KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T11-260
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-480 „Dėl Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T11-79 „Dėl sutikimo reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Drevernos vaikų darželio“ 1 ir 3 punktais, n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 563,6 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2017 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“:
3.1. 1 priedą:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Sumos tūkst. eurų |
| 1. |
Mokesčiai |
443,5 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
443,5 |
| 2. |
Dotacijos |
74,0 |
| 2.3. |
Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
74,0 |
| 2.3.4. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti |
74,0 |
| 2.3.4.2. |
Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
74,0 |
| 4. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
31,1 |
| 4.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
31,1 |
| 5. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
10,0 |
| 6. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
5,0 |
| 6.1. |
Pajamos už parduotą žemę |
5,0 |
| 7. |
Iš viso: |
563,6 |
3.2. 2 priedą:
| tūkst. eurų |
|||||
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso: |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
Pajamos už patalpų nuomą |
| 37. |
Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
4,0 |
4,0 |
||
| 43. |
Gargždų krašto muziejus |
2,1 |
2,1 |
||
| 44. |
Gargždų kultūros centras |
25,0 |
25,0 |
||
| IŠ VISO PAJAMŲ: |
31,1 |
31,1 |
0,0 |
0,0 |
|
3.3. 3 priedą:
Eilutės Nr. 26 skiltyje „Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas“ vietoje žodžių „Drevernos vaikų darželis“ įrašyti žodžius „Drevernos mokykla-darželis“.
| tūkst. eurų |
|||||||
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 9. |
Dovilų pagrindinė mokykla |
3,3 |
3,3 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 9.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,3 |
3,3 |
|||
| 9.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
3,3 |
3,3 |
||||
| 10. |
Drevernos pagrindinė mokykla |
-31,207 |
-31,207 |
-20,757 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 10.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-31,207 |
-31,207 |
-20,757 |
||
| 10.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
-14,585 |
-14,585 |
-8,234 |
|||
| 10.1.2. |
mokinio krepšelio lėšos |
-16,218 |
-16,218 |
-12,214 |
|||
| 10.1.4. |
valstybės biudžeto lėšos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
-0,404 |
-0,404 |
-0,309 |
|||
| 12. |
Ketvergių pagrindinė mokykla |
3,1 |
3,1 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 12.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,1 |
3,1 |
|||
| 12.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
3,1 |
3,1 |
||||
| 15. |
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla |
7,5 |
7,5 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 15.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
7,5 |
7,5 |
|||
| 15.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
7,5 |
7,5 |
||||
| 26. |
Drevernos mokykla-darželis |
31,207 |
31,207 |
20,757 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 26.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
31,207 |
31,207 |
20,757 |
||
| 26.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
14,585 |
14,585 |
8,234 |
|||
| 26.1.2. |
mokinio krepšelio lėšos |
16,218 |
16,218 |
12,214 |
|||
| 26.1.5. |
valstybės biudžeto lėšos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,404 |
0,404 |
0,309 |
|||
| 33. |
Gargždų sporto mokykla |
9,9 |
9,9 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 33.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
9,9 |
9,9 |
|||
| 33.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
9,9 |
9,9 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37. |
Gargždų atviras jaunimo centras |
1,5 |
1,5 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 37.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
1,5 |
1,5 |
|||
| 37.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
1,5 |
1,5 |
||||
| 38. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
0,6 |
0,6 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 38.1. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
04. |
0,6 |
0,6 |
|||
| 38.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
0,6 |
0,6 |
||||
| 39. |
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
4,0 |
2,466 |
1,534 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 39.1. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
4,0 |
2,466 |
1,534 |
||
| 39.1.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
4,0 |
2,466 |
1,534 |
|||
| 45. |
Gargždų krašto muziejus |
2,1 |
2,1 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 45.2. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
2,1 |
2,1 |
|||
| 45.2.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
2,1 |
2,1 |
||||
| 46. |
Gargždų kultūros centras |
25,0 |
25,0 |
2,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 46.2. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
25,0 |
25,0 |
2,0 |
||
| 46.2.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
25,0 |
25,0 |
2,0 |
|||
| 55. |
Savivaldybės administracija |
506,6 |
321,4 |
1,026 |
185,2 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
275,0 |
159,1 |
115,9 |
||
| 55.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
201,0 |
159,1 |
41,9 |
|||
| 55.1.10. |
VIP numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
74,0 |
74,0 |
||||
| 55.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-0,7 |
-0,7 |
||||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.2.1. |
04. |
-0,7 |
-0,7 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.2.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-0,7 |
-0,7 |
||||
| 55.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
-6,9 |
1,2 |
-8,1 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.3.1. |
05. |
-6,9 |
1,2 |
-8,1 |
|||
| 55.3.1.1. |
Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0,0 |
10,0 |
-10,0 |
|||
| 55.3.1.2. |
savivaldybės lėšos |
-6,9 |
-8,8 |
1,9 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.3.1.2.3. |
Dovilų seniūnija |
7,0 |
7,0 |
||||
| 55.3.1.2.8. |
Priekulės seniūnija |
2,0 |
2,0 |
||||
| 55.5. |
5. Socialinės paramos programa |
-17,5 |
-52,5 |
1,026 |
35,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.5.1. |
10. |
-17,5 |
-52,5 |
1,026 |
35,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.5.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-17,5 |
-52,5 |
35,0 |
|||
| 55.5.1.2. |
valstybinėms funkcijoms |
0,0 |
0,0 |
1,026 |
|||
| 55.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
110,4 |
170,0 |
-59,6 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.6.1. |
savivaldybės lėšos |
04. |
50,4 |
110,0 |
-59,6 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.6.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
4,0 |
4,0 |
||||
| 55.6.1.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
2,0 |
2,0 |
||||
| 55.6.1.3. |
Dovilų seniūnija |
11,0 |
11,0 |
||||
| 55.6.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
5,0 |
5,0 |
||||
| 55.6.1.5. |
Gargždų seniūnija |
14,0 |
14,0 |
||||
| 55.6.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
3,0 |
3,0 |
||||
| 55.6.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
11,0 |
11,0 |
||||
| 55.6.1.8. |
Priekulės seniūnija |
18,0 |
18,0 |
||||
| 55.6.1.9. |
Sendvario seniūnija |
13,0 |
13,0 |
||||
| 55.6.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
9,0 |
9,0 |
||||
| 55.6.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
10,0 |
10,0 |
||||
| 55.6.2. |
savivaldybės lėšos |
06. |
60,0 |
60,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.6.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
2,0 |
2,0 |
||||
| 55.6.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
2,0 |
2,0 |
||||
| 55.6.2.3. |
Dovilų seniūnija |
1,0 |
1,0 |
||||
| 55.6.2.4. |
Endriejavo seniūnija |
1,0 |
1,0 |
||||
| 55.6.2.5. |
Gargždų seniūnija |
39,0 |
39,0 |
||||
| 55.6.2.6. |
Judrėnų seniūnija |
0,5 |
0,5 |
||||
| 55.6.2.7. |
Kretingalės seniūnija |
3,0 |
3,0 |
||||
| 55.6.2.8. |
Priekulės seniūnija |
3,0 |
3,0 |
||||
| 55.6.2.9. |
Sendvario seniūnija |
1,0 |
1,0 |
||||
| 55.6.2.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
1,5 |
1,5 |
||||
| 55.6.2.11. |
Vėžaičių seniūnija |
6,0 |
6,0 |
||||
| 55.7. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
19,4 |
-0,7 |
20,1 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.7.1. |
savivaldybės lėšos |
19,4 |
-0,7 |
20,1 |
|||
| 55.8. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
49,1 |
19,1 |
30,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.8.1. |
savivaldybės lėšos |
49,1 |
19,1 |
30,0 |
|||
| 55.9. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
77,8 |
25,9 |
51,9 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.9.1. |
01. |
71,8 |
19,9 |
51,9 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.9.1.2. |
Savivaldybės administracija |
71,8 |
19,9 |
51,9 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 55.9.1.2.1. |
savivaldybės lėšos |
71,8 |
19,9 |
51,9 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.9.1.2.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
1,3 |
1,3 |
||||
| 55.9.1.2.1.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
5,6 |
1,6 |
4,0 |
|||
| 55.9.1.2.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
2,0 |
2,0 |
||||
| 55.9.4. |
04. |
5,0 |
5,0 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 55.9.4.5. |
lėšos už parduotą žemę |
5,0 |
5,0 |
||||
| 55.9.8. |
savivaldybės lėšos |
08. |
1,0 |
1,0 |
|||
| 56. |
IŠ VISO: |
563,6 |
376,866 |
3,026 |
186,734 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 56.1. |
savivaldybės lėšos |
453,5 |
332,3 |
0,0 |
121,2 |
||
| 56.3. |
valstybinėms funkcijoms |
0,0 |
0,0 |
1,026 |
|||
| 56.9. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
31,1 |
29,566 |
2,0 |
1,534 |
||
| 56.10. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0,0 |
10,0 |
-10,0 |
|||
| 56.19. |
lėšos už parduotą žemę |
5,0 |
5,0 |
||||
| 56.20. |
VIP numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 57. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
300,3 |
184,4 |
115,9 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 57.1. |
savivaldybės lėšos |
226,3 |
184,4 |
41,9 |
|||
| 57.13. |
VIP numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
74,0 |
0,0 |
74,0 |
|||
| 58. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-0,1 |
-0,1 |
||||
| Iš jos: |
|||||||
| 58.1. |
04. |
-0,1 |
-0,1 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 58.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-0,1 |
-0,1 |
||||
| 59. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
-6,9 |
1,2 |
-8,1 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 59.1. |
05. |
-6,9 |
1,2 |
-8,1 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 59.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-6,9 |
-8,8 |
1,9 |
|||
| 59.1.3. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0,0 |
10,0 |
-10,0 |
|||
| 60. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
4,0 |
2,466 |
1,534 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 60.3. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
4,0 |
2,466 |
1,534 |
|||
| 61. |
5. Socialinės paramos programa |
-17,5 |
-52,5 |
1,026 |
35,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 61.1. |
10. |
-17,5 |
-52,5 |
1,026 |
35,0 |
||
| Iš jų: |
|||||||
| 61.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-17,5 |
-52,5 |
35,0 |
|||
| 61.1.3. |
valstybinėms funkcijoms |
0,0 |
0,0 |
1,026 |
|||
| 62. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
110,4 |
170,0 |
-59,6 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 62.1. |
savivaldybės lėšos |
04. |
50,4 |
110,0 |
-59,6 |
||
| 62.2. |
savivaldybės lėšos |
06. |
60,0 |
60,0 |
|||
| 63. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
46,5 |
26,4 |
2,0 |
20,1 |
|
| Iš jos: |
|||||||
| 63.1. |
savivaldybės lėšos |
19,4 |
-0,7 |
20,1 |
|||
| 63.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
27,1 |
27,1 |
2,0 |
|||
| 64. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
49,1 |
19,1 |
30,0 |
||
| Iš jos: |
|||||||
| 64.1. |
savivaldybės lėšos |
49,1 |
19,1 |
30,0 |
|||
| 65. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
77,8 |
25,9 |
51,9 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 65.1. |
01. |
71,8 |
19,9 |
51,9 |
|||
| Iš jų: |
|||||||
| 65.1.2. |
Savivaldybės administracija |
71,8 |
19,9 |
51,9 |
|||
| Iš jos: |
|||||||
| 65.1.2.1. |
savivaldybės lėšos |
71,8 |
19,9 |
51,9 |
|||
| 65.4. |
04. |
5,0 |
5,0 |
||||
| Iš jų: |
|||||||
| 65.4.5. |
lėšos už parduotą žemę |
5,0 |
5,0 |
||||
| 65.8. |
savivaldybės lėšos |
08. |
1,0 |
1,0 |
|||
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).