RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2017 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. TS-300

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-677 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-427 „Dėl švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“, ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:

1.1. patikslinti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“ 2.1.5., 2.1.6., 2.1.9., 2.3. ir 2.8.2., VII. punkto „Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos“ 2. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. eurų
II.	DOTACIJOS (1+2)
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+140,6
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	+113,4
	iš jų:
2.1.5.	Socialinėms paslaugoms	+99,0
2.1.6.	Vaikų teisių apsaugai	+15,7
2.1.9.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	-1,3
2.3.	Neformaliajam vaikų švietimui	+12,6
2.8.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	+128,0
	Iš jų:
2.8.2.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimas	+128,0
VII.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	+3,0
	iš jų:
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	+3,0
	IŠ VISO PAJAMŲ	+257,0

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2. patikslinti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 5., 18., 21., 23. ir 30. eilutes ir išdėstyti jas taip: Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso		Iš jų
				Įmokos už išlaikymą ugdymo ir socialinės apsaugos įstaigose		Pajamos už teikiamas paslaugas		Pajamos už patalpų nuomą
Biudžetinės įstaigos - iš viso		0	0		0		0
5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	+2,0	+2,0
18.	Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“	-2,0	-2,0
21.	Raseinių rajono švietimo centras	-9,9			-9,9
23.	Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba	-0,4			-0,4
30.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	+10,3			+10,3

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.3.2., 2.1.6., 2.2., 2.4., 2.11., 2.12., 2.13., 2.19., 2.22., 2.24., 2.25., 3.1.6., 3.1.17., 4.1.1., 5.22.5., 5.23., 6.1.1., 10.1.1., 10.1.7., 10.1.13., 10.7.1., 10.7.3., 10.7.4., 10.11.1., 10.11.2., 10.11.3., 10.11.4. ir 11.1.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		-18,2	-18,2
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.3.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso		-18,2	-18,2
	Iš jų:
1.3.2.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	-18,2	-18,2
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+5,7	+5,7	-2,1
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		-3,0	-3,0
	iš jų:
2.1.6.	Švietimo įstaigų edukacinių aplinkų atnaujinimas	09	-3,0	-3,0
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09	+1,0	+1,0
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	+1,0	+1,0
2.11.	Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+5,6	+5,6
2.12.	Raseinių r. Paupio mokykla - daugiafunkcis centras	09	+1,0	+1,0
2.13.	Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+3,2	+3,2
2.19.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	+0,9	+0,9
2.22.	Raseinių rajono švietimo centras	09	-4,0	-4,0	-2,1
2.24.	Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba	09	-24,1	-23,1	-14,8	-1,0
2.25.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	09	+24,1	+23,1	+14,8	+1,0
3.	03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		0	0
	Iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		0	0
	Iš jų:
3.1.6.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-0,8	-0,8
3.1.17.	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	10	+0,8	+0,8
4.	Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso		+1,5	+1,5
	Iš jų:
4.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso		+1,5	+1,5
4.1.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas	09	+1,5	+1,5
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		0	0	+30,0
	Iš jų:
5.22.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		-0,8	-0,8
	iš jų:
5.22.5.	Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	08	-0,8	-0,8
	Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.23.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+0,8	+0,8	+30,0
6.	Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa		-5,0	-5,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
6.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		-5,0	-5,0
	Iš jų:
6.1.1.	Kultūros vertybių apsaugos priemonių finansavimas	08	-5,0	-5,0
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+43,0	+40,0		+3,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+3,0	0		+3,0
	Iš jų:
10.1.1.	Savivaldybės nereikalingo nekilnojamojo turto likvidavimas ir teritorijų sutvarkymas	06	+5,0	+5,0
10.1.7.	Socialinio būsto plėtra ir remontas	10	+3,0			+3,0
10.1.13.	Elektros linijų iškėlimas	06	-5,0	-5,0
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		+22,0	+22,0
	iš jų:
10.7.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+6,0	+6,0
10.7.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	+14,8	+14,8
10.7.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	04	+1,2	+1,2
10.11.	Raseinių seniūnija -iš viso		+18,0	+18,0
	iš jų:
10.11.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+6,0	+6,0
10.11.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+4,0	+4,0
10.11.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	+6,8	+6,8
10.11.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	04	+1,2	+1,2
11.	2017 - 2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		-24,0			-24,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-24,0			-24,0
	Iš jų:
11.1.2.	Naujų kapinių įrengimas Dumšiškių kaime, Raseinių r.	05	-24,0			-24,0

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.5.1., 1.1.4.15., 2.6., 2.1.8., 2.18., 2.23., 3.1.24., 3.1.25., 3.1.26.1., 3.1.27.1., 3.4.2. ir 11.1.14. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+17,7	+17,7	+9,2
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+17,7	+17,7	+9,2
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		+17,7	+17,7	+9,2
	Iš jų:
1.1.4.5.	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga - iš viso
	Iš jų:
1.1.4.5.1.	- Vaikų teisių apsauga	01	+15,7	+15,7	+7,7
1.1.4.15.	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia administravimas	10	+2,0	+2,0	+1,5
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		0	0	+7,0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		-9,2	-9,2
2.1.8.	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.	09	-9,2	-9,2
2.6.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	09	+2,1	+2,1	+1,6
2.18.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"	09	+3,4	+3,4	+2,6
2.23.	Raseinių specialioji mokykla	09	+3,7	+3,7	+2,8
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		+95,7	+95,7
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		+75,7	+75,7
	Iš jų:
3.1.24.	Socialinė globa asmenims su sunkia negalia	10	+5,0	+5,0
3.1.25.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	10	-1,3	-1,3
3.1.26.	VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		+58,0	+58,0
3.1.26.1.	Socialinė globa asmenims su sunkia negalia	10	+58,0	+58,0
3.1.27.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		+14,0	+14,0
3.1.27.1.	Socialinė globa asmenims su sunkia negalia	10	+14,0	+14,0
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+20,0	+20,0
	iš jų:
3.4.2.	Socialinė globa asmenims su sunkia negalia	10	+20,0	+20,0
11.	2017 - 2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+128,0			+128,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+128,0			+128,0
	Iš jų:
11.1.14.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimas	09	+128,0			+128,0

1.5. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Klasės krepšelio lėšų paskirstymo 2.1.4., 2.24. ir 2.25. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso KK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	8	9	10	11
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+12,6	+12,6
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		+12,6	+12,6
	Iš jų:
2.1.4.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	09	+12,6	+12,6
2.24.	Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba	09	-21,9	-21,9	-16,7
2.25.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	09	+21,9	+21,9	+16,7

1.6. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.5., 2.19., 2.22., 2.24. ir 2.25. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	17	18	19	20	21
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso			0	0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	11012	+2,0	+2,0
2.19.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	11012	-2,0	-2,0
2.22.	Raseinių rajono švietimo centras	09	11012	-9,9	-9,9
2.24.	Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba	09	11012	-0,4	-0,4
2.25.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	09	11012	+10,3	+10,3

1.7. patikslinti sprendimo 4 priedo „Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 3.1.18. ir 3.1.19. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

3.	11 2017-2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		1092			0
	iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		1092			0
	iš jų:
3.1.18.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas		1092		06	+13,5
3.1.19.	Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą		1092		09	-13,5

1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 32 475,33 tūkst. eurų, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 14 040,0 tūkst. eurų vadovaujantis LR 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (8 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 002,9 tūkst. eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 874,7 tūkst. eurų ir patalpų nuomą 128,2 tūkst. eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 32 475,33 tūkst. eurų ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 30 915,33 tūkst. eurų Raseinių rajono savivaldybės 2017 - 2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 560,0 tūkst. eurų skolintų lėšų 2017-2019 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

2. Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Algirdas Gricius