Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo nr. b1-27 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2016 m. gruodžio 22 d. Nr. B1-245
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 ir 10 straipsniais ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. A1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“,
Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. B1-134, 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. B1-157, 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. B1-183, 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. B1- 222 redakcijos) (toliau - Sprendimas):
1. Pakeisti Sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
1.2. 16845,5 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3, 4, 7, 8 priedai);
1.3. 359,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas);
2. Pakeisti Sprendimo 1 priedo „
Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamos (tūkst. Eur)“ 14, 15, 16, 25, 41.3, 53, 58, 60 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Suma |
| 14. |
1.2. Dotacijos |
8470,5` |
| 15. |
1.2.1. Einamiesiems tikslams |
5975,6 |
| 16. |
1.0.1.1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1468,9 |
| 25. |
socialinėms paslaugoms |
247,3 |
| 41.3. |
1.2.1.8. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
130,7 |
| 53. |
1.3.1.4.2. Pajamos už teikiamas paslaugas |
132,4 |
| 58. |
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos |
16485,2 |
| 60. |
Iš viso pajamų |
16614,5 |
“
3. Pakeisti Sprendimo 2 priedo „
Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur)“ 16, 22 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
Pajamos už patalpų nuomą |
| 16. |
Molėtų socialinės paramos centras |
4,8 |
4,8 |
||
| 22. |
Iš viso |
359,5 |
132,4 |
199,1 |
28,0 |
„
4. Pakeisti Sprendimo 3 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 3, 3.1. 3.1.1, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 6, 6.1. 6.1.1, 8, 8.1. 8.1.1, 9, 9.1, 9.1.2, 10, 10.1, 10.1.1, 11, 11.1, 11.1.1, 15, 15.1, 15.1.1, 16, 16.1, 16.1.1, 21, 21.1, 21.1.1, 23, 23.1, 23.1.1, 25, 25.1, 25.1.1, 26, 26.1, 26.1.1, 27, 27.1, 27.1.1, 27.1.2, 28 , 28.2, 28.2.2, 28.3, 28.3.1, 28.3.2, 28.3.8, 28.6, 28.6.1, 28.6.2, 28.7, 28.7.1, 28.7.2, 30, 30.1, 30.1.3, 32, 32.1, 32.1.1, 34, 34.1, 34.1.1, 37, 37.1, 37.1.1, 39, 39.1, 39.3, 39.4, 39.6, 39.13, 41, 41.1, 41.2, 42, 42.2, 42.8, 45, 45.1, 45.2, 46, 46.1, 46.2, 46.5, 46,7 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
Biudžeto asignavimai |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Darbo užmokestis |
||||
| 1. |
Molėtų r. Alantos gimnazija: |
560,1 |
550,1 |
361,6 |
10,0 |
| 1.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
534,2 |
524,2 |
358,0 |
10,0 |
| 1.1.1. |
savivaldybės lėšos |
173,9 |
163,9 |
86,3 |
10,0 |
| 1.1.2. |
mokinio krepšelio lėšos |
352,8 |
352,8 |
266,0 |
|
| 3. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija |
28,1 |
28,1 |
|
|
| 3.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
28,1 |
28,1 |
|
|
| 3.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
8,1 |
8,1 |
|
|
| 5. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija |
33,8 |
33,8 |
|
|
| 5.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
33,8 |
33,8 |
|
|
| 5.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
11,8 |
11,8 |
|
|
| 5.1.2. |
savivaldybės lėšos |
22,0 |
22,0 |
|
|
| 6. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija |
17,0 |
17,0 |
|
|
| 6.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
17,0 |
17,0 |
|
|
| 6.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
5,0 |
5,0 |
|
|
| 8. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija |
18,8 |
18,8 |
|
|
| 8.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
18,8 |
18,8 |
|
|
| 8.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
5,8 |
5,8 |
|
|
| 9. |
Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: |
513,5 |
513,5 |
329,5
|
|
| 9.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
494,8 |
494,8 |
326,4 |
|
| 9.1.2. |
mokinio krepšelio lėšos |
321,4 |
321,4 |
241,7 |
|
| 10. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija |
37,4 |
37,4 |
|
|
| 10.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
37,4 |
37,4 |
|
|
| 10.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
11,4 |
11,4 |
|
|
| 11. |
Molėtų gimnazija: |
958,1 |
958,1 |
617,1 |
|
| 11.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
937,5 |
937,5 |
611,3 |
|
| 11.1.1. |
savivaldybės lėšos |
250,7 |
250,7 |
96,5 |
|
| 15. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija |
19,7 |
19,7 |
|
|
| 15.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
19,7 |
19,7 |
|
|
| 15.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
3,7 |
3,7 |
|
|
| 16. |
Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras |
232,2 |
229,2 |
152,4 |
3,0 |
| 16.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) |
230,1 |
227,1 |
152,3 |
3,0 |
| 16.1.1. |
savivaldybės lėšos |
71,5 |
68,5 |
34,6 |
3,0 |
| 21. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija |
14,3 |
14,3 |
|
|
| 21.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
14,3 |
14,3 |
|
|
| 21.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
3,3 |
3,3 |
|
|
| 23. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija |
12,8 |
12,8 |
|
|
| 23.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
12,8 |
12,8 |
|
|
| 23.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
3,8 |
3,8 |
|
|
| 25. |
Molėtų pradinė mokykla |
596,6 |
592,7 |
380,4 |
3,9 |
| 25.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) |
580,2 |
576,3 |
377,7 |
3,9 |
| 25.1.1. |
savivaldybės lėšos |
187,3 |
186,6 |
89,0 |
0,7 |
| 26. |
Molėtų progimnazija: |
766,1 |
766,1 |
475,6 |
|
| 26.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
741,4 |
741,4 |
471,5 |
|
| 26.1.1. |
savivaldybės lėšos |
242,8 |
242,8 |
100,8 |
|
| 27. |
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: |
422,2 |
422,2 |
257,3 |
|
| 27.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
419,6 |
419,6 |
256,2 |
|
| 27.1.1. |
savivaldybės lėšos |
215,3 |
215,3 |
149,4 |
|
| 27.1.2. |
Mokinio krepšelio lėšos |
139,2 |
139,2 |
103,6 |
|
| 28. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija: |
7266,3 |
5104,3 |
1266,5 |
2162,0 |
| 28.2. |
Valdymo programa (02): |
2031,9 |
1991,9 |
1260,6 |
40,0 |
| 28.2.2. |
savivaldybės lėšos |
1712,7 |
1672,7 |
1045,9 |
40,0 |
| 28.3. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
3509,9 |
1422,1 |
|
2087,8 |
| 28.3.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
25,8 |
25,8 |
|
|
| 28.3.2. |
savivaldybės lėšos: |
582,1 |
492,1 |
|
90,0 |
| 28.3.8. |
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
39,8 |
|
|
39,8 |
| 28.6. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
119,0 |
119,0 |
0,9 |
|
| 28.6.1. |
savivaldybės lėšos |
44,3 |
44,3 |
|
|
| 28.6.2. |
mokinio krepšelio lėšos |
31,5 |
31,5 |
|
|
| 28.7. |
Socialinės atskirties mažinimo programa (07): |
1268,6 |
1193,3 |
5 |
75,3 |
| 28.7.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
276,2 |
276,2 |
|
|
| 28.7.2. |
savivaldybės lėšos |
529,6 |
454,3 |
75,3 |
|
| 30. |
Molėtų socialinės paramos centras: |
354,1 |
353,4 |
205,2 |
0,7 |
| 30.1. |
Socialinės atskirties mažinimo programa (07): |
354,1 |
353,4 |
205,2 |
0,7 |
| 30.1.3. |
lėšos už paslaugas |
5,0 |
5,0 |
|
|
| 32. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija |
36,2 |
36,2 |
|
|
| 32.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
36,2 |
36,2 |
|
|
| 32.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
11,2 |
11,2 |
|
|
| 34. |
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: |
370,4 |
360,4 |
244,2 |
10,0 |
| 34.1. |
Valdymo programa (02): |
370,4 |
360,4 |
244,2 |
10,0 |
| 34.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
360,4 |
360,4 |
244,2 |
|
| 37. |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija |
12,2 |
12,2 |
|
|
| 37.1. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
12,2 |
12.2 |
|
|
| 37.1.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
4,2 |
4,2 |
|
|
| 39. |
Iš viso |
16845,5 |
14522,8 |
7007,1 |
2322,7 |
| 39.1. |
savivaldybės lėšos |
7722,3 |
7363,2 |
3594,9 |
359,1 |
| 39.3. |
mokinio krepšelio lėšos |
3386,3 |
3383,1 |
2521,6 |
3,2 |
| 39.4. |
valstybės funkcijų lėšos |
1468,9 |
1468,9 |
568,3 |
|
| 39.6. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
407,7 |
404,0 |
5,5 |
3,7 |
| 39.13. |
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
129,8 |
90,0 |
|
39,8 |
| 41. |
Valdymo programa (02): |
2481,5 |
2431,5 |
1525,5 |
50,0 |
| 41.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
660,9 |
660,9 |
453,7 |
|
| 41.2. |
savivaldybės lėšos |
1801,9 |
1751,9 |
1066,5 |
50,0 |
| 42. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
3822,0 |
1671,3 |
|
2150,7 |
| 42.2. |
savivaldybės lėšos |
861,1 |
667,1 |
|
194,0 |
| 42.8. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
39,8 |
|
|
39,8 |
| 45. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
6626,2 |
6599,2 |
4204,5 |
27,0 |
| 45.1. |
mokinio krepšelio lėšos |
3386,3 |
3383,1 |
2521,6 |
3,2 |
| 45.2. |
savivaldybės lėšos |
2821,1 |
2798,5 |
1579,9 |
22,6 |
| 46. |
Socialinės atskirties mažinimo programa (07): |
2525,8 |
2434,8 |
659,9 |
91,0 |
| 46.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
509,1 |
509,1 |
|
|
| 46.2. |
savivaldybės lėšos |
1187,5 |
1096,5 |
385,6 |
91,0 |
| 46.5. |
pajamos už paslaugas |
117,0 |
117,0 |
|
|
| 46.7. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
46,8 |
46,8 |
|
|
„
5. Pakeisti Sprendimo 4 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ 4.1, 10, 34 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Funkcijos pavadinimas, funkciją vykdančios įstaigos pavadinimas |
Programos kodas |
Asignavimai |
||
| Iš viso |
išlaidoms |
||||
| iš viso |
darbo užmok. |
||||
| 4.1. |
Savivaldybės administracija |
07 |
132,2 |
132,2 |
2,0 |
| 10. |
Iš viso |
|
676,8 |
676,8 |
147,8 |
| 34. Iš viso asignavimų |
1468,9 |
1468,9 |
576,1 |
||
„
6. Pakeisti Sprendimo 5 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“ 1, 1.2, 2, 2.3, 2.5, 4, 10, 11, 13, 14, 22, 24, 26, 29, 32.5, 33 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Asignavimų pavadinimas |
Programos Nr. |
Patvirtinta 2016 m. |
| 1. |
Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas |
02 |
1684,2 |
| 1.2. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija |
|
1584,1 |
| 2. |
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui |
|
771,3 |
| 2.3. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa |
03 |
25,8 |
| 2.5. |
Socialinės atskirties mažinimo programa |
07 |
276,2 |
| 4. |
Lėšos reprezentacijai |
02 |
23,5 |
| 10. |
Miesto viešasis ūkis |
03 |
415,2 |
| 11. |
Miesto gatvių apšvietimas |
03 |
61,0 |
| 13. |
Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti |
03 |
171,0 |
| 14. |
Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos |
03 |
11,0 |
| 22. |
Lėšos moksleivių pavėžėjimui |
06 |
11 |
| 24. |
Mokinio krepšelio lėšos |
06 |
18,5 |
| 26. |
Socialinės piniginės paramos teikimas |
07 |
750,8 |
| 29. |
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims |
07 |
20,0 |
| 32.5. |
Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
03 |
39,8 |
| 33. |
Iš viso |
|
7035,3 |
„