IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. liepos 13 d. Nr. T-92
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. 3D-391 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-6 „Dėl 2017 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. A1-293 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais, sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-120 „Dėl 2017 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:
1.1. Padidinti 2017 m. biudžeto pajamas 149,9 tūkst. Eur:
1.1.1. 2,7 tūkst. Eur − valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos, iš jų 1,7 tūkst. Eur − žemės ūkio funkcijoms atlikti, 0,5 tūkst. Eur − mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti, 0,5 tūkst. Eur − visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijai atlikti;
1.1.2. 147,2 tūkst. Eur − kitos tikslinės dotacijos lėšos, iš jų 130,0 tūkst. Eur − Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, 12,6 tūkst. Eur − lėšos, skirtos remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, 4,6 tūkst. Eur − išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.
1.2. Padidinti 2017 metų biudžeto išlaidų planą 149,9 tūkst. Eur, iš jų 5,8 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui, 130,0 tūkst. Eur – turtui įsigyti:
1.2.1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti – 4,6 tūkst. Eur, iš jų 3,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (kitos specialios tikslinės dotacijos lėšos);
1.2.2. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti – 1,0 tūkst. Eur, iš jų 0,8 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos);
1.2.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai įgyvendinti – 12,6 tūkst. Eur, iš jų 0,2 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (kitos specialios tikslinės dotacijos lėšos);
1.2.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programai įgyvendinti – 1,7 tūkst. Eur, iš jų 1,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos);
2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. T-3 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ (2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-25 redakcija, 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-51 redakcija, 2017 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T-70 redakcija) (toliau – sprendimas):
2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
„1.1. 16227,2 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis;
1.2. 18065,9 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;
2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 4. |
Dotacijos |
8207,2 |
| 4.2. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
6328,7 |
| 4.2.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1573,9 |
| 4.2.1.3. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
136,4 |
| 4.2.1.21. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti |
26,7 |
| 4.2.1.22. |
Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijai atlikti |
27,0 |
| 4.2.3 |
Kita tikslinė dotacija |
2021,9 |
| 4.2.3.5. |
Kelių priežiūros plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1820,0 |
| 4.2.3.6. |
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
4,6 |
| 4.2.3.7. |
Lėšos, skirtos įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais |
12,6 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
16227,2 |
2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1056,8 |
1056,8 |
668,5 |
0,0 |
| 2.4. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
19,8 |
19,8 |
15,1 |
0,0 |
| 13. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Iš viso |
73,8 |
73,8 |
43,8 |
0,0 |
| 13.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
53,7 |
53,7 |
30,7 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
8017,9 |
4392,8 |
1941,8 |
3625,1 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
734,1 |
734,1 |
358,1 |
0,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1939,0 |
569,1 |
60,1 |
1369,9 |
|
|
Iš viso |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1573,9 |
1573,9 |
731,1 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
2021,9 |
652,0 |
123,4 |
1369,9 |
|
|
Iš viso |
|
18065,9 |
14391,8 |
6852,2 |
3674,1 |
|
|
Iš jų asignavimai |
|
17218,4 |
14391,8 |
6852,2 |
2826,6 |
2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5479,5 |
5459,0 |
3506,8 |
20,5 |
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1056,8 |
1056,8 |
668,5 |
0,0 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3082,0 |
3080,0 |
802,4 |
2,0 |
| 2.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
73,8 |
73,8 |
43,8 |
0,0 |
| 3. |
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa |
1105,9 |
1104,4 |
541,5 |
1,5 |
| 3.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
157,6 |
157,6 |
0,2
|
0,0 |
| 4. |
Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa |
353,4 |
353,4 |
96,3 |
0,0 |
| 4.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
353,4 |
353,4 |
96,3 |
0,0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
4683,2 |
1753,6 |
390,0 |
2929,6 |
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
4191,1 |
1261,5 |
390,0 |
2929,6 |
|
|
Iš viso |
18605,9 |
14391,8 |
6852,2 |
3674,1 |
|
|
Iš jų asignavimai |
17218,4 |
14391,8 |
6852,2 |
2826,6 |