KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
2020 m. gruodžio 17 d. Nr. T11-457
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1172 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ 47 punktu,Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. A1-1064 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. lapkričio6 d. įsakymu Nr. 3-673„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A1-1191 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 327,439tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T11-66 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“:
3.1. 1 priedą:
3.1.1. Įrašyti eilutę Nr. 2.2.1.10., skiltyje „Pajamų rūšys“ įrašant žodžius „Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai (VBD)“.
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Sumos tūkst. eurų |
| 1 |
2 |
3 |
| 2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
62,439 |
| 2.1. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams |
215,639 |
| 2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
217,6 |
| 2.1.1.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
217,6 |
| 2.1.2. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
-0,361 |
| 2.1.2.13. |
Dotacija patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti |
-0,361 |
| 2.1.3. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams |
-1,6 |
| 2.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
-153,2 |
| 2.2.1. |
Kitos dotacijos turtui įsigyti |
-154,8 |
| 2.2.1.1. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-4,8 |
| 2.2.1.9. |
Klaipėdos rajono kretingalės seniūnijos Plikių miestelio Grauminės gatvei (Nr. KL1019) rekonstruoti |
-200,0 |
| 2.2.1.10. |
Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai |
50,0 |
| 2.2.2. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti |
1,6 |
| 4. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
265,0 |
| 4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
15,0 |
| 4.5. |
Vietinės rinkliavos |
250,0 |
| 4.5.1. |
Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
250,0 |
| 8. |
Iš viso pajamų: |
327,439 |
3.2. 2 priedą:
| tūkst. eurų |
|||
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso: |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
| 36. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
5,0 |
5,0 |
| 39. |
Klaipėdos r. paramos šeimai centras |
5,0 |
5,0 |
| 40. |
Priekulės socialinių paslaugų centras |
5,0 |
5,0 |
| IŠ VISO PAJAMŲ: |
15,0 |
15,0 |
|
3.3. 3 priedą:
3.3.1. Įrašyti eilutes Nr. 54.1.11., 55.33., 56.15., skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ įrašant žodžius „Dotacija mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai (VBD)“.
| tūkst. eurų |
|||||||
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 1. |
Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija |
0,6 |
-3,193 |
-39,390 |
3,793 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 1.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,6 |
-3,193 |
-39,390 |
3,793 |
|
| 1.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,6 |
0,6 |
3,0 |
|||
| 1.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
-3,793 |
-25,434 |
3,793 |
||
| 1.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-16,956 |
|||
| 2. |
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija |
0,0 |
-17,9 |
18,1 |
17,9 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 2.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
-17,9 |
18,1 |
17,9 |
|
| 2.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-17,9 |
16,5 |
17,9 |
||
| 2.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
|||
| 3. |
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |
31,92 |
31,92 |
47,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 3.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
31,92 |
31,92 |
47,0 |
||
| 3.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
31,92 |
31,92 |
52,3 |
|||
| 3.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
|||
| 3.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-6,7 |
|||
| 5. |
Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla |
0,0 |
-2,13 |
-5,853 |
2,13 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 5.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
-2,13 |
-5,853 |
2,13 |
|
| 5.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|||
| 5.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
-2,13 |
2,13 |
|||
| 5.1.6. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-6,953 |
|||
| 6. |
Gargždų „Minijos" progimnazija |
0,0 |
-5,8 |
11,461 |
5,8 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 6.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
-5,8 |
11,461 |
5,8 |
|
| 6.1.2. |
Iš jos: speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
-5,8 |
22,0 |
5,8 |
||
| 6.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-10,539 |
|||
| 7. |
Agluonėnų pagrindinė mokykla |
0,0 |
-1,1 |
0,05 |
1,1 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 7.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
-1,1 |
0,05 |
1,1 |
|
| 7.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-1,1 |
1,1 |
|||
| 7.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,00 |
0,05 |
|||
| 8. |
Dituvos pagrindinė mokykla |
10,1 |
10,1 |
10,524 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 8.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
10,1 |
10,1 |
10,524 |
||
| 8.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
|||
| 8.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
4,450 |
|||
| 8.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-4,026 |
|||
| 9. |
Dovilų pagrindinė mokykla |
0,0 |
0,0 |
-5,274 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 9.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
0,0 |
-5,274 |
||
| 9.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-5,274 |
|||
| 11. |
Ketvergių pagrindinė mokykla |
0,0 |
-2,63 |
-10,012 |
2,63 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 11.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
-2,63 |
-10,012 |
2,63 |
|
| 11.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-2,63 |
3,5 |
2,63 |
||
| 11.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-4,504 |
|||
| 11.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-9,008 |
|||
| 12. |
Kretingalės pagrindinė mokykla |
0,6 |
0,6 |
-2,953 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 12.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,6 |
0,6 |
-2,953 |
||
| 12.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,6 |
0,6 |
4,9 |
|||
| 12.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-7,853 |
|||
| 13. |
Lapių pagrindinė mokykla |
0,0 |
26,5 |
36,8 |
-26,5 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 13.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-39,3 |
-12,8 |
4,5 |
-26,5 |
|
| 13.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-39,3 |
-12,8 |
4,5 |
-26,5 |
||
| 13.2. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
39,3 |
39,3 |
32,3 |
||
| 13.2.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
39,3 |
39,3 |
32,3 |
|||
| 14. |
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla |
0,0 |
2,5 |
-3,96 |
-2,5 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 14.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
2,5 |
-3,96 |
-2,5 |
|
| 14.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
2,5 |
1,0 |
-2,5 |
||
| 14.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
|||
| 14.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-5,86 |
|||
| 16. |
Vėžaičių pagrindinė mokykla |
0,0 |
-5,496 |
-9,821 |
5,496 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 16.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
-5,496 |
-9,821 |
5,496 |
|
| 16.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-0,218 |
8,4 |
0,218 |
||
| 16.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
-5,278 |
-5,654 |
5,278 |
||
| 16.1.5. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-12,567 |
|||
| 19. |
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas" |
35,5 |
35,5 |
18,348 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 19.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
35,5 |
35,5 |
18,348 |
||
| 19.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
35,5 |
35,5 |
37,5 |
|||
| 19.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-6,385 |
|||
| 19.1.4. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-12,767 |
|||
| 20. |
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis" |
28,3 |
28,3 |
28,617 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 20.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
28,3 |
28,3 |
28,617 |
||
| 20.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
28,3 |
28,3 |
33,5 |
|||
| 20.1.4. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-4,883 |
|||
| 21. |
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė" |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 21.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
||
| 21.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|||
| 26. |
Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas" |
6,63 |
6,63 |
7,648 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 26.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
6,63 |
6,63 |
7,648 |
||
| 26.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
6,63 |
6,63 |
13,6 |
|||
| 26.1.4. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-5,952 |
|||
| 28. |
Priekulės vaikų lopšelis-darželis |
0,0 |
0,0 |
-1,88 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 28.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
0,0 |
-1,88 |
||
| 28.1.4. |
Iš jos: dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-1,88 |
|||
| 30. |
Gargždų muzikos mokykla |
18,0 |
18,0 |
27,6 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 30.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
18,0 |
18,0 |
27,6 |
||
| 30.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
18,0 |
18,0 |
27,6 |
|||
| 33. |
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras |
0,6 |
0,6 |
5,65 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 33.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,6 |
0,6 |
5,65 |
||
| 33.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,6 |
0,6 |
5,65 |
|||
| 34. |
Klaipėdos rajono švietimo centras |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 34.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
||
| 34.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
|||
| 34.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|||
| 35. |
Pedagoginė psichologinė tarnyba |
3,1 |
3,1 |
5,7 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 35.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,1 |
3,1 |
5,7 |
||
| 35.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
3,1 |
3,1 |
6,9 |
|||
| 35.1.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
0,0 |
-1,2 |
|||
| 37. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
5,0 |
-53,3 |
0,3 |
58,3 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 37.1. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
04. |
5,0 |
-53,3 |
0,3 |
58,3 |
|
| 37.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-58,3 |
0,3 |
58,3 |
||
| 37.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
5,0 |
5,0 |
||||
| 38. |
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
4,039 |
4,039 |
-1,656 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 38.1. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
4,039 |
4,039 |
-1,656 |
||
| 38.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
|||
| 38.1.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-4,7 |
|||
| 38.1.7. |
Dotacija patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
-0,361 |
-0,361 |
-0,356 |
|||
| 39. |
Gargždų socialinių paslaugų centras |
11,2 |
11,2 |
10,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 39.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
11,2 |
11,2 |
10,0 |
||
| 39.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
11,2 |
11,2 |
10,0 |
|||
| 40. |
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras |
13,0 |
13,0 |
19,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 40.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
13,0 |
13,0 |
19,0 |
||
| 40.1.2. |
Iš jos: valstybinėms funkcijoms (VBD) |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||
| 40.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
5,0 |
5,0 |
11 |
|||
| 41. |
Priekulės socialinių paslaugų centras |
5,0 |
5,0 |
0,8 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 41.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
5,0 |
5,0 |
0,8 |
||
| 41.1.2. |
Iš jos: lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
5,0 |
5,0 |
0,8 |
|||
| 43. |
Jono Lankučio viešoji biblioteka |
0,0 |
-4,93 |
-12,3 |
4,93 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 43.1. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
0,0 |
-4,93 |
-12,3 |
4,93 |
|
| 43.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-4,93 |
-12,3 |
4,93 |
||
| 51. |
Sporto centras |
-39,0 |
-39,0 |
14,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 51.1. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
-39,0 |
-39,0 |
14,0 |
||
| 51.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
-39,0 |
-39,0 |
14,0 |
|||
| 52. |
Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 52.1. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
03. |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
||
| 52.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|||
| 52.1.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0 |
14,1 |
|||
| 53. |
Kontrolės ir audito tarnyba |
5,2 |
5,2 |
7,9 |
|||
| Iš jų: |
01. |
||||||
| 53.1. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
5,2 |
5,2 |
7,9 |
|||
| 53.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
5,2 |
5,2 |
7,9 |
|||
| 54. |
Savivaldybės administracija |
187,65 |
612,15 |
131,047 |
-424,5 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
79,6 |
14,6 |
65,0 |
||
| 54.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos (SB) |
29,6 |
14,6 |
15,0 |
|||
| 54.1.11. |
Dotacija mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai (VBD) |
50,0 |
50,0 |
||||
| 54.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.2.1. |
04. |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.2.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,0 |
0 |
1,0 |
|||
| 54.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
-181,1 |
264,8 |
-8,9 |
-445,9 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.3.1. |
05. |
-181,1 |
264,8 |
-8,9 |
-445,9 |
||
| 54.3.1.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-431,1 |
14,8 |
-8,9 |
-445,9 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.3.1.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
0,0 |
0 |
0,9 |
|||
| 54.3.1.2.5. |
Gargždų seniūnija |
-14,8 |
0 |
-6,0 |
-14,8 |
||
| 54.3.1.2.6. |
Judrėnų seniūnija |
0,0 |
0 |
-1,8 |
|||
| 54.3.1.2.8. |
Priekulės seniūnija |
0,0 |
0 |
-2 |
|||
| 54.3.1.6. |
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
250,0 |
250,0 |
||||
| 54.5. |
5. Socialinės paramos programa |
202,9 |
201,3 |
-1,5 |
1,6 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.5.1. |
10. |
202,9 |
201,3 |
-1,5 |
1,6 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.5.1.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
202,9 |
202,9 |
||||
| 54.5.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,0 |
-1,6 |
-1,5 |
1,6 |
||
| 54.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
31,6 |
40,0 |
-8,4 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.6.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
222,4 |
40 |
182,4 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.6.1.3. |
Dovilų seniūnija |
5,0 |
5,0 |
||||
| 54.6.1.5. |
Gargždų seniūnija |
5,0 |
5,0 |
||||
| 54.6.1.9. |
Sendvario seniūnija |
5,0 |
5,0 |
||||
| 54.6.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
5,0 |
5,0 |
||||
| 54.6.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
14,0 |
14,0 |
|||
| 54.6.3. |
valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP) |
04. |
-4,8 |
-4,80 |
|||
| 54.6.7. |
Dotacija Klaipėdos rajono kretingalės seniūnijos Plikių miestelio Grauminės gatvei (Nr. KL1019) rekonstruoti (VBD(COVID)) |
04. |
-200,0 |
-200,0 |
|||
| 54.7. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
24,3 |
-0,8 |
0,197 |
25,1 |
|
| Iš jos: |
|||||||
| 54.7.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
24,3 |
-0,8 |
0,197 |
25,1 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.7.1.1. |
Priekulės seniūnija |
1,0 |
1,0 |
||||
| 54.8. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
0,0 |
1,9 |
-1,9 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.8.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
1,9 |
-1,9 |
|||
| 54.9. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
30,35 |
90,35 |
140,25 |
-60,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.9.1. |
01. |
-76,85 |
-16,85 |
30,3 |
-60,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.9.1.1. |
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos SB) |
0,0 |
0 |
11,0 |
|||
| 54.9.1.2. |
Savivaldybės administracija |
-76,85 |
-16,85 |
19,3 |
-60,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 54.9.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-76,85 |
-16,85 |
19,3 |
-60,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.9.1.2.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,0 |
0 |
1,0 |
|||
| 54.9.1.2.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
0,0 |
0 |
0,5 |
|||
| 54.9.1.2.1.8. |
Priekulės seniūnija |
0,0 |
0 |
1,0 |
|||
| 54.9.1.2.1.9. |
Sendvario seniūnija |
0,0 |
0 |
1,0 |
|||
| 54.9.1.2.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
0,0 |
0 |
3,5 |
|||
| 54.9.3. |
04. |
98,0 |
98,0 |
99,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.9.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
98,0 |
98,0 |
99,0 |
|||
| 54.9.5. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
10,0 |
10,0 |
|||
| 54.9.6. |
savivaldybės lėšos (SB) |
07. |
2,2 |
2,2 |
2,7 |
||
| 54.9.7. |
savivaldybės lėšos (SB) |
08. |
-14,0 |
-14 |
-4,0 |
||
| 54.9.8. |
09. |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
|||
| 54.9.8.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
|||
| 54.9.9. |
10. |
6,7 |
6,7 |
8,05 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.9.9.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 54.9.9.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|||
| 54.9.9.1.3. |
Dovilų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|||
| 54.9.9.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
|||
| 54.9.9.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
-0,1 |
-0,1 |
0,2 |
|||
| 54.9.9.1.8. |
Priekulės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|||
| 54.9.9.1.9. |
Sendvario seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|||
| 54.9.9.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|||
| 54.9.9.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|||
| 54.9.9.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
6,7 |
6,7 |
6,55 |
|||
| 55. |
IŠ VISO: |
327,439 |
678,860 |
327,546 |
-351,421 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
215,222 |
416,047 |
-215,222 |
||
| 55.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
-17,001 |
-12,777 |
17,001 |
||
| 55.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
217,6 |
217,60 |
23,950 |
|||
| 55.6. |
valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP) |
-4,8 |
-4,8 |
||||
| 55.9. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
15,0 |
15,0 |
12,4 |
|||
| 55.12. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,0 |
-1,6 |
-0,5 |
1,6 |
||
| 55.14. |
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
250,0 |
250,0 |
||||
| 55.25. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-111,218 |
|||
| 55.28. |
Dotacija Klaipėdos rajono kretingalės seniūnijos Plikių miestelio Grauminės gatvei (Nr. KL1019) rekonstruoti (VBD(COVID)) |
-200,0 |
-200,0 |
||||
| 55.32. |
Dotacija patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
-0,361 |
-0,361 |
-0,356 |
|||
| 55.33. |
Dotacija mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai (VBD) |
50,0 |
50,0 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 56. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
175,65 |
100,801 |
111,555 |
74,849 |
|
| Iš jos: |
|||||||
| 56.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
125,65 |
117,802 |
234,950 |
7,848 |
||
| 56.2. |
speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML) |
0,0 |
-17,001 |
-12,777 |
17,001 |
||
| 56.5. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|||
| 56.13. |
Dotacija išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-111,218 |
|||
| 56.15. |
Dotacija mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai (VBD) |
50,0 |
50,0 |
||||
| 57. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
5,0 |
-53,3 |
1,3 |
58,3 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 57.1. |
04. |
5,0 |
-53,3 |
1,3 |
58,3 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 57.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
-58,3 |
0,3 |
58,3 |
||
| 57.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
5,0 |
5,0 |
||||
| 57.1.5. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|||
| 58. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
-181,1 |
264,8 |
-8,9 |
-445,9 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 58.1. |
05. |
-181,1 |
264,8 |
-8,9 |
-445,9 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 58.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-431,1 |
14,8 |
-8,9 |
-445,9 |
||
| 58.1.6. |
VšĮ "Gargždų švara" vykdomų priemonių finansavimas (GŠV) |
250,0 |
250,0 |
||||
| 59. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
4,039 |
4,039 |
-1,656 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 59.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
|||
| 59.2. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
0,0 |
0,0 |
-4,7 |
|||
| 59.8. |
Dotacija patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti (VBD(COVID)) |
-0,361 |
-0,361 |
-0,356 |
|||
| 60. |
5. Socialinės paramos programa |
271,4 |
269,8 |
60,6 |
1,6 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 60.1. |
10. |
271,4 |
269,8 |
60,6 |
1,6 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 60.1.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
50,5 |
50,5 |
42,3 |
0,0 |
||
| 60.1.3. |
valstybinėms funkcijoms (VBD) |
210,9 |
210,9 |
8,0 |
|||
| 60.1.4. |
lėšos už paslaugas ir nuomą (S) |
10,0 |
10,0 |
11,8 |
0,0 |
||
| 60.1.6. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (ES) |
0,0 |
-1,6 |
-1,5 |
1,6 |
||
| 61. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
31,6 |
40,0 |
-8,4 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 61.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
04. |
222,4 |
40,0 |
182,4 |
||
| 61.2. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
14,0 |
14,0 |
|||
| 61.3. |
valstybės biudžeto dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP) |
04. |
-4,8 |
-4,8 |
|||
| 61.7. |
Dotacija Klaipėdos rajono kretingalės seniūnijos Plikių miestelio Grauminės gatvei (Nr. KL1019) rekonstruoti (VBD(COVID)) |
04. |
-200,0 |
-200,0 |
|||
| 62. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
24,3 |
-5,73 |
-12,103 |
30,03 |
|
| Iš jos: |
|||||||
| 62.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
24,3 |
-5,73 |
-12,103 |
30,03 |
||
| 63. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
-39,0 |
-37,1 |
14,0 |
-1,9 |
|
| Iš jos: |
|||||||
| 63.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-39,0 |
-37,1 |
14,0 |
-1,9 |
||
| 64. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
35,55 |
95,55 |
162,75 |
-60,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 64.1. |
01. |
-71,65 |
-11,65 |
38,2 |
-60,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 64.1.1. |
Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos) |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|||
| 64.1.2. |
Savivaldybės administracija |
-76,85 |
-16,85 |
19,3 |
-60,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 64.1.2.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
-76,85 |
-16,85 |
19,3 |
-60,0 |
||
| 64.1.3. |
Kontrolės ir audito tarnyba |
5,2 |
5,2 |
7,9 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 64.1.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
5,2 |
5,2 |
7,9 |
|||
| 64.3. |
03. |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 64.3.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|||
| 64.3.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
0,0 |
0,0 |
14,1 |
|||
| 64.4. |
04. |
98,0 |
98,0 |
99,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 64.4.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
98,0 |
98,0 |
99,0 |
|||
| 64.6. |
savivaldybės lėšos (SB) |
06. |
10,0 |
10,0 |
|||
| 64.7. |
savivaldybės lėšos (SB) |
07. |
2,2 |
2,2 |
2,7 |
||
| 64.8. |
savivaldybės lėšos (SB) |
08. |
-14,0 |
-14,0 |
-4,0 |
||
| 64.9. |
09. |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
|||
| 64.9.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
|||
| 64.10. |
10. |
6,7 |
6,7 |
8,1 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 64.10.1. |
savivaldybės lėšos (SB) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|||
| 64.10.2. |
valstybinei funkcijai (VBD) |
6,7 |
6,7 |
6,55 |
|||
3.4. 4 priedą:
| tūkst. eurų |
||||
| Įstaigos pavadinimas |
Socialinei paramai mokiniams |
Socialinėms paslaugoms |
Iš viso: |
|
| Klaipėdos r. savivaldybės administracija |
67,6 |
139,5 |
207,1 |
|
| Paramos šeimai centras |
8,0 |
8,0 |
||
| Iš viso: |
67,6 |
147,5 |
215,1 |
|
3.4. 6 priedą:
| tūkst. eurų |
|||||||
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 2. |
Savivaldybės administracija |
0,0 |
-112,4 |
112,4 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 2.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-200,0 |
0,0 |
-200,0 |
||
| 2.1.1. |
iš jos: skolintos lėšos (SL) |
-200,0 |
0,0 |
-200,0 |
|||
| 2.2. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
05. |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||
| 2.2.2. |
skolintos lėšos (SL) |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
| 2.4. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
87,4 |
-25,0 |
112,4 |
|||
| 2.4.1. |
iš jos: savivaldybės biudžeto 2019 m. viršplaninės pajamos (VLK) |
04. |
87,4 |
-25,0 |
112,4 |
||
| 2.6. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
-87,4 |
-87,4 |
||||
| Iš jos: |
|||||||
| 2.6.3. |
savivaldybės biudžeto 2019 m. viršplaninės pajamos (VLK) |
04. |
-72,4 |
-72,4 |
|||
| 2.6.4. |
savivaldybės biudžeto 2019 m. viršplaninės pajamos (VLK) |
06. |
-10,0 |
-10,0 |
|||
| 2.6.5. |
savivaldybės biudžeto 2019 m. viršplaninės pajamos (VLK) |
08. |
-5,0 |
-5,0 |
|||
| 3. |
Iš viso: |
0,0 |
-112,4 |
112,4 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 3.1. |
savivaldybės biudžeto 2019 m. viršplaninės pajamos (VLK) |
0,0 |
-112,4 |
112,4 |
|||
| 3.4. |
skolintos lėšos (SL) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T11-66 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).