VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 26 d. Nr. TS-124

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 45 punktu ir atsižvelgdama į Visagino savivaldybės strateginio planavimo komisijos rekomendacijas (2018 m. birželio 6 d. protokolas Nr. (1.23)-9-471), nusprendžia:

Pakeisti Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (kartu su 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-91 pakeitimu), Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) 01 tikslo „Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla“ 01.02. uždavinį „Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus“ ir įtraukti naują 03.01.02.05. priemonę „Dalyvavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose (Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas)“ (asignavimų valdytojas Visagino savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188711925) (Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinės pridedamos).

Savivaldybės merė                                                                                                        Dalia Štraupaitė

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-124

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS

PROGRAMA (03)

03.01.02.05. priemonė „Dalyvavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose“

Įgyvendinant priemonę pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos III prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas“ 3.1. uždavinį „Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas“ bus vykdomas projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“įgyvendinimas. Projekto pareiškėjas Latgalos regiono planavimo agentūra, Visagino savivaldybės administracija projekte dalyvauja kaip partneris. Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje per gatvės sporto renginius bei tam pritaikytą infrastruktūrą.

Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto aikštelė šalia „Atgimimo“ gimnazijos. Numatoma, kad bus įgyvendintos tokios veiklos:

1. Organizuojamos gatvės sporto varžybos rizikos grupės paaugliams („Ghetto games“).

2. Organizuojami mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos metodinės rekomendacijos.

3. Įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai standartiniam ir mažajam futbolui; mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės sporto infrastruktūros pritaikymas gatvės sportui).

Bendra projekto vertė 116 450,00 Eur (tenkanti Visagino savivaldybei).

Partnerio nuosavas įnašas 17 467,50 Eur (15 proc.), iš jų:

Savivaldybės biudžetas (7,5 proc.) – 8 734,5 Eur;

Valstybės biudžetas (7,5 proc.) – 8 733 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

	VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 03)
	TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas		Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis		2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur								2018 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur								2018 m. asignavimų planas, tūkst. Eur								2019 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
									Iš viso		Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso		Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso		Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
											Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui
	1	2	3	4		7	8																										21	22
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas
	Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa
	01	Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla
	01	02	Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus
03	01	02	05	Dalyvavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose		įstaigos	ES										49,491		23,689		6,840		25,802		49,491		23,689		6,840		25,802		49,491
							SB										4,367		0,497		0,604		3,870		4,367		0,497		0,604		3,870		4,368
							VB										4,366		0,496		0,604		3,870		4,366		0,496		0,604		3,870		4,367
							Iš viso:										58,224		24,682		8,048		33,542		58,224		24,682		8,048		33,542		58,226	0,000
				Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“įgyvendinimas		188711925	ES										49,491		23,689		6,840		25,802		49,491		23,689		6,840		25,802		49,491
							SB										4,367		0,497		0,604		3,870		4,367		0,497		0,604		3,870		4,368
							VB										4,366		0,496		0,604		3,870		4,366		0,496		0,604		3,870		4,367
							Iš viso:										58,224		24,682		8,048		33,542		58,224		24,682		8,048		33,542		58,226	0,000
			Iš viso uždaviniui:						131,746		130,946		6,300		0,800		198,974		163,132		13,848		35,842		157,444		121,302		14,448		36,142		196,276	139,050
		Iš viso tikslui:							802,069		801,269		452,370		0,800		928,053		890,933		492,448		37,120		927,534		886,252		508,438		41,282		930,465	873,239
			Iš viso programai:						802,069		801,269		452,370		0,800		928,053		890,933		492,448		37,120		927,534		886,252		508,438		41,282		930,465	873,239
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai					2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur									2018 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur								2018 m. asignavimų planas, tūkst. Eur								2019 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur		2020 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
					Iš viso			Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso		Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso		Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
								Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:					788,379			787,579		452,370		0,800		854,976		847,528		471,704		7,448		871,877		860,267		500,994		11,610		857,387		854,019
Savivaldybės biudžeto lėšos SB					657,523			657,523		422,100		0,000		687,386		682,238		442,114		5,148		741,967		733,597		470,804		8,370		687,937		684,569
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(ĮP)					114,296			113,496		17,600		0,800		151,300		149,000		17,100		2,300		113,620		110,380		17,700		3,240		152,450		152,450
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB(MK)					16,560			16,560		12,670		0,000		16,290		16,290		12,490		0,000		16,290		16,290		12,490		0,000		17,000		17,000
Paskolos lėšos P
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:					13,690			13,690		0,000		0,000		73,077		43,405		20,744		29,672		55,657		25,985		7,444		29,672		73,078		19,220
Europos Sąjungos paramos lėšos ES														49,491		23,689		6,840		25,802		49,491		23,689		6,840		25,802		49,491
Valstybės biudžeto lėšos LRVB					7,190			7,190		0,000		0,000		21,786		17,916		13,904		3,870		4,366		0,496		0,604		3,870		21,787		17,420
Kiti finansavimo šaltiniai Kt					6,500			6,500		0,000		0,000		1,800		1,800		0,000		0,000		1,800		1,800		0,000		0,000		1,800		1,800
IŠ VISO:					802,069			801,269		452,370		0,800		928,053		890,933		492,448		37,120		927,534		886,252		508,438		41,282		930,465		873,239