visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
2016 m. rugpjūčio 10 d. Nr. TS-147
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-523 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytos dotacijos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal savivaldybes“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 4-420 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91-014 vykdytojai Visagino savivaldybės administracijai, susigrąžinimo“, atsižvelgdama į 2016-06-12 susitarimą tarp Visagino savivaldybės ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Nr. 5-228, viešosios įstaigos „Autosporto projektai“ 2016-07-19 raštą „Prašymas dėl paramos“, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2016-07-13 raštą Nr. (23.10)-ŠS-206 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą, vykdymą ir vertinimą“, 2016-06-29 raštą Nr. (23.10)-ŠS-200 „Dėl siūlomo pakartotinio lėšų paskirstymo vaikų socializacijos projektams finansuoti“, 2016-07-13 raštą Nr. (23.10)-ŠS-207 „Dėl lėšų perkėlimo“, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2016-06-21 raštą Nr. S-122 „Dėl lėšų skyrimo“, Visagino savivaldybės administracijos 2016-07-22 raštą Nr. (4.14)-1-3416 „Dėl išlaidų sąmatos patikslinimo“, Visagino paramos vaikui centro 2016-06-07 raštą Nr. S-79 „Dėl informacijos“ ir Visagino rekreacijos paslaugų centro 2016-06-08 raštą Nr. S-65 „Dėl lėšų poreikio“, 2016-06-21 raštą Nr. S-74 „Dėl remonto darbų“, 2016-07-20 raštą Nr. S-87 „Dėl transporto paslaugų“, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-79 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-93 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-122 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 28,0 tūkst. eurų, iš jų: 26,4 tūkst. eurų kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti), 1,6 tūkst. eurų ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, ir dėl to padidinti 28,0 tūkst. eurų asignavimus:
1.1.1. 1,0 tūkst. eurų Č. Sasnausko menų mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programos lėšas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, iš jų 0,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.2. 8,1 tūkst. eurų Viešajai bibliotekai Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos lėšas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, iš jų 6,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.3. 17,3 tūkst. eurų Kultūros centrui Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos lėšas kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, iš jų 13,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.2. Perskirstyti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 6,7 tūkst. eurų padidinant Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas einamiesiems tikslams ir atitinkama suma sumažinant Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas kapitalui formuoti.
1.3. Perskirstyti asignavimus:
1.3.1. 3,291 tūkst. eurų iš lėšų, skirtų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti turtui įsigyti, skirti išlaidoms, 7,991 tūkst. eurų, skirtų Aplinkos apsaugos programai, skirti 3,0 tūkst. eurų Kūno kultūros ir sporto plėtros programai ir 4,991 tūkst. eurų Savivaldybės ekonomikos plėtros programai pagal 1 priedą;
1.3.3. 3,25 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai iš mokinio krepšelio lėšų Švietimo paslaugų plėtros programai (apmokėti už brandos egzaminų organizavimą), skirti asignavimų valdytojams tai pačiai programai išlaidoms pagal 3 priedą;
1.3.4. 6,7 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų Viešosios infrastruktūros plėtros programai projektui „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ turtui įsigyti, skirti išlaidoms;
1.3.5. 19,629 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, iš jų: 2,6 tūkst. eurų Savivaldybės ekonominės plėtros programai turtui įsigyti, 8,029 tūkst. eurų Savivaldybės ekonominės plėtros programai išlaidoms ir 9,0 tūkst. eurų Viešosios infrastruktūros plėtros programai išlaidoms, skirti Savivaldybės ekonominės plėtros programai projektui „Pažintinis Visagino kūrimosi, istorijos takas-maršrutas“ turtui įsigyti.
2. Pakeisti dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 1 punktą vietoje skaičiaus „18274,7“ įrašant skaičių „18302,7“, vietoje skaičiaus „18547,2“ įrašant skaičių „18575,2“, papildant 2.7 priedu ir šį punktą išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą – 18302,7 tūkst. eurų pajamų, 18575,2 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 272,5 tūkst. eurų) (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 priedai) ir 158,6 tūkst. eurų iš 2016 metų pajamų ir 549,7 tūkst. eurų iš 2015 metų nepanaudotų biudžeto lėšų finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti).“
3. Pakeisti dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo ir 1.2 punkte nurodyto pajamų perskirstymo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Iš viso |
| 2. |
Dotacijos |
8138,8 |
| 2.1. |
Einamiesiems tikslams |
7179,4 |
| 2.1.3. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
50,8 |
| 2.1.4. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
129,8 |
|
|
valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
1,8 |
|
|
paskirstytos savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytos lėšos 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
101,6 |
|
|
valstybės biudžeto lėšos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui |
26,4 |
| 2.2. |
Kapitalui formuoti |
959,4 |
| 2.2.3. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
229,6 |
| 4. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
3,6 |
|
|
IŠ VISO: |
18302,7 |
4. Pakeisti dėl 1.1 punkte nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 punkte nurodyto pajamų perskirstymo ir 1.3 punkte nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
4.1. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
4.2. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
4.3. 2.3 priedą „Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirtos 2016 m. mokinio krepšelio lėšos“ papildyti 7.2–7.6 punktais ir priedų eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Iš viso |
Skirta mokinio krepšelio lėšų |
||
| Iš jų |
||||||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 7.1 |
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 7.2. |
„Atgimimo“ gimnazijos direktorius |
02 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| 7.3. |
Draugystės progimnazijos direktorius |
02 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
| 7.4. |
„Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius |
02 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
| 7.5. |
„Verdenės“ gimnazijos direktorius |
02 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
| 7.6. |
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius |
02 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
|
|
Iš viso: |
|
3850,0 |
3850,0 |
2860,5 |
|
4.4. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Iš viso |
Skirta lėšų |
||
| Iš jų |
||||||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1. |
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
|
691,6 |
274 |
|
417,6 |
|
|
iš paskirtų savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
3 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|
|
|
iš paskirtų savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
8 |
11,0 |
6,1 |
|
4,9 |
|
|
iš paskirtų savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
9 |
10,7 |
5,7 |
|
5,0 |
| 12. |
Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius |
|
1,0 |
1,0 |
0,8 |
|
|
|
iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui |
|
1,0 |
1,0 |
0,8 |
|
| 14. |
Rekreacijos paslaugų centro direktorius |
|
1,7 |
0,4 |
|
1,3 |
|
|
iš paskirtų savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
9 |
1,6 |
0,3 |
|
1,3 |
| 16. |
Viešosios bibliotekos direktorius (Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui) |
4 |
8,1 |
8,1 |
6,2 |
|
| 17. |
Kultūros centro direktorius |
|
17,4 |
17,4 |
13,2 |
|
|
|
iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui |
|
17,3 |
17,3 |
13,2 |
|
|
|
Iš viso: |
|
752,2 |
332,5 |
23,5 |
419,7 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
02 programa |
|
30,8 |
30,8 |
4,1 |
|
|
|
03 programa |
|
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
04 programa |
|
25,4 |
25,4 |
19,4 |
|
|
|
08 programa |
|
34,6 |
29,7 |
4,9 |
|
|
|
09 programa |
|
12,3 |
6,0 |
6,3 |
|