visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo

2018 m. birželio 26 d. Nr. TS-123

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr.3-234 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-201 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-91 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-46 „Dėl Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“, 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-92 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 306,797 tūkst. eurų, iš jų: 108,3 tūkst. eurų dotacija iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kapitalui formuoti, 143,853 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų 14,518 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 129,335 tūkst. eurų kapitalui formuoti, 44,225 tūkst. eurų kita dotacija (valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti), 0,599 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 9,82 tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas ir 582,651 tūkst. eurų 2017 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos), ir dėl to padidinti asignavimus:

1.1.1. 108,3 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos projektui „Veteranų gatvės rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“ turtui įsigyti;

1.1.2. 14,518 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimus iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti išlaidoms, iš jų 10,501 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (projektui „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“);

1.1.3. 129,335 tūkst. eurų  Visagino savivaldybės administracijai Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti turtui įsigyti (projektui „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui Visagino savivaldybėje“);

1.1.4. 0,173 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“ asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.5. 0,358 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.6. 0,040 tūkst. eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.7. 9,8 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centrui asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Savivaldybės ekonominės  plėtros programai išlaidoms;

1.1.8. 0,048 tūkst. eurų Švietimo pagalbos tarnybai asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.9. 582,651 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų asignavimus numatytiems projektams finansuoti turtui, iš jų: 477,764 Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus projektui „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ ir 104,887 tūkst. eurų Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“;

1.1.10. 44.225 tūkst. eurų Švietimo paslaugų plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, iš jų: 12,950 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai, iš jų 9,925 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;  12,120 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai, iš jų 9,289 tūkst. eurų darbo užmokesčiui; 6,735 tūkst. eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai, iš jų 5,162 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;  9,234 tūkst. eurų Draugystės progimnazijai, iš jų 7,077 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;  3,186 tūkst. eurų „Žiburio“ pagrindinei mokyklai, iš jų 2,442 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 107,352 tūkst. eurų, iš jų: 22,5 tūkst. eurų dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (socialinei paramai mokiniams), 13,623 tūkst. eurų savivaldybių išlaidoms tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui išlaikyti, 67,729 tūkst. eurų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 3,5 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ir dėl to sumažinti asignavimus:

1.2.1. 22,5 tūkst. eurų asignavimus iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų asignavimus išlaidoms, iš jų: 0,9 tūkst. eurų Savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus, iš jų 0,690 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, ir 21,6 tūkst. eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programos išlaidoms, pagal 1 priedą;

1.2.2. 13,623 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Savivaldybės valdymo ir tobulinimo programos asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) išlaidoms, iš jų 10,440 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.2.3. 67,729 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti turtui (projektui „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“);

1.2.4. 3,5 tūkst. eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms.

1.3. Perskirstyti asignavimus:

1.3.1. 0,060 tūkst. eurų, skirtus Rekreacijos paslaugų centrui Kūno kultūros ir sporto plėtros programai iš biudžetinių įstaigų pajamų darbo užmokesčiui, skirti darbdavių socialinei paramai pinigais;

1.3.2. 0,330 tūkst. eurų, skirtus Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš biudžetinių įstaigų pajamų darbo užmokesčiui, skirti darbdavių socialinei paramai pinigais;

1.3.3. 16,830 tūkst. eurų, skirtus Švietimo plėtros programai iš mokymo reikmėms finansuoti lėšų darbo užmokesčiui, skirti išlaidoms pagal 2 priedą;

1.3.4. 25,619 tūkst. eurų, skirtus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų darbo užmokesčiui, skirti išlaidoms pagal 3 priedą;

1.3.5. 1,708 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės ekonominės  plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, skirti turtui įsigyti;

1.3.6. 18,839 tūkst. eurų, skirtus Kūrybos namams Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš  savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų projektui „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją“ išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;

1.3.7. skirtus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, tarp asignavimų valdytojų pagal 4 priedą;

1.3.8.  2,100 tūkst. eurų, skirtus „Verdenės“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš  savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų projektui „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti“ (Creation of the relaxation developing environment for special needs children from Latvia and Lithuanija for live guality improvement) išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;

1.3.9. 2,299 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimui programai iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų išlaidoms, skirti tai pačiai programai vykdyti išlaidoms: 0,250 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“, 0,285 tūkst. eurų Kūrybos namams, 0,150 tūkst. eurų Švietimo pagalbos tarnybai, 1,329 tūkst. eurų Socialinės paslaugų centrui, 0,285 tūkst. eurų Šeimos ir vaiko gerovės centrui.

2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo ir 1.3 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „23193,425“ įrašant skaičių „23392,870“, vietoje skaičiaus „1043,5“ įrašant skaičių „1050,419“, vietoje skaičiaus „2037,044“ įrašant skaičių „2619,695“ ir šį  papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas –23392,870 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų –1050,419 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokas (1.1 priedas), ir 2619,695 tūkst. eurų 2017 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšos);“.

2.2. 1.3 papunktį vietoje skaičiaus „25020,614“ įrašant skaičių „25802,710“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3. Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimus – 25802,710 tūkst. eurų ir 543,85 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2 priedas), iš jų:“;

2.3. 1.3.1 papunktį vietoje skaičiaus „17840,569“ įrašant skaičių „18430,139“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.1. 18430.139 tūkst. eurų – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir 543,85 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (2.1 priedas);

2.4. 1.3.2 papunktį vietoje skaičiaus „995,992“ įrašant skaičių „973,492“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.2. 973,492 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2.2 priedas);“.

2.5. 1.3.5 papunktį vietoje skaičiaus „909,923“ įrašant skaičių „1048,825“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.5. 1048,825 tūkst. eurų – lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (2.5 priedas);“.

2.6. 1.3.6 papunktį vietoje skaičiaus „1130,258“ įrašant skaičių „1206,382“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3.6. 1206,382 tūkst. eurų – lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (2.6 priedas);“.

3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo ir 1.3 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:

3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.2. 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2018 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	Pajamos už paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
2	Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“	53,173	0,173		53,000
3	Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	52,858	0,358		52,500
9	„Gerosios vilties“ progimnazija	61,960	0,370	0,090	61,500
14	Švietimo pagalbos tarnyba	21,048	0,048	8,000	13,000
15	Rekreacijos paslaugų centras	123,600	41,000	82,600
	IŠ VISO	1050,419	200,272	114,417	735,730“

3.3. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.4. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.5. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2018 m. biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.6. 2.3 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. lėšos švietimo įstaigoms mokymo reikmėms finansuoti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.7. 2.4 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.8. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

3.9. 2.6 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. lėšos iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės merė                                                                                                        Dalia Štraupaitė