RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2023 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMO
2023 m. spalio 26 d. Nr. TS-286
Raseiniai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą:
1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.9., 2.1.4.3., 2.1.4.8., 2.1.4.10., 2.1.4.27., 2.1.4.28. ir 2.2.4. eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Eurais |
| 2. |
DOTACIJOS |
+595 806,12 |
| 2.1. |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos |
+584 119,14 |
| 2.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso |
+390 800 |
| 2.1.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
+390 800 |
| 2.1.4. |
Kita specialioji tikslinė dotacija |
+193 319,14 |
| iš jų: |
|
|
| 2.1.4.3. |
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniams ugdymui užtikrinti |
+56 998 |
| 2.1.4.8. |
Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms |
+51,0 |
| 2.1.4.10. |
Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti |
+6 900,79 |
| 2.1.4.27. |
Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas |
+126 003,35 |
| 2.1.4.28. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas |
+3 366,0 |
| 2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
+11 686,98 |
|
|
iš jų: |
|
| 2.2.4. |
Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas |
+11 686,98 |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
+595 806,12 |
1.2. pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 3. ir 16. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso |
Iš jų |
|||||
| Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||||||
| 3. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija |
+1 000 |
+1 000 |
|||||
| 16. |
Raseinių specialioji mokykla |
-1 000 |
|
-1 000 |
||||
1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.15., 2.4., 3.1.1., 3.1.15., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.5., 5.6., 10.1.4., 10.1.9., 10.3.2., 10.3.3., 10.7.1., 10.7.2.. 10.10.1., 10.10.2., 10.10.3., 10.11.1., 10.11.2., 10.11.3. ir 11.7.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso SF* |
iš jų: |
| darbo užmokesčiui |
|||
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
+1 000 |
|
|
|
Reprezentacinės išlaidos - iš viso |
+1 000 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus |
|
|
| 1.15. |
Nemakščių seniūnija |
+1 000 |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+13 080 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
+13 080 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
0 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 3.1.1. |
Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims |
-5 000 |
|
| 3.1.15. |
Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas |
+5 000 |
|
| 5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 5.5. |
Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų: |
-800 |
|
| 5.5.2. |
Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas |
-800 |
|
| 5.5.3. |
Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas |
-1 000 |
|
| 5.5.5. |
VšĮ "Atrask Raseinius" veiklos skatinimas |
+1 000 |
|
| 5.6. |
Raseinių rajono kultūros centro renginių finansavimui |
+800 |
|
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
-1 000 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
0 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 10.1.4. |
Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas |
+3 500 |
|
| 10.1.9. |
Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas |
-3 500 |
|
|
|
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
-1 000 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.3. |
Ariogalos seniūnija - iš viso |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.3.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-10 000 |
|
| 10.3.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
+10 000 |
|
| 10.7. |
Nemakščių seniūnija - iš viso |
-1 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.7.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
+1 500 |
|
| 10.7.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-2 500 |
|
| 10.10. |
Raseinių miesto seniūnija - iš viso |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.10.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
+100 000 |
|
| 10.10.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-130 000 |
|
| 10.10.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
+30 000 |
|
| 10.11. |
Raseinių seniūnija -iš viso |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.11.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
+3 000 |
|
| 10.11.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-8 000 |
|
| 10.11.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
+5 000 |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
-13 080 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 11.7. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija - iš viso |
-13 080 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.7.1. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pastatuose |
-13 080 |
|
1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.1.1. ir 2.5. eilutes ir išdėstyti jas taip: Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
+19 900 |
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|||
| 2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
-20 800 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 2.1.1. |
Mokymo lėšoms ugdymo įstaigų finansavimui |
-20 800 |
|
| 2.5. |
Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla |
+20 800 |
+19 900 |
1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 1.1.4.7., 1.1.4.10., 1.1.4.12., 1.1.4.14., 1.1.4.16., 2.4., 2.5., 2.6., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.25.1, 3.1.26., 3.1.28., 3.1.30., 3.3.2., 3.4.1., 3.4.2., 4.6.1., 10.14.2., 11.1.1. ir 12.1.11. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso VB* |
iš jų: |
| darbo užmokesčiui |
|||
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
+4 500 |
+10 200 |
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
+4 500 |
+10 200 |
| 1.1.4. |
Administracijos veiklos finansavimas - iš viso |
+4 500 |
+10 200 |
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.1.4.7. |
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
0 |
+860 |
| 1.1.4.10. |
Civilinės saugos organizavimas |
0 |
+4 050 |
| 1.1.4.12. |
Žemės ūkio funkcijų administravimas |
0 |
+1 100 |
| 1.1.4.14. |
Socialinės globos su negalia administravimas |
+4 500 |
+4 440 |
| 1.1.4.16. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
0 |
-250 |
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+56 998 |
+24 725 |
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
+12 814 |
+2 464 |
| 2.5. |
Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla |
+3 976 |
+535 |
| 2.6. |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija |
+3 535 |
+2 900 |
| 2.9. |
Raseinių r. Šiluvos gimnazija |
+5 302 |
+5 226 |
| 2.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
+3 535 |
+3 000 |
| 2.12. |
Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis |
+6 628 |
+4 000 |
| 2.13. |
Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė" |
+11 046 |
+3 600 |
| 2.14. |
Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė" |
+10 162 |
+3 000 |
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+393 251,79 |
+217 403,75 |
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+156 951,79 |
+113,75 |
| Iš jų: |
|
|
|
| 3.1.16. |
Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas |
+85 000 |
|
| 3.1.17. |
Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas |
0 |
-14 |
| 3.1.25. |
VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų: |
+65 000 |
|
| 3.1.25.1. |
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC) |
+65 000 |
|
| 3.1.26. |
Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas |
0 |
-6,6 |
| 3.1.28. |
Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms |
+51,0 |
+0,98 |
| 3.1.30. |
Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas ir administravimas |
+6 900,79 |
+133,37 |
| 3.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+80 300 |
+65 000 |
|
|
iš jų: |
|
|
| 3.3.2. |
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa |
+80 300 |
+65 000 |
| 3.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų: |
+156 000 |
+152 290 |
| 3.4.1. |
Dienos socialinės globos teikimas |
+106 000 |
+103 000 |
| 3.4.2. |
Socialinės priežiūros šeimoms teikimas |
+50 000 |
+49 290 |
| 4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
+126 003,35 |
|
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 4.6. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų: |
+126 003,35 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
| 4.6.1. |
Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas |
+126 003,35 |
|
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
+170 300 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.14. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+170 300 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 10.14.2. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
+170 300 |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
-170 300 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
-170 300 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.1.1. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti |
-170 300 |
|
| 12. |
APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso |
+3 366,0 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 12.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso |
+3 366,0 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 12.1.11. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas |
+3 366,0 |
|
1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 10.14.1 eilutę ir išdėstyti ją taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso VB* |
iš jų: |
| darbo užmokesčiui |
|||
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
+11 686,98 |
|
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 10.14. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+11 686,98 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
| 10.14.1. |
Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas |
+11 686,98 |
|
1.7. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.2. ir 2.11. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Iš viso SP* |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
||
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
||||
| 2.2. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija |
11013 |
+1 000 |
|
|
| 2.11. |
Raseinių specialioji mokykla |
11013 |
-1 000 |
|
1.8. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti 2023 m. paskirstymas“ 5.1.1. ir 5.1.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas |
Iš viso, eurais |
|
| 5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
| iš jų: |
|
||
| 4.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
0 |
|
| iš jų: |
|
||
| 5.1.1. |
Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui |
+5 400 |
|
| 5.1.2. |
Religinio ir pažintinio turizmo maršrutuose esančių objektų pritaikymas lankymui Raseinių rajono savivaldybėje |
-5 400 |
1.9. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:
„1.1. 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 55 623 074 eurus 91 ct pagal 1 priedą;
1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 2 052 171 eurą, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 986 571 eurą ir patalpų nuomą 65 600 eurų pagal 2 priedą;
1.3. 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 55 623 074 eurus 91 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:
1.3.1. 53 941 074 eurus 91 ct Raseinių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų strateginio veiklos plano 2023 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).