PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2021 m. birželio 29 d. Nr. T-156
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
40 punktu ir įgyvendindama Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktą, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitą (pridedama).
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. T-156
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
2020 m. buvo vykdomos Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario
23 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 8 programos.
Šią ataskaitą sudaro 8 SVP programų įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos:
01 Savivaldybės valdymo programa;
02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa;
03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa;
04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa;
05 Socialinės atskirties mažinimo programa;
06 Sveikatos apsaugos programa;
07 Aplinkos apsaugos programa;
08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa.
Įgyvendinimo ataskaita apima 8 programas, kurias sudaro:
v programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai;
v programų įgyvendinimo 2020 metais ataskaitų lėšų rodikliai – pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. patvirtintas 2020 metų asignavimų planas, 2020 metų patikslintas asignavimų planas bei 2020 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).
| Strateginio tikslo pavadinimas: |
| Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą |
| Strateginio tikslo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą vykdomos priemonės, skirtos savivaldybės valdymui tobulinti, siekiant savivaldybės įstaigas padaryti atviresnes bendruomenei, bei veiklos efektyvumui gerinti. Ypač didelis dėmesys skiriamas ugdymo procesui: sąlygų kokybiškam ugdymuisi sudarymui, programų įvairovei, neformaliajam vaikų švietimui, smurto ir patyčių prevencijai. Taip pat, siekiant paskatinti Panevėžio rajono bendruomenę būti aktyvią, vykdomos priemonės, susijusios su kultūrine, sportine veikla, jaunimo projektais, bendruomenių iniciatyvų skatinimu. Efekto kriterijai: E-01-01 – gyventojų išsilavinimo lygis: įgijusių aukštąjį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių vidurinį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, proc.; E-01-02 – gyventojų aktyvumas vietos savivaldos rinkimuose, 40,06 proc. (2019 m.); E-01-03 – rajono kultūriniame gyvenime dalyvaujančių gyventojų skaičius. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: 01 Savivaldybės valdymo programa; 02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa; 03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa. |
| Strateginio tikslo pavadinimas: |
| Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką |
| Strateginio tikslo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą vykdomos priemonės, skirtos pagerinti gyventojų gyvenimo, susisiekimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas organizuojant socialinę paramą neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms, gerinti jų gyvenimo kokybę, plėtoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių rajono gyventojams, didinti jų integraciją į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti kokybišką Panevėžio rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu, efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ir sveikatos priežiūrai, vertinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo ir infrastruktūros gerinimo prioritetus. Efekto kriterijai: E-02-01 – gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.); E-02-02 – mirtingumas (1 000-iui gyventojų); E-02-03 – gimstamumas (1 000-iui gyventojų); E-02-04 – aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK. |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: 04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa; 05 Socialinės atskirties mažinimo programa; 06 Sveikatos apsaugos programa; 07 Aplinkos apsaugos programa. |
| Strateginio tikslo pavadinimas: |
| Skatinti rajono konkurencingumą |
| Strateginio tikslo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą siekiama įgyvendinti racionalią žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, kuri užtikrintų ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu tolygią plėtrą bei kaimo gyventojų poreikius tenkinančios kaimo infrastruktūros efektyvų naudojimą. Šio tikslo programos įgyvendinimas padeda kryptingai naudoti lėšas, plėtojant verslą rajone; įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybės politiką turizmo srityje; skatinti ir plėtoti turizmą Panevėžio rajone; kurti atviro, jaukaus, svetingo, šilto bei saugaus rajono įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei rajono bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros, analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi; organizuoti kultūros paveldo objektų restauravimą. Efekto kriterijai: E-03-01 – verslumo lygis (veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius 1 000-iui gyventojų); E-03-02 – nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykis, proc.); E-03-03 – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur). |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: 08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
1 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių
2020 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).
1 lentelė
2020 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė
| Programos kodas |
Programos pavadinimas |
Lėšos 2020 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur |
||
| Patvirtintas asignavimų planas |
Patikslintas asignavimų planas |
Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) |
||
| 01 Strateginis tikslas – aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą |
||||
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
7 712,50 |
193,60 |
7 380,18 |
| 02 |
Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa |
16 46,50 |
1 017,90 |
17 074,32 |
| 03 |
Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa |
4 856,40 |
732,5 |
4 947,39 |
| 02 Strateginis tikslas – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui |
||||
| 04 |
Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |
4 855,60 |
1 754,00 |
6 178,25 |
| 05 |
Socialinės atskirties mažinimo programa |
6 458,60 |
28,70 |
6 112,60 |
| 06 |
Sveikatos apsaugos programa |
487,30 |
3,50 |
466,08 |
| 07 |
Aplinkos apsaugos programa |
1 724,80 |
78,10 |
1 735,97 |
| 03 Strateginis tikslas – skatinti rajono konkurencingumą |
||||
| 08 |
Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
830,30 |
47,50 |
938,14 |
| Iš viso: |
43 395,00 |
4 036,90 |
44 832,93 |
|
Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų) ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).
Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2020 m. daugiausia lėšų panaudota Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai (kodas 02) ir Socialinės atskirties mažinimo programai (kodas 05) įgyvendinti, t. y. didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai (žr. 1 lentelę).
Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis programų vykdytojų pateikta informacija). 2020 m. 8 programose buvo planuojama vykdyti 205 priemones (15 priemonių daugiau lyginant su 2019 m.). 2020 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 205 (100 proc.) (žr. 2 lentelę). Dalis priemonių įvykdyta tik iš dalies dėl šalyje paskelbtos COVID-19 pandemijos padarinių, demografinių pokyčių, finansavimo trūkumo, pasikeitusios paklausos ir situacijos. 2020 m. daugiausia įgyvendinta Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos (02) priemonių – 46, Savivaldybės valdymo programos (01) priemonių – 38, mažiausiai Aplinkos apsaugos programos (07) – 9, Sveikatos apsaugos programos (06) – 10, Ekonominio konkurencingumo didinimo programos (08) – 12.
2 lentelė
2020–2022 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2020 m.
| Programos pavadinimas |
Planuota, iš viso |
Įvykdyta pagal planą arba iš dalies |
Neįvykdyta |
| 01 Savivaldybės valdymo programa |
38 |
38 |
- |
| 02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa |
46 |
46 |
- |
| 03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa |
32 |
30 |
2 |
| 04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |
32 |
32 |
- |
| 05 Socialinės atskirties mažinimo programa |
26 |
24 |
2 |
| 06 Sveikatos apsaugos programa |
10 |
10 |
- |
| 07 Aplinkos apsaugos programa |
9 |
9 |
- |
| 08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
12 |
12 |
- |
| Iš viso: |
205 |
201 |
4 |
COVID-19 pandemija, ilgas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas bei rangovų neefektyvus darbų planavimas turėjo įtakos priemonių įgyvendinimui ir lėšų panaudojimui. Dėl paskelbtos pandemijos neįvyko didžioji dalis planuotų renginių, nebuvo ilgą laiką teikiamos pirčių paslaugos. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2020 m. planuotos, bet nevisiškai įgyvendintos priemonės bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.
Pridedami Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos priedai:
2. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos 2020 metų įgyvendinimo ataskaita;
4. Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2020 metų įgyvendinimo ataskaita;