IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO TEIKIMO TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS TARYBAI
2017 m. vasario 1 d. Nr. V2-57
Ignalina
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,
t e i k i u Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą (pridedama).
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo
Nr. V2- 57
priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS
Ignalinos rajono savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektas:
1. 13565,9 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis (1 priedas).
2. 15312,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius (2 priedas).
3. 15312,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas (3 priedas).
4. 2017 metų pradžios lėšų likučio ir paskolų paskirstymas (4 priedas).
_________________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2017 metų biudžeto projekto
1 priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 1. |
Mokesčiai |
7564,0 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
7201,0 |
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
335,0 |
| 1.2.1. |
Žemės mokestis |
170,0 |
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
160,0 |
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
28,0 |
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
12,0 |
| 1.3.2. |
Valstybės rinkliavos |
14,0 |
| 1.3.3. |
Vietinės rinkliavos |
2,0 |
| 2. |
Kitos pajamos |
431,0 |
| 2.1. |
Turto pajamos |
95,2 |
| 2.1.1. |
Palūkanos |
0,2 |
| 2.1.2. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
65,0 |
| 2.1.3. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
30,0 |
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
330,0 |
| 2.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
50,0 |
| 2.2.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
60,0 |
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose |
220,0 |
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
4,8 |
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
1,0 |
| 3. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
25,0 |
| 4. |
Dotacijos |
5545,9 |
| 4.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,5 |
| 4.2. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
4327,4 |
| 4.2.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1558,4 |
| 4.2.1.1. |
Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti |
3,5 |
| 4.2.1.2. |
Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti |
21,2 |
| 4.2.1.3. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
134,7 |
| 4.2.1.4. |
Melioracijai |
144,0 |
| 4.2.1.5. |
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
0,5 |
| 4.2.1.6. |
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
16,4 |
| 4.2.1.7. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
131,7 |
| 4.2.1.8. |
Socialinei paramai mokiniams |
116,2 |
| 4.2.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
209,1 |
| 4.2.1.10. |
Vaikų teisių apsaugai |
51,3 |
| 4.2.1.11. |
Jaunimo teisių apsaugai |
12,9 |
| 4.2.1.12. |
Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti ir įgyvendinti |
166,2 |
| 4.2.1.13. |
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
0,3 |
| 4.2.1.14. |
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimui |
6,5 |
| 4.2.1.15. |
Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimo funkcijai atlikti |
0,6 |
| 4.2.1.16. |
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti |
0,3 |
| 4.2.1.17. |
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti |
8,9 |
| 4.2.1.18. |
Priešgaisrinei saugos funkcijai atlikti |
444,1 |
| 4.2.1.19. |
Civilinės saugos funkcijai atlikti |
23,9 |
| 4.2.1.20. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti |
9,6 |
| 4.2.1.21. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti |
26,2 |
| 4.2.1.22. |
Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijai atlikti |
26,5 |
| 4.2.1.23. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
3,8 |
| 4.2.2. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
2732,9 |
| 4.2.3. |
Kita tikslinė dotacija |
36,1 |
| 4.2.3.1. |
Klasėms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išlaikyti |
8,2 |
| 4.2.3.2. |
Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti |
27,9 |
| 4.3. |
Bendrosios dotacijos kompensacija |
1213,0 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
13565,9 |
| 5. |
Paskolos |
561,5 |
| 6. |
Metų pradžios lėšų likutis |
1514,7 |
| 6.1. |
Apyvartos lėšų likutis |
1319,6 |
| 6.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
59,3 |
| 6.3. |
Sveikatos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis |
3,5 |
| 6.4. |
Lėšų už parduotą žemę likutis |
32,2 |
| 6.5. |
Įstaigų pajamų už paslaugas likutis |
99,4 |
| 6.6. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis |
0,7 |
___________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2017 metų biudžeto projekto
2 priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Ignalinos gimnazija |
Iš viso |
720,2 |
720,2 |
473,9 |
0,0
|
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
184,7 |
184,7 |
80,0 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
534,5 |
534,5 |
393,8 |
0,0 |
| 1.3. |
Ignalinos gimnazija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
1,0 |
1,0 |
0,1 |
0,0 |
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1037,0 |
1037,0 |
653,4 |
0,0 |
| 2.1. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
443,1 |
443,1 |
224,0 |
0,0 |
| 2.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
580,9 |
580,9 |
429,4 |
0,0 |
| 2.3. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Iš viso |
546,2 |
546,2 |
372,2 |
0,0 |
| 3.1. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
171,2 |
171,2 |
88,8 |
0,0 |
| 3.2. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
375,0 |
375,0 |
283,4 |
0,0 |
| 4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Iš viso |
611,0 |
611,0 |
401,5 |
0,0 |
| 4.1. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
198,1 |
198,1 |
96,0 |
0,0 |
| 4.2. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
411,9 |
411,9 |
305,5 |
0,0 |
| 4.3. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Iš viso |
369,7 |
369,7 |
254,2 |
0,0 |
| 5.1. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
144,0 |
144,0 |
85,6 |
0,0 |
| 5.2. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
225,2 |
225,2 |
168,6 |
0,0 |
| 5.3. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Iš viso |
377,1 |
377,1 |
238,3 |
0,0 |
| 6.1. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
161,1 |
161,1 |
76,3 |
0,0 |
| 6.2. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
216,0 |
216,0 |
162,0 |
0,0 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
903,9 |
903,9 |
539,9 |
0,0 |
| 7.1. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
492,3 |
492,3 |
294,6 |
0,0 |
| 7.2. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
323,4 |
323,4 |
239,0 |
0,0 |
| 7.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
8,2 |
8,2 |
6,3 |
0,0 |
| 7.4. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
| 8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Iš viso |
286,5 |
285,0 |
202,2 |
1,5 |
| 8.1. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
256,0 |
256,0 |
194,4 |
0,0 |
| 8.2. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
10,2 |
10,2 |
7,8 |
0,0 |
| 8.3. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
20,3 |
18,8 |
0,0 |
1,5 |
| 9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Iš viso |
82,5 |
82,5 |
56,4 |
0,0 |
| 9.1. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
54,6 |
54,6 |
40,4 |
0,0 |
| 9.2. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
20,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
| 9.3. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
7,9 |
7,9 |
0,7 |
0,0 |
| 10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Iš viso |
835,9 |
821,4 |
470,2 |
14,5 |
| 10.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
776,0 |
766,0 |
456,8 |
10,0 |
| 10.2. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
17,6 |
17,6 |
13,4 |
0,0 |
| 10.3. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
42,3 |
37,8 |
0,0 |
4,5 |
| 11. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka |
Iš viso |
430,0 |
430,0 |
286,6 |
0,0 |
| 11.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
427,0 |
427,0 |
286,6 |
0,0 |
| 11.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios biblioteka |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 12. |
Ignalinos krašto muziejus |
Iš viso |
48,6 |
48,6 |
28,2 |
0,0 |
| 12.1. |
Ignalinos krašto muziejus |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
48,6 |
48,6 |
28,2 |
0,0 |
| 13. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Iš viso |
72,8 |
72,8 |
43,0 |
0,0 |
| 13.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
17,1 |
17,1 |
13,1 |
0,0 |
| 13.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
52,7 |
52,7 |
29,9 |
0,0 |
| 13.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 14. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Iš viso |
469,1 |
444,1 |
310,0 |
25,0 |
| 14.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
| 14.2. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
444,1 |
444,1 |
310,0 |
0,0 |
| 15. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
Iš viso |
37,1 |
37,1 |
25,8 |
0,0 |
| 15.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
37,1 |
37,1 |
25,8 |
0,0 |
| 16. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Iš viso |
242,0 |
242,0 |
155,8 |
0,0 |
| 16.1. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
242,0 |
242,0 |
155,8 |
0,0 |
| 17. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Iš viso |
217,0 |
215,0 |
146,0 |
2,0 |
| 17.1. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
217,0 |
215,0 |
146,0 |
2,0 |
| 18. |
Dūkšto globos namai |
Iš viso |
357,9 |
357,9 |
187,0 |
0,0 |
| 18.1. |
Dūkšto globos namai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
164,9 |
164,9 |
122,9 |
0,0 |
| 18.2. |
Dūkšto globos namai |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
41,2 |
41,2 |
24,3 |
0,0 |
| 18.3. |
Dūkšto globos namai |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
151,8 |
151,8 |
39,8 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
5356,8 |
3847,6 |
1878,6 |
1509,2 |
| 19.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
3907,3 |
2960,3 |
1509,5 |
947,0 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
730,1 |
730,1 |
355,0 |
0,0 |
| 19.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Mokinio krepšelio lėšos |
18,2 |
18,2 |
13,9 |
0,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
27,9 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
| 19.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
6,2 |
5,5 |
0,2 |
0,7 |
| 19.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
105,6 |
105,6 |
0,0 |
0,0 |
| 19.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Skolintos lėšos |
561,5 |
0,0 |
0,0 |
561,5 |
| 20. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Iš viso |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
| 20.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
Iš viso |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
| 21.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
61,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
Iš viso |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
| 22.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
| 23. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
Iš viso |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
| 23.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
Iš viso |
258,0 |
258,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
258,0 |
258,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
Iš viso |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
| 25.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Iš viso |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Iš viso |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Iš viso |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
Iš viso |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
| 30. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Iš viso |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
| 30.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Iš viso |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Iš viso |
1738,3 |
1738,3 |
0,0 |
0,0 |
| 32.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
1448,0 |
1448,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
290,3 |
290,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
9988,1 |
9004,1 |
3924,8 |
984,0 |
|
|
Iš jų asignavimai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
9226,6 |
9004,1 |
3924,8 |
222,5 |
|
|
Iš viso |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1558,4 |
1558,4 |
719,2 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Mokinio krepšelio lėšos |
2732,9 |
2732,9 |
2032,1 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
36,1 |
36,1 |
6,3 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
6,2 |
5,5 |
0,2 |
0,7 |
|
|
Iš viso |
Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos |
429,4 |
423,4 |
40,6 |
6,0 |
|
|
Iš viso |
Skolintos lėšos |
561,5 |
0,0 |
0,0 |
561,5 |
|
|
Iš viso |
|
15312,6 |
13760,4 |
6723,2 |
1552,2 |
|
|
Iš jų asignavimai |
|
14551,1 |
13760,4 |
6723,2 |
790,7 |
________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2017 metų biudžeto projekto
3 priedas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ĮSTAIGOMS, PAGAL PROGRAMAS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5398,8 |
5384,3 |
3449,8 |
14,5 |
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
720,2 |
720,2 |
473,9 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1037,0 |
1037,0 |
653,4 |
0,0 |
| 1.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
546,2 |
546,2 |
372,2 |
0,0 |
| 1.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
611,0 |
611,0 |
401,5 |
0,0 |
| 1.5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
369,7 |
369,7 |
254,2 |
0,0 |
| 1.6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
377,1 |
377,1 |
238,3 |
0,0 |
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
903,9 |
903,9 |
539,9 |
0,0 |
| 1.8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
286,5 |
285,0 |
202,2 |
1,5 |
| 1.9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
82,5 |
82,5 |
56,4 |
0,0 |
| 1.10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
403,1 |
390,1 |
243,7 |
13,0 |
| 1.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
61,6 |
61,6 |
14,1 |
0,0 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3078,8 |
3076,8 |
799,9 |
2,0 |
| 2.1. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
242,0 |
242,0 |
155,8 |
0,0 |
| 2.2. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
217,0 |
215,0 |
146,0 |
2,0 |
| 2.3. |
Dūkšto globos namai |
357,9 |
357,9 |
187,0 |
0,0 |
| 2.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
450,8 |
450,8 |
268,1 |
0,0 |
| 2.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
1738,3 |
1738,3 |
0,0 |
0,0 |
| 2.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
72,8 |
72,8 |
43,0 |
0,0 |
| 3. |
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa |
1093,3 |
1091,8 |
541,3 |
1,5 |
| 3.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
432,8 |
431,3 |
226,5 |
1,5 |
| 3.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
430,0 |
430,0 |
286,6 |
0,0 |
| 3.3. |
Ignalinos krašto muziejus |
48,6 |
48,6 |
28,2 |
0,0 |
| 3.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
145,0 |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.4.1. |
Baseino paslaugų teikimo ir turizmo informacijos paslaugų teikimo priemonėms finansuoti |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.4.2. |
Kultūrinėms, socialinėms, švietimo, sporto ir turizmo veikloms skatinti |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| 3.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
| 3.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
9,5 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
| 3.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| 3.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 3.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 3.14. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3.15. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
| 4. |
Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa |
351,7 |
351,7 |
95,0 |
0,0 |
| 4.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
351,7 |
351,7 |
95,0 |
0,0 |
| 4.1.1. |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonei finansuoti |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
2117,2 |
1303,5 |
390,0 |
813,7 |
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
1625,1 |
811,4 |
390,0 |
813,7 |
| 5.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
57,2 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
| 5.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
28,4 |
28,4 |
0,0 |
0,0 |
| 5.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
26,5 |
26,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
3272,8 |
2552,3 |
1447,2 |
720,5 |
| 6.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
469,1 |
444,1 |
310,0 |
25,0 |
| 6.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
37,1 |
37,1 |
25,8 |
0,0 |
| 6.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
2722,6 |
2027,1 |
1111,4 |
695,5 |
| 6.3.1. |
Savivaldybės tarybos darbui organizuoti |
168,0 |
168,0 |
77,0 |
0,0 |
| 6.3.2. |
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| 6.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Didžiasalio seniūnija |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
| 6.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnija |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos seniūnija |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnija |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnija |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 6.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 6.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.14. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 6.15. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
15312,6 |
13760,4 |
6723,2 |
1552,2 |
|
|
Iš jų asignavimai |
14551,1 |
13760,4 |
6723,2 |
790,7 |
___________________________
Ignalinos rajono savivaldybės
2017 metų biudžeto projekto
4 priedas
2017 METŲ PRADŽIOS LĖŠŲ LIKUČIO IR PASKOLŲ PASKIRSTYMAS
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 dieną, padengti |
Biudžeto programoms įgyvendinti (asignavimams) |
Iš jų investiciniams projektams finansuoti |
Paskoloms grąžinti |
Investicijoms į savivaldybės įmones, dalininko įnašams |
Laisvas lėšų likutis |
| 1. |
Metų pradžios lėšų likutis |
1514,7 |
139,2 |
284,5 |
|
561,5 |
200,0 |
329,5 |
| 1.1. |
Apyvartos lėšų likutis |
1319,6 |
138,9 |
89,7 |
|
561,5 |
200,0 |
329,5 |
| 1.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
59,3 |
|
59,3 |
|
|
|
|
| 1.2.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
59,3 |
|
59,3 |
|
|
|
|
| 1.3. |
Sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis |
3,5 |
|
3,5 |
|
|
|
|
| 1.3.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
3,5 |
|
3,5 |
|
|
|
|
| 1.4. |
Lėšų likutis už parduotą žemę |
32,2 |
|
32,2 |
|
|
|
|
| 1.4.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
32,2 |
|
32,2 |
|
|
|
|
| 1.5. |
Įstaigų pajamų likutis |
99,4 |
0,3 |
99,1 |
|
|
|
|
| 1.5.1. |
Ignalinos gimnazija |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
|
|
| 1.5.2. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
|
| 1.5.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
4,4 |
|
4,4 |
|
|
|
|
| 1.5.4. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
4,3 |
|
4,3 |
|
|
|
|
| 1.5.5. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
1,2 |
|
1,2 |
|
|
|
|
| 1.5.6. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
10,7 |
0,3 |
10,4 |
|
|
|
|
| 1.5.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
0,9 |
|
0,9 |
|
|
|
|
| 1.5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
1,3 |
|
1,3 |
|
|
|
|
| 1.5.9. |
Dūkšto globos namai |
30,4 |
|
30,4 |
|
|
|
|
| 1.5.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
45,6 |
|
45,6 |
|
|
|
|
| 1.6. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis |
0,7 |
|
0,7 |
0,7 |
|
|
|
| 2. |
Skolintos lėšos |
561,5 |
|
561,5 |
561,5 |
|
|
|
|
|
Iš viso |
2076,2 |
139,2 |
846,0 |
562,2 |
561,5 |
200,0 |
329,5 |
___________________________