herbas

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2014 m. gruodžio 4 d. Nr.T-51-16

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-472 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A1-592 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1008 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2014 m. lapkričio 25 d. Pažymą apie biudžeto asignavimų pakeitimus Nr. 7P-92Br ir asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2014 m. biudžetą ir atlikti šiuos pakeitimus:

1.1. Pajamų dalyje:

1.1.1. sumažinti specialiąsias tikslines dotacijas:

1.1.1.1. socialinei paramai mokiniams 220,6 tūkst. Lt;

1.1.1.2. socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti 177,6 tūkst. Lt;

1.1.1.3. socialinėms paslaugoms 10,3 tūkst. Lt;

1.1.2. padidinti biudžetinių įstaigų pajamas, skirtas išlaidoms dengti, 20,9 tūkst. Lt;

1.1.3. padidinti kitas dotacijas iš kitų valdymo lygių 7,02 tūkst. Lt;

1.1.4. sumažinti specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti 75,0 tūkst. Lt.

1.2. Asignavimų dalyje:

1.2.1. 1 programos „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“ mokinio krepšelio asignavimų dalyje:

1.2.1.1. perskirstyti likusią 7 proc. mokinio krepšelio lėšų dalį:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	86,8	86,8	66,1	0,0
Sangrūdos gimnazija	39,1	39,1	29,8	0,0
Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla	5,3	5,3	4,2	0,0
Jungėnų pagrindinė mokykla	37,5	37,5	28,6	0,0
Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	38,0	38,0	29,0	0,0
Administracija	-191,7	-191,7	0,0	0,0
Iš viso:	15,0	15,0	157,7	0,0

1.2.2. Savarankiškų funkcijų dalyje patikslinti asignavimus:

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Sangrūdos gimnazija	5,2	1,2	0,0	4,0
Akmenynų pagrindinė mokykla	10,3	10,3	3,1	0,0
Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	8,4	8,4	-0,8	0,0
Nemunaičių pagrindinė mokykla	0,0	0,0	-12,0	0,0
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“	0,0	0,0	-9,1	0,0
Nemokamas mokinių pavėžėjimas	85,0	85,0	0,0	0,0
Iš viso:	108,9	104,9	-18,8	4,0

1.2.2.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kultūros centras	21,6	18,6	0,5	3,0
Iš viso:	21,6	18,6	0,5	3,0

1.2.2.3. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Vaikų laikinosios globos namai	9,0	9,0	1,8	0,0
Lengvatinis keleivių pavėžėjimas	36,5	36,5	0,0	0,0
Socialinės paslaugos	50,0	50,0	0,0	0,0
Socialinės pašalpos	-226,0	-226,0	0,0	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (dienos socialinė globa)	0,0	-12,0	-12,0	12,0
Iš viso:	-130,5	-142,5	-10,2	12,0

1.2.2.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Aplinkos tvarkymo darbai:
Kalvarijos seniūnija	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Sangrūdos seniūnija	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Liubavo seniūnija	0,2	0,2	0,2	0,0
Iš viso:	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

1.2.2.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kontrolės ir audito tarnyba	0,0	0,0	-0,4	0,0
Savivaldos institucija	-16,1	-16,1	-16,1	0,0
Ūkio ir urbanistikos skyriaus išlaikymas	-6,1	-6,1	-6,1	0,0
Švietimo ir ugdymo skyriaus išlaikymas	0,5	0,5	0,5	0,0
Administracija	-9,4	-9,4	-9,4	0,0
Socialinių reikalų skyriaus išlaikymas	32,9	32,9	32,9	0,0
Iš viso:	1,8	1,8	1,4	0,0

1.2.3. Valstybės deleguotų funkcijų dalyje:

1.2.3.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	-82,9	-82,9	0,0	0,0
Sangrūdos gimnazija	-28,7	-28,7	0,0	0,0
Akmenynų pagrindinė mokykla	-4,3	-4,3	0,0	0,0
Alksninės pagrindinė mokykla	-4,6	-4,6	0,0	0,0
Jungėnų pagrindinė mokykla	-11,8	-11,8	0,0	0,0
Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	-19,6	-19,6	0,0	0,0
Nemunaičių pagrindinė mokykla	-16,8	-16,8	0,0	0,0
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“	-4,5	-4,5	0,0	0,0
Administracija (socialinės išmokos ir kompensacijos)	-170,8	-170,8	0,0	0,0
Administracija (mokinio reikmenims)	-39,0	-39,0	0,0	0,0
Administracija (socialinės paslaugos)	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Kompensacija už suteiktą valstybės pagalbą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimą į Lietuvą	7,02	7,02	0,0	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (darbas su socialinės rizikos šeimomis)	-20,6	-20,6	-15,5	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (dienos socialinė globa asmenims su sunkia negalia)	25,6	25,6	15,5	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (socialinė globa asmenims su sunkia negalia)	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Iš viso:	-385,98	-385,98	0,0	0,0

1.2.3.2. 6 programa „Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Melioracija	0,0	0,0	0,1	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	0,1	0,0

1.2.3.3. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Vaiko teisių apsauga	0,0	-4,4	-8,3	4,4
Paramos mokiniams administravimas	-8,4	-8,4	-2,7	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	-6,8	-6,8	-5,2	0,0
Socialinių paslaugų administravimas	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Iš viso:	-15,5	-19,9	-16,2	4,4

1.2.4. Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų išlaidoms dengti, dalyje asignavimus padidinti:

1.2.4.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (socialinės globos namai)	8,6	8,6	0,0	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (pagalbos namuose padalinys)	5,2	5,2	0,0	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (lankomoji dienos globa asmens namuose)	7,1	7,1	0,0	0,0
Iš viso:	20,9	20,9	0,0	0,0

2. Perskirstyti bendrosios dotacijos kompensacijos naudojimo sritis:

2.1. sumažinti finansavimą socialinių pašalpų mokėjimui 226,0 tūkst. Lt;

2.2. skirti finansavimą:

2.2.1. socialinių paslaugų teikimui 50,0 tūkst. Lt;

2.2.2. lengvatiniam keleivių pavėžėjimui 36,5 tūkst. Lt;

2.2.3. nemokamam mokinių pavėžėjimui 85,0 tūkst. Lt;

2.2.4. Vaikų laikinosios globos namams 9,0 tūkst. Lt;

2.2.5. Akmenynų pagrindinei mokyklai 10,3 tūkst. Lt;

2.2.6. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinei mokyklai 8,4 tūkst. Lt;

2.2.7. Sangrūdos gimnazijai 5,2 tūkst. Lt;

2.2.8. Kalvarijos kultūros centrui 21,6 tūkst. Lt.

3. Perskirstyti lėšas, skirtas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti:

3.1. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Įstaigos pavadinimas	Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos viešoji biblioteka	-3,3	-3,3	-2,5	0,0
Kalvarijos kultūros centras	3,3	3,3	2,5	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Įtraukti biudžeto pakeitimus į Kalvarijos savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinį.

5. Įpareigoti administracijos strateginio plano koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto pakeitimus atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 metų programas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Valdas Aleknavičius