VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-11 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. balandžio 29 d. Nr. TS-94
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-275 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo“, nusprendžia:
Pakeisti Visagino savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 „Dėl Visagino savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“:
1. Pakeisti Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) 02 tikslo „Kurti palankią aplinką investicijoms“ 02.01. uždavinį „Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti“ papildant nauja priemone 09.02.01.02. „Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje“ ir aprašomąją dalį ir ją išdėstyti pagal pridedamą priedą;
2. Pakeisti Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) 1 b formos tęsinį, 33 lentelę „Tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė“, 34 lentelę „Finansavimo šaltinių suvestinė“ ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės tarybai (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA (09)
09.02.01.02. „Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje“. Įgyvendinant šią priemonę bus sumokėtas Visagino savivaldybės stojamasis įnašas bei dalyvaujama įsteigtoje Utenos regiono plėtros tarybos veikloje. Jos teisinis statusas garantuoja didesnį savarankiškumą, platesnes galimybes savivaldybėms bendradarbiauti, kurti ir įgyvendinti projektus. Jų įgyvendinimas ateityje padės sukurti patrauklią infrastruktūrą ir palankią socialinę-ekonominę regiono aplinką.
PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11
(2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-94
Nauja redakcija
|
Programos (Nr. 09) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai |
1 b formos tęsinys |
|
|||||
| tūkst. Eur |
|
||||||
| Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai |
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur |
2021 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2021 m. asignavimų planas, tūkst. Eur |
2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|
|
| 1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: |
8005,863 |
3760,943 |
3893,316 |
1295,068 |
1374,605 |
||
| 1.1. išlaidoms |
904,208 |
1014,621 |
1149,534 |
||||
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
222,317 |
277,390 |
315,700 |
||||
| 1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
7101,655 |
2746,322 |
2743,782 |
||||
| 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: |
8005,863 |
3760,943 |
3893,316 |
1295,068 |
1374,605 |
||
| 2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |
2758,908 |
2250,494 |
3685,375 |
1295,068 |
1374,605 |
||
| 2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: |
2758,908 |
2250,494 |
3685,375 |
1295,068 |
1374,605 |
||
| 2.1.1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) |
1801,707 |
2076,454 |
2078,094 |
875,068 |
951,605 |
||
| 2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(ĮP) |
126,687 |
0,000 |
127,093 |
228,000 |
229,000 |
||
| 2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų: |
830,514 |
174,040 |
1480,188 |
192,000 |
194,000 |
||
| 2.1.1.3.1. Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP) |
615,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 2.1.1.3.2.Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D) |
187,500 |
174,040 |
174,040 |
192,000 |
194,000 |
||
| 2.1.1.3.3. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD) |
28,014 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| 2.1.1.3.4. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinti (SD) |
14,950 |
||||||
| 2.1.1.3.5. Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Saulės jėgainių Visagine įrengimui (SD) |
1291,198 |
||||||
| 2.1.1.3.6. Specialioji tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui, veikloms įgyvendinti (SD) |
3,000 |
||||||
| 2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |
5246,955 |
1510,449 |
207,941 |
0,000 |
0,000 |
||
| 2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos (ES) |
890,179 |
204,301 |
207,941 |
0,000 |
0,000 |
||
| 2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |
4356,776 |
1306,148 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
| PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI |
9,25 |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
||
| 33 lentelė. VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS |
|||||||||||||||||||||
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ |
|||||||||||||||||||||
| Programos kodas |
Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur |
2021 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2021 m. asignavimų planas, tūkst. Eur |
2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
|||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||||||||||||||||
| Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti |
|||||||||||||||||||||
| Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa |
|||||||||||||||||||||
| 02 |
Kurti palankią aplinką investicijoms |
||||||||||||||||||||
| 02 |
01 |
Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti |
|||||||||||||||||||
| 09 |
02 |
01 |
02 |
Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje |
04 |
188711925 |
SD |
3,000 |
3,000 |
||||||||||||
| Iš viso: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
| Iš viso uždaviniui: |
8,000 |
8,000 |
0,000 |
0,000 |
18,000 |
18,000 |
0,000 |
0,000 |
19,000 |
16,000 |
0,000 |
3,000 |
58,000 |
68,000 |
|||||||
| Iš viso tikslui: |
5953,797 |
327,033 |
2,000 |
5626,764 |
2825,716 |
440,967 |
0,000 |
2384,749 |
2803,056 |
412,307 |
0,000 |
2390,749 |
408,000 |
423,000 |
|||||||
| Iš viso programai: |
8005,863 |
904,208 |
222,317 |
7101,655 |
3760,943 |
1014,621 |
277,390 |
2746,322 |
3893,316 |
1149,534 |
315,700 |
2743,782 |
1295,068 |
1374,605 |
|||||||
|
34 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė
|
||||||||||||||
| Finansavimo šaltiniai |
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur |
2021 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur |
2021 m. asignavimų planas, tūkst. Eur |
2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||||||
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |
2758,908 |
902,280 |
221,317 |
1856,628 |
2250,494 |
953,654 |
277,390 |
1296,840 |
3685,375 |
1087,927 |
315,700 |
2597,448 |
1295,068 |
1374,605 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) |
1801,707 |
588,093 |
91,420 |
1213,614 |
2076,454 |
779,614 |
175,400 |
1296,840 |
2078,094 |
774,344 |
186,270 |
1303,750 |
875,068 |
951,605 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos SB(ĮP) |
126,687 |
126,687 |
14,107 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
127,093 |
124,593 |
27,440 |
2,500 |
228,000 |
229,000 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų: |
830,514 |
187,500 |
115,790 |
643,014 |
174,040 |
174,040 |
101,990 |
0,000 |
1480,188 |
188,990 |
101,990 |
1291,198 |
192,000 |
194,000 |
| Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP) |
615,000 |
0,000 |
0,000 |
615,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D) |
187,500 |
187,500 |
115,790 |
0,000 |
174,040 |
174,040 |
101,990 |
0,000 |
174,040 |
174,040 |
101,990 |
0,000 |
192,000 |
194,000 |
| Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinti (SD) |
14,950 |
14,950 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||
| Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Saulės jėgainių Visagine įrengimui (SD) |
1291,198 |
0,000 |
0,000 |
1291,198 |
300,000 |
300,000 |
||||||||
| Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD) |
28,014 |
0,000 |
0,000 |
28,014 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui, veikloms įgyvendinti |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
||||||||||
| Paskolos lėšos P |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |
5246,955 |
1,928 |
1,000 |
5245,027 |
1510,449 |
60,967 |
0,000 |
1449,482 |
207,941 |
61,607 |
0,000 |
146,334 |
0,000 |
0,000 |
| Europos Sąjungos paramos lėšos (ES) |
890,179 |
0,000 |
0,000 |
890,179 |
204,301 |
60,967 |
0,000 |
143,334 |
207,941 |
61,607 |
0,000 |
146,334 |
0,000 |
0,000 |
| Valstybės biudžeto lėšos (VB) |
4356,776 |
1,928 |
1,000 |
4354,848 |
1306,148 |
0,000 |
0,000 |
1306,148 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| IŠ VISO: |
8005,863 |
904,208 |
222,317 |
7101,655 |
3760,943 |
1014,621 |
277,390 |
2746,322 |
3893,316 |
1149,534 |
315,700 |
2743,782 |
1295,068 |
1374,605 |