
13,800 |
15,800 |
0,000 |
-2,000 |
|
| 2.1.1. |
Bendrosios paslaugos |
13,800 |
13,800 |
||||
| 2.1.4. |
Turto inventorizavimas ir teisinis registravimas |
0,000 |
2,000 |
-2,000 |
|||
| 2.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
-3,100 |
-3,100 |
0,000 |
0,000 |
|
| 2.3.1. |
Nevyriausybinių organizacijų rėmimas |
-2,000 |
-2,000 |
||||
| 2.3.10. |
Kultūrinių poreikių tenkinimas |
-3,500 |
-3,500 |
||||
| 2.3.11. |
Kultūros paveldo objektų tvarkymas |
2,400 |
2,400 |
||||
| 2.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
-10,000 |
|
| 2.4.1. |
Žemės pardavimo pajamos, skirtos detaliųjų planų rengimo, kadastrinių matavimų ir žemės sklypų įregistravimo priemonėms vykdyti |
0,000 |
10,000 |
-10,000 |
|||
| 2.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
94,000 |
44,500 |
0,000 |
49,500 |
|
| 2.6.3. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0,000 |
-1,500 |
1,500 |
|||
| 2.6.6. |
Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB Pakruojo vandentiekis (paskolos palūkanoms mokėti, vandens gerinimo įrenginių statybai) |
48,000 |
48,000 |
||||
| 2.6.8. |
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų finansavimas |
|
46,000 |
46,000 |
|
|
|
| 7. |
Pakruojo seniūnija |
5,700 |
5,700 |
0,000 |
0,000 |
||
| 7.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
8,700 |
8,700 |
0,000 |
0,000 |
|
| 7.1.1. |
valdymas |
8,700 |
8,700 |
||||
| 7.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
-3,000 |
-3,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 7.3.1. |
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
-1,500 |
-1,500 |
||||
| 7.3.2. |
kitos savivaldybės funkcijos |
-1,500 |
-1,500 |
||||
| 14. |
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
||
| 14.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
|
| 14.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
3,400 |
3,400 |
||||
| 26. |
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 26.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 26.1.2. |
Trečiojo amžiaus universiteto 2018 metų programai |
2,000 |
2,000 |
||||
| 37. |
Pakruojo kultūros centras |
11,300 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
||
| 37.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
11,300 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
|
| 37.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
11,300 |
11,300 |
||||
| 38. |
Pakruojo rajono sporto centras |
3,800 |
3,800 |
0,000 |
0,000 |
||
| 38.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
3,800 |
3,800 |
0,000 |
0,000 |
|
| 38.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
3,800 |
3,800 |
||||
| 40. |
Asignavimų suvestinė pagal programas |
130,900 |
93,400 |
0,000 |
37,500 |
||
| 40.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
22,500 |
24,500 |
0,000 |
-2,000 |
|
| 40.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 40.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
12,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| 40.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
-10,000 |
|
| 40.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
3,400 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
|
| 40.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
91,000 |
41,500 |
0,000 |
49,500 |
|
__________________________________________