VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-252 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-VIII-428
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-523 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytos dotacijos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal savivaldybes“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-252 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
3. Pakeisti sprendimo 1.1 punktu patvirtintą 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| DOTACIJOS (17+26) |
16 |
9.501,8 |
| Einamiesiems tikslams (18+24+25) |
17 |
8.243,7 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
25 |
93,2 |
| KITOS PAJAMOS (30+34+33+40) |
29 |
728,3 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (35+36+37+38) |
34 |
579,3 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
37 |
15,7 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+29+41) |
42 |
20.223,1 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
43 |
600,7 |
| IŠ VISO (42+43) |
44 |
20.823,8 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
45 |
2.951,5 |
4. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
4.1. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2016 metų pajamos |
IŠ VISO, tūkst. Eur |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9,5 |
|
2,3 |
10,0 |
21,8 |
| Iš viso: |
51,3 |
71,1 |
15,7 |
441,2 |
579,3 |
4.2. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
339,5 |
339,5 |
80,8 |
0,0 |
| 6 |
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
192,1 |
192,1 |
117,6 |
0,0 |
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
327,5 |
327,5 |
200,9 |
0,0 |
| 9 |
Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras |
185,5 |
185,5 |
124,2 |
0,0 |
| 23 |
Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykla |
355,6 |
355,6 |
252,6 |
0,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.698,5 |
8.265,1 |
5.183,2 |
433,4 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.151,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
227,4 |
227,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
30,7 |
30,7 |
23,5 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 2 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
13,8 |
13,8 |
8,6 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
28,6 |
28,6 |
14,9 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
898,8 |
884,3 |
536,7 |
14,5 |
| 5 |
Viešosios biblioteka |
521,1 |
519,4 |
324,7 |
1,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.519,8 |
1.503,6 |
884,9 |
16,2 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
62,5 |
62,5 |
47,7 |
0,0 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
23.775,3 |
18.471,1 |
8.581,8 |
5.304,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.703,6 |
9.622,0 |
4.218,8 |
1.081,6 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
187,9 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
2.951,5 |
0,0 |
0,0 |
2.951,5 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.806,5 |
1.806,5 |
737,6 |
0,0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.151,7 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
554,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
618,4 |
605,4 |
71,7 |
13,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.208,1 |
504,0 |
0,0 |
704,1 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
93,2 |
93,2 |
71,2 |
0,0 |
|
| IŠ VISO: |
23.775,3 |
18.471,1 |
8.581,8 |
5.304,2 |
|
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
3.475,2 |
|
|
3.475,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
20.300,1 |
18.471,1 |
8.581,8 |
1.829,0 |
|
4.3. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
|
|
9 |
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
122,6 |
122,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso: |
220,6 |
220,6 |
58,1 |
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
2.771,6 |
1.855,5 |
361,0 |
916,1 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-duagiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
98,8 |
98,8 |
73,6 |
0,0 |
| Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
104,1 |
104,1 |
78,1 |
0,0 |
| IŠ VISO: |
8.124,6 |
6.866,5 |
4.032,2 |
1.258,1 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.806,5 |
1.806,5 |
737,6 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.151,7 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
554,0 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1.208,1 |
504,0 |
0,0 |
704,1 |
||
4.4. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
1.843,8 |
1.811,7 |
949,0 |
32,1 |
| 9 |
Švietimas |
8.783,1 |
8.349,7 |
5.242,6 |
433,4 |
| IŠ VISO: |
23.775,3 |
18.471,1 |
8.581,8 |
5.304,2 |
|
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
3.475,2 |
0,0 |
0,0 |
3.475,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
20.300,1 |
18.471,1 |
8.581,8 |
1.829,0 |
|
4.5. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
11.825,2 |
6.989,1 |
1.410,9 |
4.836,1 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
220,6 |
220,6 |
58,1 |
0,0 |
| 6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus , lėšos skirtos: |
13,8 |
13,8 |
8,6 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| 7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos: |
28,6 |
28,6 |
14,9 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
898,8 |
884,3 |
536,7 |
14,5 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
33,3 |
33,3 |
25,4 |
0,0 |
| 13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
192,1 |
192,1 |
117,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
98,8 |
98,8 |
73,6 |
0,0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
327,5 |
327,5 |
200,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
21,8 |
21,8 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Nedzingės mokykla- daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
185,5 |
185,5 |
124,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
104,1 |
104,1 |
78,1 |
0,0 |
| 30. Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
355,6 |
355,6 |
252,6 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| 33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
521,1 |
519,4 |
324,7 |
1,7 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
27,5 |
27,5 |
21,0 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
23.775,3 |
18.471,1 |
8.581,8 |
5.304,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.703,6 |
9.622,0 |
4.218,8 |
1.081,6 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.284,0 |
1.284,0 |
187,9 |
0,0 |
| Banko paskola |
2.951,5 |
0,0 |
0,0 |
2.951,5 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.806,5 |
1.806,5 |
737,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.343,0 |
4.343,0 |
3.151,7 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
213,0 |
213,0 |
142,9 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
554,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
618,4 |
605,4 |
71,7 |
13,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.208,1 |
504,0 |
0,0 |
704,1 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
93,2 |
93,2 |
71,2 |
0,0 |
| IŠ VISO: |
23.775,3 |
18.471,1 |
8.581,8 |
5.304,2 |
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
3.475,2 |
0,0 |
0,0 |
3.475,2 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
20.300,1 |
18.471,1 |
8.581,8 |
1.829,0 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu
Nr. T-VIII-428
8 priedas
2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymas
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Paskirstoma suma, tūkst. Eur |
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||
| 1 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
1,2 |
0,9 |
| 2 |
Vinco Krėvės Mickevičiaus memorialinis muziejus |
0,5 |
0,4 |
| 3 |
Viešoji biblioteka |
27,5 |
21,0 |
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
33,3 |
25,4 |
| 5 |
J.Čiurlionytės menų mokykla |
0,5 |
0,4 |
|
|
Iš viso: |
63,0 |
48,1 |
_____________________