IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO TEIKIMO TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 

2017 m. vasario 1 d. Nr. V2-57

Ignalina

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

t e i k i u Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Vidas Kreivėnas

 


 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo

Nr. V2- 57

priedas    

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektas:            

1.  13565,9 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis (1 priedas).

2. 15312,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius (2 priedas).

3. 15312,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas (3 priedas).

4. 2017 metų pradžios lėšų likučio ir paskolų paskirstymas (4 priedas).

_________________________________


 

Ignalinos rajono savivaldybės

2017 metų biudžeto projekto

1 priedas

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Suma tūkst. eurų

1.

Mokesčiai

7564,0

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

7201,0

1.2.

Turto mokesčiai

335,0

1.2.1.

Žemės mokestis

170,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

5,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

160,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

28,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

12,0

1.3.2.

Valstybės rinkliavos

14,0

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

2,0

2.

Kitos pajamos

431,0

2.1.

Turto pajamos

95,2

2.1.1.

Palūkanos

0,2

2.1.2.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

65,0

2.1.3.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

30,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

330,0

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

50,0

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

60,0

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose

220,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

4,8

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

1,0

3.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

25,0

4.

Dotacijos

5545,9

4.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

5,5

4.2.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija

4327,4

4.2.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1558,4

4.2.1.1.

Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti

3,5

4.2.1.2.

Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

21,2

4.2.1.3.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

134,7

4.2.1.4.

Melioracijai

144,0

4.2.1.5.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,5

4.2.1.6.

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

16,4

4.2.1.7.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

131,7

4.2.1.8.

Socialinei paramai mokiniams

116,2

4.2.1.9.

Socialinėms paslaugoms

209,1

4.2.1.10.

Vaikų teisių apsaugai

51,3

4.2.1.11.

Jaunimo teisių apsaugai

12,9

4.2.1.12.

Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti ir įgyvendinti

166,2

4.2.1.13.

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

0,3

4.2.1.14.

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimui

6,5

4.2.1.15.

Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimo funkcijai atlikti

0,6

4.2.1.16.

Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,3

4.2.1.17.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

8,9

4.2.1.18.

Priešgaisrinei saugos funkcijai atlikti

444,1

4.2.1.19.

Civilinės saugos funkcijai atlikti

23,9

4.2.1.20.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti

9,6

4.2.1.21.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti

26,2

4.2.1.22.

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijai atlikti

26,5

4.2.1.23.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

3,8

4.2.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

2732,9

4.2.3.

Kita tikslinė dotacija

36,1

4.2.3.1.

Klasėms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išlaikyti

8,2

4.2.3.2.

Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti

27,9

4.3.

Bendrosios dotacijos kompensacija

1213,0

 

Iš viso biudžeto pajamų

13565,9

5.

Paskolos

561,5

6.

Metų pradžios lėšų likutis

1514,7

6.1.

Apyvartos lėšų likutis

1319,6

6.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis

59,3

6.3.

Sveikatos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis

3,5

6.4.

Lėšų už parduotą žemę likutis

32,2

6.5.

Įstaigų pajamų už paslaugas likutis

99,4

6.6.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis

0,7

 

___________________________

 


 

Ignalinos rajono savivaldybės

2017 metų biudžeto projekto

2 priedas

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS

 

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Asignavimų šaltinis

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ignalinos gimnazija

Iš viso

720,2

720,2

473,9

0,0

 

1.1.

Ignalinos gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

184,7

184,7

80,0

0,0

1.2.

Ignalinos gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

534,5

534,5

393,8

0,0

1.3.

Ignalinos gimnazija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

1,0

1,0

0,1

0,0

2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Iš viso

1037,0

1037,0

653,4

0,0

2.1.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

443,1

443,1

224,0

0,0

2.2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

580,9

580,9

429,4

0,0

2.3.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

13,0

13,0

0,0

0,0

3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Iš viso

546,2

546,2

372,2

0,0

3.1.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

171,2

171,2

88,8

0,0

3.2.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

375,0

375,0

283,4

0,0

4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Iš viso

611,0

611,0

401,5

0,0

4.1.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Savivaldybės biudžeto lėšos

198,1

198,1

96,0

0,0

4.2.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Mokinio krepšelio lėšos

411,9

411,9

305,5

0,0

4.3.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

1,0

1,0

0,0

0,0

5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Iš viso

369,7

369,7

254,2

0,0

5.1.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

144,0

144,0

85,6

0,0

5.2.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

225,2

225,2

168,6

0,0

5.3.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

0,5

0,5

0,0

0,0

6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras

Iš viso

377,1

377,1

238,3

0,0

6.1.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

161,1

161,1

76,3

0,0

6.2.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras

Mokinio krepšelio lėšos

216,0

216,0

162,0

0,0

7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Iš viso

903,9

903,9

539,9

0,0

7.1.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

492,3

492,3

294,6

0,0

7.2.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

323,4

323,4

239,0

0,0

7.3.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

8,2

8,2

6,3

0,0

7.4.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

80,0

80,0

0,0

0,0

8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Iš viso

286,5

285,0

202,2

1,5

8.1.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Savivaldybės biudžeto lėšos

256,0

256,0

194,4

0,0

8.2.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Mokinio krepšelio lėšos

10,2

10,2

7,8

0,0

8.3.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

20,3

18,8

0,0

1,5

9.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Iš viso

82,5

82,5

56,4

0,0

9.1.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

54,6

54,6

40,4

0,0

9.2.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Mokinio krepšelio lėšos

20,0

20,0

15,3

0,0

9.3.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

7,9

7,9

0,7

0,0

10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Iš viso

835,9

821,4

470,2

14,5

10.1.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

776,0

766,0

456,8

10,0

10.2.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Mokinio krepšelio lėšos

17,6

17,6

13,4

0,0

10.3.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

42,3

37,8

0,0

4,5

11.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka

Iš viso

430,0

430,0

286,6

0,0

11.1.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka

Savivaldybės biudžeto lėšos

427,0

427,0

286,6

0,0

11.2.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

3,0

3,0

0,0

0,0

12.

Ignalinos krašto muziejus

Iš viso

48,6

48,6

28,2

0,0

12.1.

Ignalinos krašto muziejus

Savivaldybės biudžeto lėšos

48,6

48,6

28,2

0,0

13.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Iš viso

72,8

72,8

43,0

0,0

13.1.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Savivaldybės biudžeto lėšos

17,1

17,1

13,1

0,0

13.2.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

52,7

52,7

29,9

0,0

13.3.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

3,0

3,0

0,0

0,0

14.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

Iš viso

469,1

444,1

310,0

25,0

14.1.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

Savivaldybės biudžeto lėšos

25,0

0,0

0,0

25,0

14.2.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

444,1

444,1

310,0

0,0

15.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Iš viso

37,1

37,1

25,8

0,0

15.1.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės biudžeto lėšos

37,1

37,1

25,8

0,0

16.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Iš viso

242,0

242,0

155,8

0,0

16.1.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

242,0

242,0

155,8

0,0

17.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Iš viso

217,0

215,0

146,0

2,0

17.1.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Savivaldybės biudžeto lėšos

217,0

215,0

146,0

2,0

18.

Dūkšto globos namai

Iš viso

357,9

357,9

187,0

0,0

18.1.

Dūkšto globos namai

Savivaldybės biudžeto lėšos

164,9

164,9

122,9

0,0

18.2.

Dūkšto globos namai

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

41,2

41,2

24,3

0,0

18.3.

Dūkšto globos namai

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

151,8

151,8

39,8

0,0

19.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Iš viso

5356,8

3847,6

1878,6

1509,2

19.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Savivaldybės biudžeto lėšos

3907,3

2960,3

1509,5

947,0

19.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

730,1

730,1

355,0

0,0

19.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Mokinio krepšelio lėšos

18,2

18,2

13,9

0,0

19.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

27,9

27,9

0,0

0,0

19.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

6,2

5,5

0,2

0,7

19.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

105,6

105,6

0,0

0,0

19.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Skolintos lėšos

561,5

0,0

0,0

561,5

20.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

Iš viso

16,0

16,0

0,0

0,0

20.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

16,0

16,0

0,0

0,0

21.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

Iš viso

61,0

61,0

0,0

0,0

21.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

61,0

61,0

0,0

0,0

22.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

Iš viso

56,0

56,0

0,0

0,0

22.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

56,0

56,0

0,0

0,0

23.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

Iš viso

28,0

28,0

0,0

0,0

23.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

28,0

28,0

0,0

0,0

24.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

Iš viso

258,0

258,0

0,0

0,0

24.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

258,0

258,0

0,0

0,0

25.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

Iš viso

19,0

19,0

0,0

0,0

25.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

19,0

19,0

0,0

0,0

26.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

Iš viso

32,0

32,0

0,0

0,0

26.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

32,0

32,0

0,0

0,0

27.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Iš viso

22,0

22,0

0,0

0,0

27.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

22,0

22,0

0,0

0,0

28.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

Iš viso

32,0

32,0

0,0

0,0

28.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

32,0

32,0

0,0

0,0

29.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

Iš viso

17,0

17,0

0,0

0,0

29.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

17,0

17,0

0,0

0,0

30.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

Iš viso

13,0

13,0

0,0

0,0

30.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

13,0

13,0

0,0

0,0

31.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Iš viso

19,0

19,0

0,0

0,0

31.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

Savivaldybės biudžeto lėšos

19,0

19,0

0,0

0,0

32.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Iš viso

1738,3

1738,3

0,0

0,0

32.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Savivaldybės biudžeto lėšos

1448,0

1448,0

0,0

0,0

32.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

290,3

290,3

0,0

0,0

 

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

9988,1

9004,1

3924,8

984,0

 

Iš jų asignavimai

Savivaldybės biudžeto lėšos

9226,6

9004,1

3924,8

222,5

 

Iš viso

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1558,4

1558,4

719,2

0,0

 

Iš viso

Mokinio krepšelio lėšos

2732,9

2732,9

2032,1

0,0

 

Iš viso

Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

36,1

36,1

6,3

0,0

 

Iš viso

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

6,2

5,5

0,2

0,7

 

Iš viso

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

429,4

423,4

40,6

6,0

 

Iš viso

Skolintos lėšos

561,5

0,0

0,0

561,5

 

 

Iš viso

 

15312,6

13760,4

6723,2

1552,2

 

Iš jų asignavimai

 

14551,1

13760,4

6723,2

790,7

________________________

 


 

Ignalinos rajono savivaldybės

2017 metų biudžeto projekto

3 priedas

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL PROGRAMAS

 

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

1.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

5398,8

5384,3

3449,8

14,5

1.1.

Ignalinos gimnazija

720,2

720,2

473,9

0,0

1.2.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

1037,0

1037,0

653,4

0,0

1.3.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

546,2

546,2

372,2

0,0

1.4.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

611,0

611,0

401,5

0,0

1.5.

Ignalinos r. Dūkšto mokykla

369,7

369,7

254,2

0,0

1.6.

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras

377,1

377,1

238,3

0,0

1.7.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

903,9

903,9

539,9

0,0

1.8.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

286,5

285,0

202,2

1,5

1.9.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

82,5

82,5

56,4

0,0

1.10.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

403,1

390,1

243,7

13,0

1.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

61,6

61,6

14,1

0,0

2.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

3078,8

3076,8

799,9

2,0

2.1.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

242,0

242,0

155,8

0,0

2.2.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

217,0

215,0

146,0

2,0

2.3.

Dūkšto globos namai

357,9

357,9

187,0

0,0

2.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

450,8

450,8

268,1

0,0

2.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

1738,3

1738,3

0,0

0,0

2.6.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

72,8

72,8

43,0

0,0

3.

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

1093,3

1091,8

541,3

1,5

3.1.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

432,8

431,3

226,5

1,5

3.2.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

430,0

430,0

286,6

0,0

3.3.

Ignalinos krašto muziejus

48,6

48,6

28,2

0,0

3.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

145,0

145,0

0,0

0,0

3.4.1.

Baseino paslaugų teikimo ir turizmo informacijos paslaugų teikimo priemonėms finansuoti

95,0

95,0

0,0

0,0

3.4.2.

Kultūrinėms, socialinėms, švietimo, sporto ir turizmo veikloms skatinti

25,0

25,0

0,0

0,0

3.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

0,3

0,3

0,0

0,0

3.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

2,4

2,4

0,0

0,0

3.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

9,5

9,5

0,0

0,0

3.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

5,0

5,0

0,0

0,0

3.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

0,5

0,5

0,0

0,0

3.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

2,0

2,0

0,0

0,0

3.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

3,0

3,0

0,0

0,0

3.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

2,5

2,5

0,0

0,0

3.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

2,5

2,5

0,0

0,0

3.14.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

3,0

3,0

0,0

0,0

3.15.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

6,2

6,2

0,0

0,0

4.

Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa

351,7

351,7

95,0

0,0

4.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

351,7

351,7

95,0

0,0

4.1.1.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonei finansuoti

15,0

15,0

0,0

0,0

5.

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

2117,2

1303,5

390,0

813,7

5.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1625,1

811,4

390,0

813,7

5.2.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

14,0

14,0

0,0

0,0

5.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

57,2

57,2

0,0

0,0

5.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

36,5

36,5

0,0

0,0

5.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

21,0

21,0

0,0

0,0

5.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

250,0

250,0

0,0

0,0

5.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

16,0

16,0

0,0

0,0

5.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

28,4

28,4

0,0

0,0

5.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

16,0

16,0

0,0

0,0

5.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

26,5

26,5

0,0

0,0

5.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

11,5

11,5

0,0

0,0

5.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

7,0

7,0

0,0

0,0

5.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

8,0

8,0

0,0

0,0

6.

Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa

3272,8

2552,3

1447,2

720,5

6.1.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

469,1

444,1

310,0

25,0

6.2.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

37,1

37,1

25,8

0,0

6.3.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2722,6

2027,1

1111,4

695,5

6.3.1.

Savivaldybės tarybos darbui organizuoti

168,0

168,0

77,0

0,0

6.3.2.

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui

20,0

20,0

0,0

0,0

6.4.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija

1,7

1,7

0,0

0,0

6.5.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija

1,4

1,4

0,0

0,0

6.6.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija

10,0

10,0

0,0

0,0

6.7.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija

2,0

2,0

0,0

0,0

6.8.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija

8,0

8,0

0,0

0,0

6.9.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija

2,5

2,5

0,0

0,0

6.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija

1,6

1,6

0,0

0,0

6.11.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija

3,0

3,0

0,0

0,0

6.12.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija

3,0

3,0

0,0

0,0

6.13.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija

3,0

3,0

0,0

0,0

6.14.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija

3,0

3,0

0,0

0,0

6.15.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija

4,8

4,8

0,0

0,0

 

Iš viso

15312,6

13760,4

6723,2

1552,2

 

Iš jų asignavimai

14551,1

13760,4

6723,2

790,7

___________________________

 


 

Ignalinos rajono savivaldybės

2017 metų biudžeto projekto

4 priedas

 

2017 METŲ PRADŽIOS LĖŠŲ LIKUČIO IR PASKOLŲ PASKIRSTYMAS

 

Tūkst. eurų

Eil. Nr.

Finansavimo šaltinio ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas

Iš viso

Trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 dieną, padengti

Biudžeto programoms įgyvendinti (asignavimams)

Iš jų investiciniams projektams finansuoti

Paskoloms grąžinti

Investicijoms į savivaldybės įmones, dalininko įnašams

Laisvas lėšų likutis

1.

Metų pradžios lėšų likutis

1514,7

139,2

284,5

 

561,5

200,0

329,5

1.1.

Apyvartos lėšų likutis

1319,6

138,9

89,7

 

561,5

200,0

329,5

1.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis

59,3

 

59,3

 

 

 

 

1.2.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

59,3

 

59,3

 

 

 

 

1.3.

Sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis

3,5

 

3,5

 

 

 

 

1.3.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

3,5

 

3,5

 

 

 

 

1.4.

Lėšų likutis už parduotą žemę

32,2

 

32,2

 

 

 

 

1.4.1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

32,2

 

32,2

 

 

 

 

1.5.

Įstaigų pajamų likutis

99,4

0,3

99,1

 

 

 

 

1.5.1.

Ignalinos gimnazija

0,1

 

0,1

 

 

 

 

1.5.2.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

0,5

 

0,5

 

 

 

 

1.5.3.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

4,4

 

4,4

 

 

 

 

1.5.4.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

4,3

 

4,3

 

 

 

 

1.5.5.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

1,2

 

1,2

 

 

 

 

1.5.6.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

10,7

0,3

10,4

 

 

 

 

1.5.7.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

0,9

 

0,9

 

 

 

 

1.5.8.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1,3

 

1,3

 

 

 

 

1.5.9.

Dūkšto globos namai

30,4

 

30,4

 

 

 

 

1.5.10.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

45,6

 

45,6

 

 

 

 

1.6.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis

0,7

 

0,7

0,7

 

 

 

2.

Skolintos lėšos

561,5

 

561,5

561,5

 

 

 

 

Iš viso

2076,2

139,2

846,0

562,2

561,5

200,0

329,5

 

 

___________________________