ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2018 m. VASARIO 8 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-34 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018 m. lapkričio 29 d. Nr. 1-TS-298
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į tai, kad keičiasi biudžeto pajamos bei į biudžetinių įstaigų prašymus, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-TS-34 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su Administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. Nr. 1-AĮ-140, 2018 m. balandžio 4 d Nr. 1-AĮ-264 ir 2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1-AĮ-760 įsakymais „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. 1-TS-66, 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 1-TS-162, 2018 m. birželio 28 d. Nr. 1-TS-194, 2018 m. liepos 26 d. Nr. 1-TS-224, 2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1-TS-248 bei 2018 m. spalio 25 d. Nr. 1-TS-269 sprendimais „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“):
1. Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.1.1. Biudžeto pajamas – 29 785,3 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 3 tūkst. eurų keičiasi biudžeto pajamos: 5 tūkst. eurų didėja kitos dotacijos, 65 tūkst. eurų mažėja tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams,28,7 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, 27,7 tūkst. eurų didėja Europos Sąjungos paramos lėšos bei 6,6 tūkst. eurų didėja biudžetinių įstaigų pajamos (Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 4 tūkst. eurų, Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro 1,9 tūkst. eurų ir Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos 0,7 tūkst. eurų).
2. Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 29 785,3 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami
asignavimai biudžetinėms įstaigoms:
- 22 tūkst. eurų didinamos Europos Sąjungos paramos lėšos asignavimams išlaidoms Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui;
- Savivaldybės administracijai 5,7 tūkst. eurų didinamos Europos Sąjungos paramos lėšos Efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje asignavimams išlaidoms, iš jų 0,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 26,9 tūkst. eurų kitų dotacijų Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programoje asignavimams turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms, 0,1 tūkst. eurų biudžeto lėšų asignavimams išlaidoms Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programoje perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui, 65 tūkst. eurų mažinama speciali tikslinė dotacija paramai mokiniams, iš jų 48,3 tūkst. eurų maisto produktams, 14,2 tūkst. eurų mokinio reikmenims bei 2,5 tūkst. eurų administravimo išlaidoms, iš jų 1,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 19 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugos asignavimams išlaidoms, iš jų 0,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 17,8 tūkst. eurų mažinamos biudžeto lėšos asignavimams turtui įsigyti kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje;
- 17,8 tūkst. eurų didinama biudžeto lėšų Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui „Eglutė“ asignavimams išlaidoms;
- 4 tūkst. eurų didinamos biudžetinių įstaigų pajamos Anykščių švietimo pagalbos tarnybai asignavimams išlaidoms;
- 1,9 tūkst. eurų didinamos biudžetinių įstaigų pajamos Kavarsko pagrindinei mokyklai- daugiafunkciam centrui asignavimams išlaidoms, 7,6 tūkst. eurų mokymo reikmių asignavimų išlaidoms darželio, iš jų 4,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui perkeliama į mokyklos asignavimus išlaidoms, iš jų 4,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 0,5 tūkst. eurų biudžeto lėšų darželio darbo užmokesčiui perkeliama į asignavimus išlaidoms, 1,3 tūkst. eurų biudžeto lėšų mokyklos darbo užmokesčiui perkeliama į asignavimus išlaidoms ir 1,8 tūkst. eurų biudžeto lėšų mokyklos asignavimams turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;
- 0,7 tūkst. eurų didinamos biudžetinių įstaigų pajamos Kurklių Stepono Kairio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms;
- 5 tūkst. eurų didinamos lėšos mokymo reikmėms Traupio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 3 tūkst. eurų darbo užmokesčiai;
- 5 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 5 tūkst. eurų mažinamos lėšos mokymo reikmėms, iš jų 3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
- 6,2 tūkst. eurų Anykščių Jono Biliūno gimnazijos biudžetinių įstaigų pajamų asignavimams turtui įsigyti perkeltiama į asignavimus išlaidoms;
- 9,7 tūkst. eurų didinama Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui valstybės deleguotų lėšų asignavimams išlaidoms, iš jų 7,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2,1 tūkst. eurų valstybės deleguotų lėšų asignavimams išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui.
3. Pakeisti 1.2. punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.2. Anykščių rajono biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į 2018 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžetą – 915,6 tūkst. Eurų ( 3 priedo redakcija).“, nes Anykščių švietimo pagalbos tarnyba 4 tūkst. eurų, Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras 1,9 tūkst. eurų ir Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 0,7 tūkst. eurų didina biudžetinių įstaigų pajamų įmokas.
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.1-TS-34
1 priedas
(2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-TS-298
1 priedo redakcija)
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Suma tūkst.eurų |
| 1. |
MOKESČIAI (2+3+7) |
15.067,0 |
| 2. |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
14.436,0 |
| 2.1. |
gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
14.436,0 |
| 3. |
Turto mokesčiai (4+5+6) |
608,0 |
| 4. |
Žemės mokestis |
320,0 |
| 5. |
Paveldimo turto mokestis |
8,0 |
| 6. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
280,0 |
| 7. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai (8) |
23,0 |
| 8. |
Mokestis už aplinkos teršimą |
23,0 |
| 9. |
DOTACIJOS (10+11) |
11.470,3 |
| 10. |
Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų: |
3.138,9 |
| 10.1. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
214,9 |
| 10.2. |
Kultūros ministerija |
363,2 |
| 10.3. |
Vidaus reikalų ministerija,iš jų |
924,1 |
| valstybės lėšos |
70,0 |
|
| 10.4. |
Susisiekimo ministerija |
340,0 |
| 10.5. |
Aplinkos ministerija |
760,1 |
| 10.6. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
108,6 |
| 10.7. |
Žemės ūkio ministerija |
387,6 |
| 10.8. |
Užsienio reikalų ministerija(valstybės lėšos) |
14,5 |
| 10.9. |
Sveikatos apsaugos ministerija, iš jų: |
25,9 |
| valstybės lėšos |
2,2 |
|
| 11. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (12+13+14) |
8.331,4 |
| 12. |
Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms, iš jų: |
2.259,7 |
| 12.1. |
Konkurencijos taryba |
0,5 |
| 12.2. |
Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti) |
7,9 |
| 12.3. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų: |
1.011,8 |
| 12.3.1. |
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
191,2 |
| 12.3.2. |
socialinei paramai mokiniams |
139,4 |
| 12.3.3. |
socialinėms paslaugoms finansuoti |
497,5 |
| 12.3.4. |
vaikų teisių apsaugai |
46,9 |
| 12.3.5. |
jaunimo teisių apsaugai |
14,2 |
| 12.3.6. |
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
110,4 |
| 12.3.7. |
pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
11,1 |
| 12.3.8. |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
1,1 |
| 12.4. |
Teisingumo ministerija, iš jų: |
35,0 |
| 12.4.1. |
lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti |
3,2 |
| 12.4.2. |
lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti |
23,0 |
| 12.4.3. |
lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti |
0,4 |
| 12.4.4. |
lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti |
8,4 |
| 12.5. |
Vidaus reikalų ministerija, iš jų: |
655,2 |
| 12.5.1. |
Priešgaisrinės saugos funkcija |
640,7 |
| 12.5.2. |
Civilinės saugos funkcija |
14,5 |
| 12.6. |
Žemės ūkio ministerija, iš jų: |
427,3 |
| 12.6.1. |
žemės ūkio funkcijai vykdyti |
181,8 |
| 12.6.2. |
melioracijai |
245,0 |
| 12.6.3. |
savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
0,5 |
| 12.7. |
Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui) |
7,6 |
| 12.8. |
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas) |
24,6 |
| 12.9. |
Sveikatos apsaugos ministerija |
89,8 |
| 12.9.1. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
47,2 |
| 12.9.2. |
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
39,7 |
| 12.9.3. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
2,9 |
| 13. |
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
4.331,4 |
| 14. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
1.740,3 |
| 14.1. |
Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais |
20,1 |
| 14.2. |
Susisiekimo ministerija |
200,0 |
| 14.3. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
41,7 |
| 14.4. |
Žemės ūkio ministerija |
0,2 |
| 14.5. |
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos |
1.478,3 |
| 16. |
KITOS PAJAMOS (17:26) |
1.190,6 |
| 17. |
Palūkanos už depozitus |
|
| 18. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
110,0 |
| 19. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
30,0 |
| 20. |
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
22,0 |
| 21. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
915,6 |
| 22. |
Valstybinės rinkliavos |
25,0 |
| 23. |
Vietinės rinkliavos |
19,0 |
| 24. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
2,0 |
| 25. |
Kitos neišvardintos pajamos |
67,0 |
| 26. |
Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos |
0,0 |
| 27. |
SANDORIAI (28) |
30,6 |
| 28. |
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (29+30) |
30,6 |
| 29. |
Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos |
0,0 |
| 30. |
Materialus turtas |
30,6 |
| 31. |
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+9+16+27) |
27.758,5 |
| 32. |
Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų: |
2.026,8 |
| 32.1. |
biudžetinių įstaigų pajamos |
313,8 |
| 32.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
61,3 |
| 32.3. |
kitos apyvartos lėšos |
1.630,2 |
| 32.4. |
už parduotą žemę |
21,5 |
| 33. |
SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu) |
0,0 |
| IŠ VISO: |
29.785,3 |
|
201 8 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.1-TS-34
2 priedas
(201 8 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.1-TS-298
2 priedo redakcija)
Anykščių rajono 2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimai
tūkst. eurų
| Eil.Nr |
Biudžetinės įstaigos pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija |
Iš viso 2018 m. |
Iš jų : |
Iš jų mokėtinos sumos |
|||
| Asignavimai išlaidoms |
Asignavimai turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. |
Savivaldybės administracija |
15471,3 |
9662,8 |
1291,5 |
5808,5 |
304,2 |
|
| 1.1. |
valstybės deleguotos funkcijos: |
1303,1 |
1303,1 |
243,3 |
0 |
0,3 |
|
| 1.1.1 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
427,3 |
427,3 |
123,7 |
0 |
0,3 |
| 1.1.1.1 |
3.1.1.06 |
Melioracijos programos vykdymas(04) |
245 |
245 |
|||
| 1.1.1.2 |
3.1.1.08 |
žemės ūkio funkcijų vykdymas(04) |
181,8 |
181,8 |
123,7 |
0,3 |
|
| 1.1.1.3 |
3.1.1.10 |
savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise(04) |
0,5 |
0,5 |
|||
| 1.1.2 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
593,7 |
593,7 |
20,6 |
0 |
0 |
| 1.1.2.1 |
5.1.1.01 |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10) |
110,4 |
110,4 |
3,2 |
||
| 1.1.2.2 |
5.1.1.02 |
Pirminė teisinė pagalba(01) |
3,2 |
3,2 |
2,5 |
||
| 1.1.2.3 |
5.1.1.08 |
Socialinėms paslaugoms(10) |
279,6 |
279,6 |
4,4 |
||
| 1.1.2.4 |
5.1.2.01 |
Socialinės paramos mokiniams administravimas(10) |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
||
| 1.1.2.5 |
5.1.2.02 |
Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(10) |
191,2 |
191,2 |
4,3 |
||
| 1.1.2.6 |
5.1.2.06 |
Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas(10) |
2,9 |
2,9 |
2,1 |
||
| 1.1.2.7 |
5.1.5.02 |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10) |
1,1 |
1,1 |
|||
| 1.1.3 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
195,2 |
195,2 |
43 |
0 |
0 |
| 1.1.3.1 |
6.1.2.15 |
Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10) |
105,5 |
105,5 |
|||
| 1.1.3.2 |
6.1.2.16 |
Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10) |
28,6 |
28,6 |
|||
| 1.1.3.3. |
6.1.2.26 |
vaikų teisių apsaugai(10) |
46,9 |
46,9 |
33,8 |
||
| 1.1.3.4. |
6.1.2.27 |
jaunimo teisių apsaugai(10) |
14,2 |
14,2 |
9,2 |
||
| 1.1.4 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
86,9 |
86,9 |
56 |
0 |
0 |
| 1.1.4.1 |
9.1.2.09 |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01) |
0,4 |
0,4 |
|||
| 1.1.4.2 |
9.1.2.10 |
Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01) |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
||
| 1.1.4.3 |
9.1.2.13 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01) |
7,9 |
7,9 |
5,3 |
||
| 1.1.4.4 |
9.1.2.14 |
Civilinės būklės aktų registravimas(01) |
23 |
23 |
17,6 |
||
| 1.1.4.5 |
9.1.2.16 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas(01) |
8,4 |
8,4 |
0,6 |
||
| 1.1.4.6 |
9.1.2.17 |
Mobilizacijos administravimas(02) |
7,6 |
7,6 |
5,2 |
||
| 1.1.4.7 |
9.1.2.18 |
Civilinės saugos organizavimas(02) |
14,5 |
14,5 |
9,5 |
||
| 1.1.4.8 |
9.1.2.21 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas (01) |
24,6 |
24,6 |
17,4 |
||
| 1.2. |
biudžeto lėšos: |
9025,4 |
6926 |
1021,8 |
2099,4 |
282,2 |
|
| 1.2.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
1147 |
689,5 |
3 |
457,5 |
3,5 |
| 1.2.2 |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
185,4 |
185,4 |
2,5 |
||
| 1.2.3 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
104,6 |
104,6 |
|||
| 1.2.4 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
115,3 |
115,3 |
|||
| 1.2.5 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
2694,5 |
2674,5 |
96,6 |
20 |
147,9 |
| 1.2.6 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
521,8 |
354,6 |
0,2 |
167,2 |
0,5 |
| 1.2.7 |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
110 |
10 |
100 |
||
| 1.2.8 |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1794,5 |
1093,5 |
1,1 |
701 |
5,1 |
| 1.2.9 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
2352,3 |
1698,6 |
918,4 |
653,7 |
125,2 |
| 1.3. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms |
2,7 |
2,7 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.3.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
2,7 |
2,7 |
|||
| 1.4. |
biudžetinių įstaigų pajamos |
166,5 |
166,5 |
0 |
0 |
0,4 |
|
| 1.4.1. |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
166,5 |
166,5 |
0,4 |
||
| 1.5. |
Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa |
136,3 |
136,3 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.5.1. |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
16,6 |
16,6 |
|||
| 1.5.2. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
119,7 |
119,7 |
|||
| 1.6. |
Kitos pajamos |
21,5 |
21,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.6.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
21,5 |
21,5 |
|||
| 1.7. |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
3116,9 |
396,1 |
10,8 |
2720,8 |
21,3 |
|
| 1.7.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
379,2 |
18,2 |
1,7 |
361 |
|
| 1.7.2. |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
14,5 |
14,5 |
|||
| 1.7.3. |
4. |
Sveikatos apsaugos ministerija |
3,9 |
3,9 |
|||
| 1.7.4. |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
108,6 |
51,6 |
57 |
||
| 1.7.5. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
654,6 |
71,9 |
3 |
582,7 |
|
| 1.7.6. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1950,4 |
230,3 |
5,7 |
1720,1 |
21,3 |
| 1.7.7. |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
5,7 |
5,7 |
0,4 |
||
| 1.8. |
kitos dotacijos |
1698,9 |
710,6 |
15,6 |
988,3 |
0 |
|
| 1.8.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
200 |
200 |
|||
| 1.8.2. |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
0,2 |
0,2 |
|||
| 1.8.3. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
20,4 |
20,4 |
15,6 |
||
| 1.8.4. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1478,3 |
490 |
988,3 |
||
| 2. |
Andrioniškio seniūnija |
39 |
38,2 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
|
| 2.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
39 |
38,2 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
| 2.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
39 |
38,2 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
| 3. |
Anykščių seniūnija |
76,5 |
73 |
41,1 |
3,5 |
0,1 |
|
| 3.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
76,5 |
73 |
41,1 |
3,5 |
0,1 |
| 3.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
76,5 |
73 |
41,1 |
3,5 |
0,1 |
| 4. |
Debeikių seniūnija |
53,8 |
53,1 |
31,9 |
0,7 |
0,1 |
|
| 4.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
53,8 |
53,1 |
31,9 |
0,7 |
0,1 |
| 4.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
53,8 |
53,1 |
31,9 |
0,7 |
0,1 |
| 5. |
Kavarsko seniūnija |
72,6 |
69,1 |
41,6 |
3,5 |
0,1 |
|
| 5.1. |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
72,6 |
69,1 |
41,6 |
3,5 |
0,1 |
| 5.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
72,6 |
69,1 |
41,6 |
3,5 |
0,1 |
| 6. |
Kurklių seniūnija |
50,3 |
50,3 |
27,7 |
0 |
0,1 |
|
| 6.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
50,3 |
50,3 |
27,7 |
0 |
0,1 |
| 6.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
50,3 |
50,3 |
27,7 |
0,1 |
|
| 7. |
Skiemonių seniūnija |
54,1 |
54,1 |
34,7 |
0 |
0,1 |
|
| 7.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
54,1 |
54,1 |
34,7 |
0 |
0,1 |
| 7.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
54,1 |
54,1 |
34,7 |
0,1 |
|
| 8. |
Svėdasų seniūnija |
56 |
55,2 |
33,2 |
0,8 |
0,1 |
|
| 8.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
56 |
55,2 |
33,2 |
0,8 |
0,1 |
| 8.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
56 |
55,2 |
33,2 |
0,8 |
0,1 |
| 9. |
Traupio seniūnija |
46,1 |
46,1 |
28,8 |
0 |
0,3 |
|
| 9.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
46,1 |
46,1 |
28,8 |
0 |
0,3 |
| 9.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
46,1 |
46,1 |
28,8 |
0,3 |
|
| 10. |
Troškūnų seniūnija |
55,9 |
55,9 |
36,2 |
0 |
0,1 |
|
| 10.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
55,9 |
55,9 |
36,2 |
0 |
0,1 |
| 10.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
55,9 |
55,9 |
36,2 |
0,1 |
|
| 11. |
Viešintų seniūnija |
43,5 |
42,5 |
26,7 |
1 |
0,1 |
|
| 11.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
43,5 |
42,5 |
26,7 |
1 |
0,1 |
| 11.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
43,5 |
42,5 |
26,7 |
1 |
0,1 |
| 12. |
Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
61,8 |
61,8 |
45,5 |
0 |
1,8 |
|
| 12.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
61,8 |
61,8 |
45,5 |
0 |
1,8 |
| 12.2 |
9.1.2.04 |
Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01) |
61,8 |
61,8 |
45,5 |
1,8 |
|
| 13. |
Anykščių raj. ugniagesių tarnyba |
654,9 |
654,9 |
460,9 |
0 |
0 |
|
| 13.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
654,9 |
654,9 |
460,9 |
0 |
0 |
| 13.2 |
9.1.2.20 |
valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinės saugos funkcijai)(03) |
640,7 |
640,7 |
450 |
||
| 13.3 |
9.1.2.20 |
biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03) |
14,2 |
14,2 |
10,9 |
||
| 13.4 |
9.1.2.20 |
kitos dotacijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03) |
0 |
||||
| 14. |
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
112,9 |
110,2 |
55,6 |
2,7 |
0 |
|
| 14.1 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
112,9 |
110,2 |
55,6 |
2,7 |
0 |
| 14.2 |
4.1.3.01 |
valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07) |
47,2 |
47,2 |
30,2 |
||
| 14.3 |
4.1.3.02 |
valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07) |
39,7 |
39,7 |
25,4 |
||
| 14.4 |
4.1.3.02 |
biudžeto lėšos(visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07) |
4 |
1,3 |
2,7 |
||
| 14.5 |
4.1.3.02 |
Europos Sąjungos paramos lėšos((visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07) |
22 |
22 |
|||
| 15. |
Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė" |
433,9 |
431,9 |
241,6 |
2 |
0 |
|
| 15.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
433,9 |
431,9 |
241,6 |
2 |
0 |
| 15.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
110,8 |
110,8 |
81,9 |
||
| 15.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
280,8 |
278,8 |
155,2 |
2 |
|
| 15.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
36,4 |
36,4 |
|||
| 15.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
||
| 16. |
Anykščių vaikų lopšelis-darželis„Spindulėlis" |
406,8 |
403,8 |
239,9 |
3 |
0 |
|
| 16.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
406,8 |
403,8 |
239,9 |
3 |
0 |
| 16.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
110 |
107 |
78 |
3 |
|
| 16.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
254,8 |
254,8 |
161,9 |
||
| 16.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
42 |
42 |
|||
| 16.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 17. |
Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis" |
421,7 |
417,9 |
246,2 |
3,8 |
0 |
|
| 17.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
421,7 |
417,9 |
246,2 |
3,8 |
0 |
| 17.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
120 |
120 |
88,2 |
||
| 17.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
256,8 |
253 |
155,1 |
3,8 |
|
| 17.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
41,1 |
41,1 |
|||
| 17.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
||
| 18. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis" |
437 |
435 |
252,3 |
2 |
0 |
|
| 18.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
437 |
435 |
252,3 |
2 |
0 |
| 18.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
125,5 |
125,5 |
92,4 |
||
| 18.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
263,2 |
261,2 |
159,9 |
2 |
|
| 18.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
48,3 |
48,3 |
|||
| 18.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 19. |
Jono Biliūno gimnazija |
1100,3 |
1098,5 |
757,2 |
1,8 |
0 |
|
| 19.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
1100,3 |
1098,5 |
757,2 |
1,8 |
0 |
| 19.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
778,4 |
778,4 |
582,2 |
||
| 19.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
301,8 |
301,8 |
175 |
||
| 19.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
20,1 |
18,3 |
1,8 |
||
| 19.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 20. |
Antano Vienuolio progimnazija |
887,2 |
877,7 |
599,3 |
9,5 |
0 |
|
| 20.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
887,2 |
877,7 |
599,3 |
9,5 |
0 |
| 20.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
618,4 |
608,9 |
452,5 |
9,5 |
|
| 20.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
264,3 |
264,3 |
146,8 |
||
| 20.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,5 |
4,5 |
|||
| 20.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 21. |
Antano Baranausko pagrindinė mokykla |
1089,1 |
1079,6 |
707,1 |
9,5 |
0 |
|
| 21.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
1089,1 |
1079,6 |
707,1 |
9,5 |
0 |
| 21.2 |
6.1.2.18 |
Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
20,1 |
20,1 |
|||
| 21.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
603,1 |
593,6 |
440,4 |
9,5 |
|
| 21.4 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
97,3 |
97,3 |
73,2 |
||
| 21.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
292,9 |
292,9 |
153 |
||
| 21.6 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
63,3 |
63,3 |
35,2 |
||
| 21.7 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
6,8 |
6,8 |
1 |
||
| 21.8 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
||
| 22. |
Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
534,8 |
528,6 |
339,2 |
6,2 |
0 |
|
| 22.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
534,8 |
528,6 |
339,2 |
6,2 |
0 |
| 22.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
279,6 |
279,6 |
208,8 |
||
| 22.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
23,2 |
23,2 |
16,8 |
||
| 22.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
198 |
191,8 |
98,6 |
6,2 |
|
| 22.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
27,6 |
27,6 |
15 |
||
| 22.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
6,4 |
6,4 |
|||
| 22.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 23. |
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija |
602,3 |
602,3 |
378,8 |
0 |
0 |
|
| 23.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
602,3 |
602,3 |
378,8 |
0 |
0 |
| 23.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
341,1 |
341,1 |
256,6 |
||
| 23.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
40 |
40 |
29,6 |
||
| 23.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
176,3 |
176,3 |
79,7 |
||
| 23.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
30,5 |
30,5 |
12,9 |
||
| 23.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,4 |
14,4 |
|||
| 23.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 24. |
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija |
700 |
690,5 |
440,8 |
9,5 |
0 |
|
| 24.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
700 |
690,5 |
440,8 |
9,5 |
0 |
| 24.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
399,9 |
390,4 |
290,5 |
9,5 |
|
| 24.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
41,7 |
41,7 |
30,8 |
||
| 24.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
218,4 |
218,4 |
105,8 |
||
| 24.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
28,9 |
28,9 |
13,7 |
||
| 24.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
11,1 |
11,1 |
|||
| 24.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 25. |
Debeikių pagrindinė mokykla |
285,6 |
285,6 |
167,2 |
0 |
0 |
|
| 25.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
285,6 |
285,6 |
167,2 |
0 |
0 |
| 25.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
129,7 |
129,7 |
98 |
||
| 25.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
25,6 |
25,6 |
18,9 |
||
| 25.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
111,5 |
111,5 |
44,4 |
||
| 25.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,2 |
14,2 |
5,1 |
||
| 25.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
3,6 |
3,6 |
|||
| 25.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
1 |
1 |
0,8 |
||
| 26. |
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla |
234,3 |
233,2 |
134,3 |
1,1 |
0 |
|
| 26.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
234,3 |
233,2 |
134,3 |
1,1 |
0 |
| 26.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
103 |
103 |
75,9 |
||
| 26.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,5 |
14,5 |
10,8 |
||
| 26.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
100,5 |
99,4 |
42,9 |
1,1 |
|
| 26.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
13,2 |
13,2 |
4,7 |
||
| 26.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
3,1 |
3,1 |
|||
| 26.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 27. |
Traupio pagrindinė mokykla |
240,8 |
240,8 |
155,9 |
0 |
0 |
|
| 27.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
240,8 |
240,8 |
155,9 |
0 |
0 |
| 27.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
141,2 |
141,2 |
106 |
||
| 27.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
99,6 |
99,6 |
49,9 |
||
| 27.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 27.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 28. |
Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
312,8 |
309,9 |
176,1 |
2,9 |
0 |
|
| 28.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
312,8 |
309,9 |
176,1 |
2,9 |
0 |
| 28.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
140,8 |
140,8 |
106,3 |
||
| 28.3 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,2 |
14,2 |
10,6 |
||
| 28.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
128 |
127,1 |
47,4 |
0,9 |
|
| 28.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
25,7 |
23,7 |
11,8 |
2 |
|
| 28.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,1 |
4,1 |
|||
| 28.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 29. |
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba |
150,1 |
148,2 |
76 |
1,9 |
0 |
|
| 29.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
150,1 |
148,2 |
76 |
1,9 |
0 |
| 29.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
29,1 |
29,1 |
22,3 |
||
| 29.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
93,2 |
91,3 |
53,7 |
1,9 |
|
| 29.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
27,8 |
27,8 |
|||
| 29.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 30. |
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras |
621,9 |
618,9 |
417,1 |
3 |
0,3 |
|
| 30.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
621,9 |
618,9 |
417,1 |
3 |
0,3 |
| 30.2 |
5.1.1.08 |
valstybės deleguotos funkcijos(socialinėms paslaugoms)(10) |
217,9 |
217,9 |
162,9 |
||
| 30.3 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
329,8 |
329,8 |
225,2 |
0,1 |
|
| 30.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
74,2 |
71,2 |
29 |
3 |
0,2 |
| 30.6 |
5.1.1.10 |
kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
0 |
||||
| 31. |
Anykščių muzikos mokykla |
362,5 |
339,5 |
241,1 |
23 |
0 |
|
| 31.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
362,5 |
339,5 |
241,1 |
23 |
0 |
| 31.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
16,5 |
16,5 |
13,3 |
||
| 31.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
319,1 |
299,1 |
227,8 |
20 |
|
| 31.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
26,9 |
23,9 |
3 |
||
| 31.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 32. |
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla |
134,8 |
132,8 |
90,6 |
2 |
0 |
|
| 32.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
134,8 |
132,8 |
90,6 |
2 |
0 |
| 32.2 |
6.1.2.18 |
mokymo reikmėms (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
6,5 |
6,5 |
6,2 |
||
| 32.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
109,7 |
108,5 |
81,4 |
1,2 |
|
| 32.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
13,6 |
12,8 |
0,8 |
||
| 32.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
5 |
5 |
3 |
||
| 33. |
Anykščių socialinės globos namai |
517,5 |
517,5 |
235,8 |
0 |
0 |
|
| 33.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
517,5 |
517,5 |
235,8 |
0 |
0 |
| 33.2 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
240,6 |
240,6 |
150,1 |
||
| 33.3 |
5.1.4.03 |
biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
149 |
149 |
85,7 |
||
| 33.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
127,9 |
127,9 |
|||
| 33.5 |
5.1.1.10 |
kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
0 |
||||
| 34. |
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras |
519,3 |
499,3 |
329,2 |
20 |
0 |
|
| 34.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
519,3 |
499,3 |
329,2 |
20 |
0 |
| 34.2 |
5.1.1.10 |
valstybės deleguota funkcija(savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10) |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 34.3 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
506,9 |
486,9 |
320,7 |
20 |
|
| 34.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
1,3 |
1,3 |
|||
| 34.5 |
5.1.1.10 |
kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
0 |
||||
| 35. |
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras |
519,7 |
512,7 |
244,2 |
7 |
0,5 |
|
| 35.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
519,7 |
512,7 |
244,2 |
7 |
0,5 |
| 35.2 |
6.1.2.31 |
mokymo reikmėms (sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
18,6 |
18,6 |
14,2 |
||
| 35.3 |
6.1.2.31 |
biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
401,3 |
401,3 |
230 |
0,5 |
|
| 35.4 |
6.1.2.34 |
plaukimo baseino takelių nuoma sporto treniruotėms(09) |
60 |
60 |
|||
| 35.5 |
6.1.2.31 |
biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
39,8 |
32,8 |
7 |
||
| 35.6 |
6.1.2.31 |
kitos dotacijos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0 |
||||
| 36. |
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka |
616,3 |
616,3 |
401,1 |
0 |
0 |
|
| 36.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
616,3 |
616,3 |
401,1 |
0 |
0 |
| 36.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
609,9 |
609,9 |
401,1 |
||
| 36.4 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
6,4 |
6,4 |
|||
| 36.5 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 37. |
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus |
815,8 |
768,6 |
419,3 |
47,2 |
0 |
|
| 37.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
815,8 |
768,6 |
419,3 |
47,2 |
0 |
| 37.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
406,1 |
406,1 |
299,3 |
||
| 37.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
409,7 |
362,5 |
120 |
47,2 |
|
| 37.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 38. |
Kultūros centras |
772,7 |
702,5 |
433,4 |
70,2 |
0 |
|
| 38.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
772,7 |
702,5 |
433,4 |
70,2 |
0 |
| 38.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
746,7 |
681,7 |
430,4 |
65 |
|
| 38.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
26 |
20,8 |
3 |
5,2 |
|
| 38.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 39. |
Anykščių menų centras |
219,4 |
218,4 |
106,7 |
1 |
0 |
|
| 39.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
219,4 |
218,4 |
106,7 |
1 |
0 |
| 39.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
152 |
151 |
96,1 |
1 |
|
| 39.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
67,4 |
67,4 |
10,6 |
0 |
|
| 39.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
0 |
||||
| 40. |
Iš viso, iš jų: |
29785,3 |
23737,2 |
10011,3 |
6048,1 |
308 |
|
| 40.1 |
valstybės deleguotos lėšos |
2248,6 |
2248,6 |
911,8 |
0 |
0,3 |
|
| 40.2 |
valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
0 |
0 |
|
| 40.3 |
mokinio krepšelis |
4331,4 |
4299,9 |
3204,4 |
31,5 |
0 |
|
| 40.4 |
biudžeto lėšos |
16927,8 |
14688,3 |
5681,1 |
2239,5 |
285,8 |
|
| 40.5 |
biudžetinių įstaigų pajamos |
1229,4 |
1161,4 |
163,6 |
68 |
0,6 |
|
| 40.6 |
Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa |
136,3 |
136,3 |
0 |
0 |
0 |
|
| 40.7 |
Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
20,1 |
20,1 |
0 |
0 |
0 |
|
| 40.8 |
Kitos pajamos |
21,5 |
21,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| 40.9 |
Kitos dotacijos |
1720,2 |
731,9 |
31,1 |
988,3 |
0 |
|
| 40.10 |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
3138,9 |
418,1 |
10,8 |
2720,8 |
21,3 |
|
| 41. |
Programos iš viso: |
29785,3 |
23737,2 |
10011,3 |
6048,1 |
308 |
|
| 41.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
4171,9 |
3235 |
1365,2 |
936,9 |
3,5 |
| 41.2 |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
199,9 |
199,9 |
2,5 |
0 |
0 |
| 41.3 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
532,1 |
532,1 |
123,7 |
0 |
0,3 |
| 41.4 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
248,7 |
246 |
55,6 |
2,7 |
0 |
| 41.5 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
5055,5 |
4955,5 |
1099,3 |
100 |
148,2 |
| 41.6 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
10248,4 |
9413,3 |
5549,6 |
835,1 |
1 |
| 41.7 |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
276,5 |
176,5 |
0 |
100 |
0,4 |
| 41.8 |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
5342,9 |
1933,5 |
6,8 |
3409,4 |
26,4 |
| 41.9 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
3709,4 |
3045,4 |
1808,6 |
664 |
128,2 |
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.1-TS-34
3 priedas
(2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-TS-298
3 priedo redakcija)
ANYKŠČIŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į 2018 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Suma, tūkst. eurų |
Likutis iš 2017 m. tūkst. eurų |
| 1. |
Anykščių rajono savivaldybės administracija |
76,0 |
90,5 |
| 3. |
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė” |
35,2 |
1,2 |
| 4. |
Anykščių lopšelis-darželis „Spindulėlis” |
31,4 |
10,6 |
| 5. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis” |
39,8 |
1,3 |
| 6. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis” |
45,6 |
2,7 |
| 7. |
Jono Biliūno gimnazija |
18,0 |
2,1 |
| 8. |
Antano Vienuolio progimnazija |
4,5 |
|
| 9. |
Antano Baranausko pagrindinė mokykla |
6,0 |
0,8 |
| 10. |
Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
6,4 |
|
| 11. |
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija |
14,4 |
|
| 12. |
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija |
11,1 |
|
| 13. |
Debeikių pagrindinė mokykla |
3,6 |
|
| 14. |
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla |
3,1 |
|
| 15. |
Traupio pagrindinė mokykla |
||
| 16. |
Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras |
4,1 |
|
| 17. |
Anykščių muzikos mokykla |
26,9 |
|
| 18. |
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla |
13,6 |
|
| 19. |
Anykščių socialinės globos namai |
119,9 |
8 |
| 20. |
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras |
34,0 |
5,8 |
| 21. |
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka |
5,5 |
0,9 |
| 22. |
Antano Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus |
250,0 |
159,7 |
| 23. |
Anykščių kultūros centras |
25,0 |
1 |
| 24. |
Anykščių menų centras |
55,0 |
12,4 |
| 25. |
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba |
23,0 |
4,8 |
| 26. |
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras |
62,2 |
12 |
| 27. |
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras |
1,3 |
|
| IŠ VISO: |
915,6 |
313,8 |
|