visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo

2015 m. gruodžio 18 d. Nr. TS-228

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-649 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1355 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl investicijų lėšų, skirtų viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, esančio Taikos pr. 15, Visagine, III aukšto patalpų modernizavimo investicijų projektui 2015 metais, panaudojimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Visagino socialinių paslaugų centro 2015-11-12 raštą Nr. Sr-492 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų padidinimo“, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos 2015-11-20 raštą Nr. (1.15)-S-286 „Dėl asignavimų padidinimo“ ir 2015-11-30 raštą Nr. (1.15)-S-292 „Dėl asignavimų padidinimo“, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2015-11-23 raštą Nr. S-274 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų sumažinimo“ ir 2015-11-23 raštą Nr. S-275 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų padidinimo“, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 2015-11-27 raštą Nr. S-367 „Dėl 2015 metų įmokų už išlaikymą švietimo įstaigoje plano padidinimo“, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro 2015-11-24 raštą Nr. (3.37)S-265 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų padidinimo“, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2015-11-25 raštą Nr. (3.3)S-368 „Dėl pajamų (už suteiktas paslaugas) didinimo“, Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos 2015-11-30 raštą Nr. (5.33)-S-353 „Dėl pajamų, gautų už patalpų nuomą, asignavimų didinimo“, nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-107 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-133 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. TS-162 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. TS-177 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“, 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-222 „Dėl Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 26630 eurų, iš jų: 125 eurais dėl įstaigų už patalpų nuomą gautų pajamų, 5154 eurais dėl įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas ir 21351 eurų dėl įstaigų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose įmokų ir dėl to padidinti 26630 eurų asignavimus:

1.1.1. 3506 eurais Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai išlaidoms, iš jų 600 eurų darbo užmokesčiui;

1.1.2. 9345 eurais „Gerosios vilties“ progimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.3. 5000 eurų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.4. 1500 eurų „Žiburio“ pagrindinei mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.5. 5154 eurais Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrui Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.6. 2000 eurų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.7. 125 eurais Č. Sasnausko menų mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms.

1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 10157 eurais, iš jų: 8892 eurais specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 505 eurais specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektui 2015 metais įgyvendinti, 617 eurų dėl įstaigų už patalpų nuomą gautų pajamų, 143 eurais dėl įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas ir dėl to sumažinti 10157 eurais asignavimus:

1.2.1. 8892 eurais Visagino savivaldybės administracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų 342 eurais Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms (iš jų darbo užmokestis 112 eurų) ir 8550 eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programai išlaidoms (paramai mokiniams ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms);

1.2.2. 505 eurais Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšų asignavimus turtui, skirtus viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro investicijų projektui 2015 metais įgyvendinti;

1.2.3. 760 eurų „Verdenės“ gimnazijai, iš jų 143 eurais Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms ir 617 eurų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms.

1.3. Perskirstyti asignavimus:

1.3.1. skirtus Paramos vaikui centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai, sumažinant 10200 eurų asignavimus, skirtus darbo užmokesčiui, ir atitinkama suma padidinant asignavimus turtui (kompiuterinei įrangai įsigyti);

1.3.2. skirtus Č. Sasnausko menų mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programai, sumažinant 393 eurais asignavimus, skirtus turtui, iš jų 310 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 83 eurais iš įstaigų pajamų, ir atitinkama suma padidinant asignavimus išlaidoms;

1.3.3. skirtus Visagino savivaldybės administracijai, sumažinant 13562 eurais asignavimus, skirtus Aplinkos apsaugos programai, iš jų 10354 eurais darbo užmokesčiui, ir atitinkama suma padidinant asignavimus Savivaldybės valdymo tobulinimo programai, iš jų 10354 eurais darbo užmokesčiui.

2. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo:

2.1. 1 punktą vietoje skaičiaus „17942272“ įrašant skaičių „17958745“, vietoje skaičiaus „19061474“ įrašant skaičių „19077947“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetą – 17958745 eurus pajamų, 19077947 eurus asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 1119202 eurais) (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 priedai).“

2.2. 2 punktą vietoje skaičiaus „925610“ įrašant skaičių „951480“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti 951480 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą (3 priedas).“

3. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„2. Dotacijos 7058588

2.1. Einamiesiems tikslams 6258504

2.1.1. Speciali tikslinė dotacija iš viso 4643904

2.1.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 847030

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms 8826

socialinei paramai mokiniams 161972

2.2. Kapitalui formuoti 800084

2.2.1. Speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti 289115

Sveikatos apsaugos ministerija 115343

3. Kitos pajamos 1036339

3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 951480

3.2.1. Pajamos už patalpų nuomą 148945

3.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 102160

3.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 700375“.

4. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo:

4.1. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

4.2. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

4.3. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2015 m. biudžeto išlaidos“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		703545	703545	266935
1.15.	Socialinei paramai mokiniams administruoti	01	6230	6230	4678
	Socialinei paramai mokiniams	06	155742	155742
1.18.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms administruoti	01	339	339
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	06	8487	8487
	Iš viso:		847030	847030	364674
	Iš jų:
	01 programa		378212	378212	266935
	06 programa		408744	408744	97739

4.4. 2.6 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		289115			289115
	Projektui „Visagino sav. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, esančio Taikos pr. 15, Visagine, III aukšto patalpų modernizavimas“ įgyvendinti		28457			28457
	Iš viso:		289115			289115
	10 programa		144305			144305

4.5. 3 priedą „2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė