DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T1-12 „DĖL 2015 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO
2015 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-120
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-1129 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. A1-649 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimą Nr.T1-12 „Dėl 2015 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ taip:
2. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.1 papunktyje vietoj skaičiaus „19430370“ skaičių „19381729“, bei šį papunktį išdėstyti taip:
4. Perskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimų planą tarp asignavimų valdytojų ir asignavimų valdytojų programose, nurodytą 3 priede (pridedama).
5. 5104 eurais sumažinti ir perskirstyti tarp savivaldybės švietimo įstaigų dėl pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus bei pagal poreikį specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų planą, nurodytą 4 priede (pridedama).
6. 51669 eurų 7 procentų mokinio krepšelio lėšų nepaskirstytą likutį Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka skirti savivaldybės švietimo įstaigoms, nurodytą 5 priede (pridedama).
7. Įrašyti sprendimo 1 punkto 1.3 papunktyje vietoj skaičiaus „20091801“ skaičių „20043160“, vietoj skaičiaus „16066540“ skaičių „15887663“, vietoj skaičiaus „6077332“ skaičių „6136238“ vietoj skaičiaus „4025261“ skaičių „4155497“ bei šį papunktį išdėstyti taip:
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
1 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
eurai
| Savivaldybės pajamos |
Patvirtintas planas |
Patikslintas planas |
+, - |
% |
|
| 1. Mokesčiai |
9778753 |
9778753 |
0 |
0,0 |
|
| 1.1. Gyventojų pajamų mokestis |
7444269 |
7444269 |
0 |
0,0 |
|
| 1.2.Turto mokesčiai |
780432 |
780432 |
0 |
0,0 |
|
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
1554052 |
1554052 |
0 |
0,0 |
|
| 2. Dotacijos |
8716922 |
8667281 |
-49641 |
-0,6 |
|
| 2.1. Mokinio krepšeliui finansuoti |
3592917 |
3587813 |
-5104 |
-0,1 |
|
| 2.2. Specialioji tikslinė dotacija valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti (socialinės srities funkcijoms ) |
982586 |
937682 |
-44904 |
-4,6 |
|
| 2.2.Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
119825 |
120192 |
367 |
0,3 |
|
| 3. Kitos pajamos |
840822 |
841822 |
1000 |
0,1 |
|
| 3.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas |
221854 |
222854 |
1000 |
0,5 |
|
| 4. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu |
93873 |
93873 |
0 |
0,0 |
|
| Viso savivaldybės biudžeto pajamų |
19430370 |
19381729 |
-48641 |
-0,3 |
|
| 5. Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti |
608454 |
608454 |
0 |
0,0 |
|
| Viso savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų |
20038824 |
19990183 |
-48641 |
-0,2 |
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
2 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PAKEITIMAS
eurai
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Viso asignavimų |
Asignavimai išlaidoms |
Asignavimai socialinei paramai |
Asignavimai turtui |
||
| Darbo užmokesčiui |
Socialiniam draudimui |
Prekių ir paslaugų naudojimui |
|||||||
| SUMAŽINTI/PADIDINTI |
|||||||||
| 1 |
„Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
pajamos už paslaugas |
1000 |
1000 |
||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Socialinės paramos mokiniams administravimas |
VDF |
-1170 |
-893 |
-277 |
|||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas |
VDF |
-556 |
-425 |
-131 |
|||||
| Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra |
VIP |
367 |
367 |
||||||
| 3 |
Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Socialinė parama mokiniams - mokinių nemokamas maitinimas (VDF) |
VDF |
-26721 |
-26721 |
||||
| Socialinė parama mokiniams - parama mokinio reikmenims įsigyti (VDF) |
VDF |
-2547 |
-2547 |
||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijos (VDF) |
VDF |
-13910 |
-13910 |
||||||
| VISO |
-43537 |
-1318 |
-408 |
1000 |
-43178 |
367 |
|||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
3 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO PERSKIRSTYMAS
eurai
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Viso asignavimų |
Asignavimai išlaidoms |
Asignavimai socialinei paramai |
Asignavimai turtui |
||
| Darbo užmokesčiui |
Socialiniam draudimui |
Prekių ir paslaugų naudojimui |
|||||||
| PERSKIRSTYTI |
|||||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Piniginė socialinė parama (būsto išlaidų šildymui kompensacijos) |
SB |
-230918 |
-230918 |
||||
| Socialinės paslaugos - apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (socialinės reabilitacijos įstaigose) |
SB |
-200 |
-200 |
||||||
| Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa stacionariose globos įstaigose |
SB |
-11000 |
-11000 |
||||||
| Slaugos paslaugos asmenims slaugomiems slaugos įstaigose |
SB |
-2000 |
-2000 |
||||||
| Socialinės paslaugos - ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, apgyvendintiems stacionariose globos įstaigose |
SB |
-1800 |
-1800 |
||||||
| Socialinė parama mokiniams- mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos |
SB |
-4000 |
-4000 |
||||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito veiklos vykdymas |
SB |
3280 |
2500 |
780 |
|||
| 3 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
SB |
8400 |
8400 |
||||
| 4 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
SB |
2500 |
2500 |
||||
| 5 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
SB |
500 |
500 |
||||
| pajamos už paslaugas |
0 |
-1750 |
1750 |
||||||
| 6 |
Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelio/darželio „Bitutė“ veiklos vykdymas |
SB |
4400 |
4400 |
||||
| 7 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
SB |
750 |
-2871 |
3621 |
|||
| 8 |
„Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
SB |
5900 |
5900 |
||||
| 9 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas (Neatlygintinas mokinių vežiojimas) |
SB |
7800 |
7800 |
||||
| Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
SB |
7000 |
7000 |
||||||
| 10 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
SB |
15500 |
-2000 |
17500 |
|||
| 11 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
MK |
0 |
-252 |
252 |
|||
| SB |
5880 |
5880 |
|||||||
| 12 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centro veiklos vykdymas |
SB |
9700 |
9700 |
||||
| 13 |
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
SB |
-2027 |
-6000 |
-2027 |
6000 |
||
| 14 |
Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
SB |
-1440 |
-1440 |
||||
| 15 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldybės institucijų veiklos vykdymas |
SB |
13100 |
11000 |
2100 |
|||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
SB |
800 |
800 |
||||||
| Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
SB |
10419 |
10419 |
||||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
SB |
20503 |
20503 |
||||||
| Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
SB |
10831 |
10831 |
||||||
| Paskolų grąžinimas |
BDK |
127892 |
127892 |
||||||
| 16 |
Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas |
pajamos už paslaugas |
0 |
25 |
-25 |
|||
| SB |
-1770 |
-2370 |
600 |
||||||
| VISO |
0 |
259 |
-587 |
118977 |
-248518 |
129869 |
|||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
4 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO 7 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NEPASKIRSTYTO LIKUČIO PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTA TVARKA
eurai
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės pavadinimas |
Viso asignavimų |
Asignavimai išlaidoms |
|||
| Darbo užmokesčiui |
Socialiniam draudimui |
Prekių ir paslaugų naudojimui |
|||||
| SUMAŽINTI / PADIDINTI |
|||||||
| 1. |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
-51669 |
-51669 |
|||
| 2. |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
-862 |
-862 |
|||
| 3. |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
0 |
129 |
-129 |
||
| 4. |
Druskininkų "Atgimimo" mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
38880 |
30954 |
7926 |
||
| 5. |
Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
4548 |
4350 |
198 |
||
| Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas (sanatorinės klasės) |
0 |
215 |
-215 |
||||
| 6. |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
8617 |
6720 |
1897 |
||
| 7. |
Druskininkų Švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
523 |
652 |
-129 |
||
| Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas (pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas) |
-37 |
-26 |
-11 |
||||
| VISO: |
0 |
42994 |
10010 |
-53004 |
|||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
5 priedas
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI PERSKIRSTYMAS DĖL PASIKEITUSIO SUTARTINIŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS 2015 M. RUGSĖJO 1 D. DUOMENIMIS, VYKDANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2015 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMĄ Nr. V-1129 IR PAGAL POREIKĮ
eurai
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės pavadinimas |
Viso asignavimų |
Asignavimai išlaidoms |
||
| Darbo užmokesčiui |
Socialiniam draudimui |
Prekių ir paslaugų naudojimui |
||||
| SUMAŽINTI / PADIDINTI |
||||||
| 1. |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
4476 |
4282 |
257 |
-63 |
| 2. |
Druskininkų lopšelio-darželio "Žibutė" direktorius |
Druskininkų lopšelio/darželio „Žibutė“ veiklos vykdymas |
-450 |
-450 |
||
| 3. |
Druskininkų lopšelio-darželio "Bitutė" direktorius |
Druskininkų lopšelio/darželio „Bitutė“ veiklos vykdymas |
-264 |
-264 |
||
| 4. |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
-16234 |
-12308 |
-3880 |
-46 |
| Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas („Liepaitė“) |
3513 |
2742 |
849 |
-78 |
||
| 5. |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
4390 |
4821 |
-270 |
-161 |
| 6. |
Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
5748 |
9341 |
-2154 |
-1439 |
| Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas (sanatorinės klasės) |
2136 |
2278 |
791 |
-933 |
||
| 7. |
Druskininkų "Atgimimo" mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
-8941 |
439 |
-7706 |
-1674 |
| 8. |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
10964 |
13257 |
-1731 |
-562 |
| Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas (sanatorinės klasės) |
-10323 |
-7881 |
-2442 |
|||
| 9. |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos mažinamos, perskaičiavus pagal mokinio krepšelio lėšų paskirstymo metodiką |
-119 |
-119 |
||
| VISO: |
-5104 |
16971 |
-16286 |
-5789 |
||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12
1 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
1 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PAJAMOS
eurai
| Eil Nr. |
Pajamų pavadinimas |
Pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1 |
MOKESČIAI |
9778753 |
|
| 1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
7444269 |
|
| 1.1.1 |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
7444269 |
|
| 1.1.2 |
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
5693930 |
|
| 1.1.3 |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
1520992 |
|
| 1.1.4 |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
229347 |
|
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
780432 |
|
| 1.2.1 |
Žemės mokestis |
88819 |
|
| 1.2.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
71702 |
|
| 1.2.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
17117 |
|
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
13323 |
|
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
678290 |
|
| 1.2.3.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
24299 |
|
| 1.2.3.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
653991 |
|
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
1554052 |
|
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
21962 |
|
| 1.3.2. |
Rinkliavos, iš jų: |
1532090 |
|
| 1.3.2.1 |
Valstybės rinkliavos |
34755 |
|
| 1.3.2.2. |
Vietinės rinkliavos |
1497335 |
|
| 2 |
KITOS PAJAMOS |
841822 |
|
| 2.1. |
Turto pajamos |
166291 |
|
| 2.1.1. |
Palūkanos už depozitus |
0 |
|
| 2.1.2. |
Dividendai |
7240 |
|
| 2.1.3. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
124537 |
|
| 2.1.4. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
5045 |
|
| 2.1.5. |
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
29469 |
|
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
652911 |
|
| 2.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
159291 |
|
| 2.2.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
222854 |
|
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
270766 |
|
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1448 |
|
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
21172 |
|
| 2.4.1. |
Kitos neišvardytos pajamos |
21172 |
|
| 3. |
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS |
93873 |
|
| 3.1. |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
93873 |
|
| 3.1.1. |
Žemė |
20273 |
|
| 3.1.2. |
Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos |
73600 |
|
| 4 |
DOTACIJOS |
1286744 |
|
| 4.1. |
Einamiesiems tikslams |
1286744 |
|
| 4.1.1. |
Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti |
1286744 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: |
12001192 |
||
| 5 |
DOTACIJOS |
7380537 |
|
| 5.1. |
Einamiesiems tikslams |
5066667 |
|
| 5.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
4584647 |
|
| 5.1.1.2 |
Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
937682 |
|
| Socialinės srities funkcijoms atlikti: |
648098 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
125345 |
||
| Socialinėms paslaugoms finansuoti |
163421 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
109020 |
||
| Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
142509 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13400 |
||
| Vaikų teisių apsaugai |
51003 |
||
| Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
43400 |
||
| Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti: |
289584 |
||
| Civilinei saugai |
14719 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
23054 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
7125 |
||
| Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
579 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3504 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
347 |
||
| Melioracijai |
12743 |
||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
29846 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
70145 |
||
| Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4055 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6594 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2462 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7200 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
33503 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
73708 |
||
| 5.1.1.3. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
3587813 |
|
| 5.1.1.4. |
Kita tikslinė dotacija (klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ) |
59152 |
|
| 5.1.2. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
482020 |
|
| 5.2. |
Kapitalui formuoti |
2313870 |
|
| 5.2.1. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
120192 |
|
| 5.2.2. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2193678 |
|
| VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI |
19381729 |
||
| 6 |
ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ |
608454 |
|
| 6.1. |
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
608454 |
|
| 6.1.2. |
Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui, 2014 metais nepanaudotas lėšų likutis) |
295954 |
|
| 6.1.3. |
Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui ) |
312500 |
|
| VISO |
19990183 |
||
| 2014 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
52977 |
||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12
2 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
2 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
eurai
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
44022 |
| 2 |
Druskininkų sporto centras |
20273 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
909 |
| 4 |
Druskininkų miesto muziejus |
7241 |
| 5 |
Druskininkų kultūros centras |
4803 |
| 6 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
434 |
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
2896 |
| 8 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
4547 |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
29962 |
| 10 |
Druskininkų švietimo centras |
67684 |
| 11 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
19377 |
| 12 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
4055 |
| 13 |
Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“ |
666 |
| 14 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
15985 |
| Iš viso: |
222854 |
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12
5 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
5 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS
eurai
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonė |
Eil. Nr. |
Asignavimų planas |
iš jų |
||||
| savivaldybės biudžeto lėšos |
biudžetinių įstaigų pajamos |
skolintos lėšos |
vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos vykdymas |
1 |
199309 |
199309 |
||||
| Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
2 |
1371815 |
1371815 |
|||||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas |
3 |
65020 |
65020 |
|||||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas |
4 |
65222 |
65222 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa |
5 |
57924 |
57924 |
|||||||
| Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje |
6 |
12279 |
5038 |
7241 |
||||||
| Paskolų grąžinimas |
7 |
1037067 |
1037067 |
|||||||
| Palūkanos už paskolas |
8 |
115790 |
115790 |
|||||||
| Rinkimų rengimas |
9 |
1788 |
1788 |
|||||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
10 |
23474 |
23474 |
|||||||
| Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra administravimui informacinės sistemos diegimas |
11 |
8689 |
8689 |
|||||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF) |
12 |
347 |
347 |
|||||||
| Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF) |
13 |
579 |
579 |
|||||||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
14 |
6594 |
6594 |
|||||||
| Vaikų teisių apsauga (VDF) |
15 |
51003 |
51003 |
|||||||
| Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
16 |
13400 |
13400 |
|||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
17 |
7200 |
7200 |
|||||||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
18 |
23054 |
23054 |
|||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
19 |
3504 |
3504 |
|||||||
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF) |
20 |
4055 |
4055 |
|||||||
| Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
21 |
2462 |
2462 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo didinimas diegiant šiuolaikinę veiklos valdymo sistemą |
22 |
125473 |
125473 |
|||||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF) |
23 |
7125 |
7125 |
|||||||
| Civilinė sauga (VDF) |
24 |
14719 |
14719 |
|||||||
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF) |
25 |
73708 |
73708 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
26 |
4822 |
4822 |
|||||||
| Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF) |
27 |
2645 |
2645 |
|||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF) |
28 |
1670 |
1670 |
|||||||
| Socialinių paslaugų administravimas (VDF) |
29 |
2955 |
2955 |
|||||||
| Savivaldybės kontrolierius |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas |
30 |
57642 |
57642 |
||||||
| 01 programai viso asignavimų |
3361334 |
3162007 |
0 |
125473 |
73854 |
|||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S Augustavo skverą Augustave |
1 |
12497 |
12497 |
||||
| Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC) |
2 |
229669 |
93548 |
136121 |
||||||
| Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame Sveikatingumo parke |
3 |
70899 |
70899 |
|||||||
| Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus |
4 |
100698 |
100698 |
|||||||
| Išskirtinės aktyvaus poilsio erdvės įrengimas istoriniame Sveikatingumo parke |
5 |
10606 |
10606 |
|||||||
| 02 programai viso asignavimų |
424369 |
93548 |
0 |
194700 |
136121 |
|||||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra |
1 |
7000 |
7000 |
||||
| Kaimo bendruomenių rėmimas |
2 |
14481 |
14481 |
|||||||
| Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais |
3 |
1476 |
1476 |
|||||||
| Vietos plėtros partnerystės principų įgyvendinimas |
4 |
3000 |
3000 |
|||||||
| Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas |
5 |
6140 |
6140 |
|||||||
| Švendubrės kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams |
6 |
13303 |
13303 |
|||||||
| Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas |
7 |
3110 |
3110 |
|||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF) |
8 |
142509 |
142509 |
||||||
| 03 programai viso asignavimų |
191019 |
166990 |
0 |
24029 |
0 |
|||||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas |
1 |
11946 |
11946 |
||||
| GPS tinklo atnaujinimas |
2 |
2632 |
2632 |
|||||||
| Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas |
3 |
0 |
0 |
|||||||
| Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
4 |
0 |
0 |
|||||||
| 04 programai viso asignavimų |
14578 |
14578 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
1 |
753012 |
753012 |
||||
| Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimo ir pervežimo įsipareigojimų vykdymas |
2 |
88334 |
88334 |
|||||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
3 |
96788 |
96788* |
|||||||
| Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas |
4 |
330412 |
11830 |
318582 |
||||||
| 05 programai viso asignavimų |
1268546 |
949964 |
0 |
0 |
318582 |
|||||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Melioracija (VDF) |
1 |
12743 |
12743 |
||||
| Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
2 |
73600 |
73600 |
|||||||
| Gydymo paskirties pastatų-sanatorijų T. Kosčiuškos g. 2 Druskininkuose griovimo darbų apmokėjimas |
3 |
80557 |
80557 |
|||||||
| Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje (Probleminės teritorijos) |
4 |
2336 |
2336 |
|||||||
| Viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnuose |
5 |
9999 |
9999 |
|||||||
| Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui |
6 |
5734 |
5734 |
|||||||
| Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
7 |
2567972 |
2567972 |
|||||||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
8 |
967708 |
877694 |
90014 |
||||||
| Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai |
9 |
56090 |
56090 |
|||||||
| Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
10 |
300039 |
300039 |
|||||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
11 |
233756 |
233756 |
|||||||
| Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos |
12 |
2896 |
2896 |
|||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
13 |
453246 |
409224 |
44022 |
|||||
| 06 programai viso asignavimų |
4766676 |
4614571 |
44022 |
18069 |
90014 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
1 |
0 |
0 |
||||
| Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir priežiūra (VIP) |
2 |
101367 |
101367 |
|||||||
| Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto g. 23, Druskininkų m. Druskininkų sav. modernizavimas |
3 |
8077 |
8077 |
|||||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
4 |
143403 |
143403 |
|||||||
| Švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
5 |
483913 |
416229 |
67684 |
|||||
| Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas |
6 |
572129 |
571463 |
666 |
|||||
| Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas |
7 |
495980 |
495980 |
||||||
| „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
8 |
962699 |
958644 |
4055 |
|||||
| Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
9 |
547841 |
547407 |
434 |
|||||
| Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
10 |
523321 |
520425 |
2896 |
|||||
| „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
11 |
1060716 |
1056169 |
4547 |
|||||
| „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
12 |
1080806 |
1050844 |
29962 |
|||||
| M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
13 |
456398 |
437021 |
19377 |
|||||
| Sporto centro direktorius |
Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas |
14 |
5712 |
5712 |
||||||
| 07 programai viso asignavimų |
6442362 |
6304664 |
129621 |
8077 |
0 |
|||||
| 08 |
Kultūros plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimas |
1 |
14481 |
14481 |
||||
| Kultūros paveldo objektų rėmimas |
2 |
1448 |
1448 |
|||||||
| Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra (Bendruomenės centras) |
3 |
199210 |
199210 |
|||||||
| Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
4 |
221247 |
220338 |
909 |
|||||
| Kultūros centro direktorius |
2015 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas |
5 |
18825 |
8689 |
10136 |
|||||
| Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas |
6 |
307007 |
293515 |
4803 |
8689 |
|||||
| Miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
7 |
81057 |
73816 |
7241 |
|||||
| 08 programai viso asignavimų |
843275 |
612287 |
12953 |
199210 |
18825 |
|||||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC) |
1 |
79993 |
79993 |
||||
| Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas |
2 |
22225 |
22225 |
|||||||
| 09 programai viso asignavimų |
102218 |
79993 |
0 |
22225 |
0 |
|||||
| 10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
Sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
1 |
279789 |
259516 |
20273 |
|||
| 2015 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas |
2 |
8610 |
8610 |
|||||||
| 10 programai viso asignavimų |
288399 |
268126 |
20273 |
0 |
0 |
|||||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas |
1 |
5792 |
5792 |
||||
| Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas |
2 |
14191 |
14191 |
|||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Priešgaisrinė sauga (VDF) |
3 |
70145 |
70145 |
||||||
| 11 programai viso asignavimų |
90128 |
90128 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 12 |
Socialinė parama |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
1 |
14191 |
14191 |
||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
2 |
81383 |
81383 |
|||||||
| Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje |
3 |
16671 |
16671 |
|||||||
| Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdymas |
4 |
1452 |
1452 |
|||||||
| Kultūros centro direktorius |
Kalėdinių renginių organizavimas |
5 |
2896 |
2896 |
||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas |
6 |
4634 |
4634 |
||||||
| Socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas |
7 |
157082 |
141097 |
15985 |
|||||
| Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF) |
8 |
34817 |
34817 |
|||||||
| Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF) |
9 |
27155 |
27155 |
|||||||
| Kalėdinių renginių organizavimas |
10 |
4344 |
4344 |
|||||||
| Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje |
11 |
140829 |
140829 |
||||||
| Piniginė socialinė parama |
12 |
1617712 |
1617712 |
|||||||
| Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai |
13 |
6416 |
6416 |
|||||||
| Lėšos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skolos grąžinimui |
14 |
58500 |
58500 |
|||||||
| 12 programai viso asignavimų |
2168082 |
2135426 |
15985 |
16671 |
0 |
|||||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų sav. Motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas plečiant ir modernizuojant odontologinės priežiūros paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams (M.K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai (VIP) |
1 |
18825 |
18825 |
||||
| Sveikatos biuro direktorius |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
2 |
29846 |
29846 |
||||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF) |
3 |
33503 |
33503 |
|||||||
| 13 programai viso asignavimų |
82174 |
82174 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| Iš viso: |
20043160 |
18574456 |
222854 |
608454 |
637396 |
|||||
*Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12
6 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
6 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)
eurai
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų |
||
| Išlaidoms |
iš jų: |
Turtui |
|||||||
| Darbo užmokesčiui |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
2752625 |
1564095 |
770650 |
1188530 |
| 02 |
21844 |
21844 |
13824 |
0 |
|||||
| 04 |
73708 |
73708 |
47236 |
0 |
|||||
| 06 |
137034 |
135296 |
88144 |
1738 |
|||||
| 08 |
15387 |
15387 |
11260 |
0 |
|||||
| 09 |
78169 |
77300 |
55751 |
869 |
|||||
| 10 |
224925 |
223187 |
145012 |
1738 |
|||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
04 |
194700 |
0 |
0 |
194700 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
04 |
48510 |
24481 |
0 |
24029 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
04 |
14578 |
14578 |
0 |
0 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
05 |
1268546 |
1242694 |
0 |
25852 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
2580715 |
401518 |
0 |
2179197 |
|||
| 06 |
1732715 |
1641046 |
0 |
91669 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
252847 |
143403 |
0 |
109444 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
215139 |
1448 |
0 |
213691 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
22225 |
0 |
0 |
22225 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
14191 |
14191 |
0 |
0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
113697 |
97026 |
0 |
16671 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
18825 |
0 |
0 |
18825 |
|||
| VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras |
02 |
Turizmo plėtra |
04 |
229669 |
229669 |
0 |
0 |
||
| VšĮ Jaunimo užimtumo centras |
09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
79993 |
79993 |
0 |
0 |
||
| Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
5792 |
5792 |
0 |
0 |
||
| Iš viso: |
10095834 |
6006656 |
1131877 |
4089178 |
|||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
57642 |
57642 |
41894 |
0 |
| Iš viso: |
57642 |
57642 |
41894 |
0 |
|||||
| 3 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
142509 |
142509 |
6681 |
0 |
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
453246 |
415011 |
212634 |
38235 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
4634 |
4634 |
0 |
0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
70145 |
70145 |
50846 |
0 |
|||
| Iš viso: |
670534 |
632299 |
270161 |
38235 |
|||||
| 4 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
10 |
Kultūros plėtra |
08 |
288399 |
287240 |
146717 |
1159 |
| 07 |
Švietimas |
09 |
5712 |
5712 |
4357 |
||||
| Iš viso: |
294111 |
292952 |
151074 |
1159 |
|||||
| 5 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
221247 |
220668 |
145906 |
579 |
| Iš viso: |
221247 |
220668 |
145906 |
579 |
|||||
| 6 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
325832 |
320805 |
147753 |
5027 |
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
2896 |
2896 |
0 |
0 |
|||
| Iš viso: |
328728 |
323701 |
147753 |
5027 |
|||||
| 7 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
81057 |
74672 |
36258 |
6385 |
| Iš viso: |
81057 |
74672 |
36258 |
6385 |
|||||
| 8 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
483913 |
483913 |
265762 |
0 |
| Iš viso: |
483913 |
483913 |
265762 |
0 |
|||||
| 9 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
572129 |
571259 |
327132 |
870 |
| Iš viso: |
572129 |
571259 |
327132 |
870 |
|||||
| 10 |
Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
495980 |
495980 |
282467 |
0 |
| Iš viso: |
495980 |
495980 |
282467 |
0 |
|||||
| 11 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
962699 |
961300 |
657217 |
1399 |
| Iš viso: |
962699 |
961300 |
657217 |
1399 |
|||||
| 12 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
547841 |
544594 |
360601 |
3247 |
| Iš viso: |
547841 |
544594 |
360601 |
3247 |
|||||
| 13 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
523321 |
521929 |
328499 |
1392 |
| Iš viso: |
523321 |
521929 |
328499 |
1392 |
|||||
| 14 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1060716 |
1060716 |
745972 |
0 |
| Iš viso: |
1060716 |
1060716 |
745972 |
0 |
|||||
| 15 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
1080806 |
1079358 |
754065 |
1448 |
| Iš viso: |
1080806 |
1079358 |
754065 |
1448 |
|||||
| 16 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K.. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
456398 |
455819 |
313733 |
579 |
| Iš viso: |
456398 |
455819 |
313733 |
579 |
|||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
223398 |
217399 |
138752 |
5999 |
| Iš viso: |
223398 |
217399 |
138752 |
5999 |
|||||
| 18 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
1823457 |
1823457 |
0 |
0 |
| Iš viso: |
1823457 |
1823457 |
0 |
0 |
|||||
| 19 |
Druskininkų sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
63349 |
63349 |
37115 |
0 |
| Iš viso: |
63349 |
63349 |
37115 |
0 |
|||||
| Iš viso: |
20043160 |
15887663 |
6136238 |
4155497 |
|||||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12
7 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
7 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO SPECIALIUJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ASIGNAVIMAI
eurai
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų paskirtis |
Asignavimų planas |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
347 |
||
| Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti |
579 |
||||||||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6594 |
||||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7200 |
||||||||
| Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimas |
18673 |
||||||||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
23054 |
||||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3504 |
||||||||
| Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4055 |
||||||||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2462 |
||||||||
| 02 |
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
7125 |
|||||||
| Civilinei saugai |
14719 |
||||||||
| 04 |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
73708 |
|||||||
| 10 |
Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui |
2645 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimui |
4822 |
||||||||
| Socialinių paslaugų administravimui |
2955 |
||||||||
| Vaikų teisių apsaugai |
51003 |
||||||||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13400 |
||||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas |
1670 |
||||||||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra |
04 |
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
2567972 |
|||||
| Melioracijai |
12743 |
||||||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
101367 |
|||||
| 7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
0 |
||||||||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijų ir saugyklų įrengimui |
14481 |
|||||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
18825 |
|||||
| Iš viso: |
2953903 |
||||||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
142509 |
||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra |
04 |
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
10404 |
|||||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
Priešgaisrinei saugai |
70145 |
|||||
| Iš viso: |
223058 |
||||||||
| 3 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
122613 |
|
| 7 % |
47109 |
||||||||
| neformaliojo ugdymo programoms vykdyti |
21936 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
1278 |
||||||||
| Iš viso: |
192936 |
||||||||
| 4 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
220055 |
|
| 7 % |
2317 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
4740 |
||||||||
| Iš viso: |
227112 |
||||||||
| 5 |
Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
189623 |
|
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
3120 |
||||||||
| Iš viso: |
192743 |
||||||||
| 6 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
51812 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
682975 |
|||||||
| 7 % |
41459 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
3306 |
||||||||
| Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui |
420 |
||||||||
| Iš viso: |
779972 |
||||||||
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
315264 |
|
| 7 % |
1874 |
||||||||
| Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui |
421 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
3420 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui |
4420 |
||||||||
| Iš viso: |
325399 |
||||||||
| 8 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
272227 |
|
| 7 % |
20879 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
2988 |
||||||||
| Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui |
420 |
||||||||
| Iš viso: |
296514 |
||||||||
| 9 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
719953 |
|
| 7 % |
97802 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
4308 |
||||||||
| Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui |
420 |
||||||||
| Iš viso: |
822483 |
||||||||
| 10 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
7340 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
793620 |
|||||||
| 7 % |
24020 |
||||||||
| Išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui |
421 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
3642 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui |
14086 |
||||||||
| Iš viso: |
843129 |
||||||||
| 11 |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
7 % |
8375 |
|
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
1278 |
||||||||
| Iš viso: |
9653 |
||||||||
| 12 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
7 % |
5712 |
|
| 10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
594 |
|||||
| Iš viso: |
6306 |
||||||||
| 13 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui |
5251 |
||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
1524 |
||||||||
| Iš viso: |
6775 |
||||||||
| 14 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui |
1172 |
||
| Iš viso: |
1172 |
||||||||
| 15 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui |
6645 |
||
| Išlaidų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu, apmokėjimui |
294 |
||||||||
| Iš viso: |
6939 |
||||||||
| 16 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
61972 |
||
| Iš viso: |
61972 |
||||||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
98494 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
120523 |
||||||||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
106375 |
||||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
41730 |
||||||||
| Iš viso: |
367122 |
||||||||
| 18 |
Druskininkų sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
29846 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai |
33503 |
||||||||
| Iš viso: |
63349 |
||||||||
| Iš viso: |
7380537 |
||||||||
Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-12
8 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-120
8 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
eurai
| Eil. Nr. |
Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijos pavadinimas |
Asignavimų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1 |
01. |
Bendros valstybės paslaugos |
2810267 |
|
| 2 |
02. |
Gynyba |
21844 |
|
| 3 |
03. |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
90128 |
|
| 4 |
04. |
Ekonomika |
3571097 |
|
| 5 |
05. |
Aplinkos apsauga |
1268546 |
|
| 6 |
06. |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1893778 |
|
| 7 |
07. |
Sveikatos apsauga |
82174 |
|
| 8 |
08. |
Poilsis, kultūra ir religija |
1249279 |
|
| 9 |
09. |
Švietimas |
6520531 |
|
| 10 |
10. |
Socialinė apsauga |
2535516 |
|
| Iš viso: |
20043160 |
|||