VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 24 d. Nr. T-VII-1145

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4 ir 13 straipsniais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-VII-176 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 359.4 punktu ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-VII-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2014-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą - 19 349 932 eurus pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) 19 736 190 eurų asignavimų: 17 454 317 eurų  išlaidoms, iš jų 8 132 459 eurai darbo užmokesčiui, ir 2 281 873 eurai turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais).

2. Patvirtinti:

2.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės 2015 metų biudžetą(2 priedas).

2.2. Asignavimus pagal programas (3 priedas).

2.3. Asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas).

2.4. Asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas).

2.5. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).

2.6. 2014 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą (7 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

3.1. sudarant bei tvirtinant 2015 metų programų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2014 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas taupiai naudoti biudžeto lėšas;

3.3. išlaidoms vykdyti pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vidas Mikalauskas

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, eurais

MOKESČIAI (2+7+11)

1

9.404.973

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

8.424.608

Gyventojų pajamų mokestis, iš viso(4+5+6)

3

8.424.608

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4

4.449.722

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

5

2.033.737

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

6

1.941.149

Turto mokesčiai (8+9+10)

7

337.987

Žemės mokestis

8

79.935

Paveldimo turto mokestis

9

3.186

Nekilnojamojo turto mokestis

10

254.866

Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13)

11

642.378

Mokestis už aplinkos teršimą

12

37.651

Rinkliavos(14+15)

13

604.727

Valstybės rinkliavos

14

28.962

Vietinės rinkliavos

15

575.765

DOTACIJOS (17+18+23+24+26)

16

8.668.986

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

17

405.468

Einamiesiems tikslams (19+23)

18

7.699.049

Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22)

19

6.388.678

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

20

1.792.793

Mokinio krepšeliui finansuoti

21

4.326.286

Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

22

269.599

Bendrosios dotacijos kompensacija

23

1.310.371

Kapitalui formuoti (25)

24

564.469

Kapitalui formuoti

25

564.469

KITOS PAJAMOS (27+31+36+37)

26

612.547

Turto pajamos (28)

27

127.433

Nuoma (29+30)

28

127.433

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

29

86.886

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

30

40.547

Pajamos už teikiamas paslaugas (32+33+34+35)

31

482.218

Pajamos už prekes ir paslaugas

32

40.778

Pajamos už patalpų nuomą

33

44.457

Pajamos už atsitiktines paslaugas

34

26.617

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

35

370.366

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

36

1.448

Kitos neišvardytos pajamos

37

1.448

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

38

5.792

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+26+38)

39

18.692.298

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

40

657.634

IŠ VISO(39+40)

41

19.349.932

Skolintos lėšos

42

386.258

 

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETĄ

eurai

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2015 metų pajamos

IŠ VISO

Pajamos už patalpų nuoma

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Varėnos rajono savivaldybės administracija

24531

 

 

 

24531

Merkinės seniūnija

2.259

 

 

 

2.259

Merkinės globos namai

 

 

29

98.789

98.818

Varėnos globos namai

 

 

 

72.347

72.347

Viešoji biblioteka

 

 

869

 

869

Socialinių paslaugų centras

869

6.372

 

 

7.241

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus

 

463

 

 

463

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus

 

724

 

 

724

Varėnos kultūros centras

7.241

8.109

4.924

 

20.274

Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis

 

 

 

24.328

24.328

Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis

 

 

 

41.705

41.705

Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis

 

 

 

40.257

40.257

Žilinų pagrindinė mokykla

290

 

 

116

406

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

 

 

232

116

348

Marcinkonių pagrindinė mokykla

 

 

 

145

145

Nedzingės pagrindinė mokykla

 

 

869

 

869

Perlojos daugiafunkcis centras

579

 

 

145

724

Matuizų vidurinė mokykla

 

 

 

7.675

7.675

Varėnos „Ąžuolo" vidurinė mokykla

579

 

145

 

724

Varėnos „Ryto" progimnazija

 

 

145

 

145

Valkininkų vidurinė mokykla

 

 

 

10.137

10.137

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

 

 

1.448

145

1.593

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

579

 

 

 

579

Merkinės pagrindinė mokykla

7.530

 

579

5.792

13.901

Varėnos moksleivių kūrybos centras

 

1.940

 

 

1.940

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

 

23.170

 

 

23.170

Varėnos sporto mokykla

 

 

5.792

 

5.792

Varėnos švietimo centras

 

 

10.137

 

10.137

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

1.448

 

1.448

Vaikų globos namai „Spengla"

 

 

 

68.669

68.669

Iš viso:

44.457

40.778

26.617

370.366

482.218

 

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai, eurais

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

411.211

377.486

54.793

33.725

2

Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis

160.644

159.344

87.843

1.300

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

324.006

322.706

187.644

1.300

4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

346.495

346.495

206.559

0

5

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla

300.420

300.420

199.414

0

6

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

176.682

175.232

98.921

1.450

7

Marcinkonių pagrindinė mokykla

250.907

250.907

167.078

0

8

Merkinės pagrindinė mokykla

302.344

302.344

185.176

0

9

Nedzingės pagrindinė mokykla

162.447

162.447

105.631

0

10

Perlojos daugiafunkcis centras

41.187

41.187

23.364

0

11

Varėnos specialioji mokykla

168.204

168.204

106.375

0

12

Valkininkų sanatorijos mokykla

140.485

140.485

89.401

0

13

Vydenių pagrindinė mokykla

208.412

208.412

145.284

0

14

Žilinų pagrindinė mokykla

333.851

263.333

169.133

70.518

15

Matuizų vidurinė mokykla

410.787

407.887

262.063

2.900

16

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

578.583

577.573

377.762

1.010

17

Panočių pagrindinė mokykla

305.313

303.863

200.971

1.450

18

Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinė mokykla

445.061

445.061

290.814

0

19

Valkininkų gimnazija

765.169

605.878

389.022

159.291

20

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

918.089

918.089

601.883

0

21

Varėnos „Ryto“ progimnazija

702.913

698.573

468.983

4.340

22

Moksleivių kūrybos centras

151.998

151.998

91.636

0

23

J.Čiurlionytės menų mokykla

332.019

332.019

230.693

0

24

Varėnos sporto mokykla

206.495

206.495

115.806

0

25

Varėnos švietimo centras

133.064

133.064

89.543

0

 

Iš viso programai, iš jų:

8.276.786

7.999.502

4.945.792

277.284

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3.496.187

3.369.505

1.788.660

126.682

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.326.286

4.326.286

3.084.698

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

108.812

108.812

72.434

0

Kapitalui formuoti

150.602

0

0

150.602

Biudžetinių įstaigų pajamos

194.899

194.899

0

0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

34.905

34.905

0

0

2

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

437.975

437.975

302.074

0

3

Varėnos švietimo centras

19.318

11.701

1.216

7.617

Iš viso programai, iš jų:

492.198

484.581

303.290

7.617

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

54.223

46.606

1.216

7.617

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

437.975

437.975

302.074

0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2.611.760

2.609.730

203.208

2.030

2

Merkinės globos namai

315.247

315.247

166.677

0

3

Varėnos globos namai

168.171

164.981

77.214

3.190

4

Socialinių paslaugų centras

224.053

223.183

152.281

870

5

Valkininkų globos namai „Spengla“

471.376

467.611

253.447

3.765

Iš viso programai, iš jų:

3.790.607

3.780.752

852.827

9.855

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1.264.617

1.254.762

490.620

9.855

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.310.371

1.310.371

0

0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

760.550

760.550

165.874

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

160.787

160.787

122.712

0

Biudžetinių įstaigų pajamos

294.282

294.282

73.621

0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

496.525

123.316

20.795

373.209

2

Visuomenės sveikatos biuras

80.973

80.973

54.043

0

Iš viso programai, iš jų:

577.498

204.289

74.838

373.209

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

404.263

123.316

20.795

280.947

Banko paskola

11.168

0

0

11.168

Kapitalui formuoti

81.094

0

0

81.094

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

78.634

78.634

54.043

0

Biudžetinių įstaigų pajamos

2.339

2.339

0

0

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

276.124

276.124

6.409

0

Iš viso programai, iš jų:

276.124

276.124

6.409

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

45.008

45.008

0

0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

231.116

231.116

6.409

0

6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

26.267

1.360

0

24.907

2

Varėnos švietimo centras

9.530

9.530

5.560

0

Iš viso programai, iš jų:

35.797

10.890

5.560

24.907

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

35.797

10.890

5.560

24.907

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

34.030

34.030

0

0

2

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus

13.528

12.078

7.240

1.450

3

Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus

22.039

22.039

12.945

0

4

Varėnos kultūros centras

1.235.251

732.585

442.860

502.666

5

Viešosios biblioteka

423.944

418.154

265.845

5.790

Iš viso programai, iš jų:

1.728.792

1.218.886

728.890

509.906

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1.370.603

1.193.470

728.890

177.133

Kapitalui formuoti

332.773

0

0

332.773

Biudžetinių įstaigų pajamos

25.416

25.416

0

0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

561.634

399.915

37.070

161.719

2

Matuizų seniūnas

15.236

14.511

5.880

725

3

Merkinės seniūnas

28.535

27.810

8.750

725

4

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

13.325

13.325

0

0

Iš viso programai, iš jų:

618.730

455.561

51.700

163.169

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

618.730

455.561

51.700

163.169

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracijos direktorius

1.023.994

1.004.209

0

19.785

Iš viso programai, iš jų:

1.023.994

1.004.209

0

19.785

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1.023.994

1.004.209

0

19.785

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1.879.798

1.736.002

1.079.043

143.796

2

Kontrolės ir audito tarnyba

46.635

44.895

32.670

1.740

3

Matuizų seniūnija

41.845

30.265

17.815

11.580

4

Merkinės seniūnija

65.956

53.211

33.625

12.745

5

Finansų skyrius

881.430

155.150

0

726.280

Iš viso programai, iš jų:

2.915.664

2.019.523

1.163.153

896.141

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2.243.832

1.722.781

973.174

521.051

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

284.518

284.518

189.979

0

Banko paskola

375.090

0

0

375.090

Biudžetinių įstaigų pajamos

12.224

12.224

0

0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ:

19.736.190

17.454.317

8.132.459

2.281.873

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

10.557.254

9.226.108

4.060.615

1.331.146

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.310.371

1.310.371

0

0

Banko paskola

386.258

0

0

386.258

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.792.793

1.792.793

718.379

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.326.286

4.326.286

3.084.698

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

269.599

269.599

195.146

0

Kapitalui formuoti

564.469

0

0

564.469

Biudžetinių įstaigų pajamos

529.160

529.160

73.621

0

 

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, eurais

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti)

72.520

72.520

54.793

0

 

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti)

4.211

4.211

0

0

 

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)

211.515

211.515

0

0

 

Iš viso:

288.246

288.246

54.793

0

 

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

 

10

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

6.246

6.246

4.768

0

 

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

65.060

65.060

0

0

 

Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

140.610

140.610

0

0

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

108.289

108.289

82.676

0

 

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

212.520

212.520

0

0

 

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

51.263

51.263

0

0

 

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

10.977

10.977

4.779

0

 

Pašalpų  administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

3.516

3.516

2.665

0

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

18.212

18.212

0

0

 

Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas

728

728

550

0

 

Iš viso:

617.421

617.421

95.438

0

 

4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

 

7

VŠĮ Varėnos ligoninės modernizavimas (kapitalui formuoti)

81.094

0

0

81.094

 

 

Iš viso:

81.094

0

0

81.094

 

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

4

Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

128.306

128.306

0

0

 

Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8.394

8.394

6.409

0

 

Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

94.416

94.416

0

0

 

Iš viso:

231.116

231.116

6.409

0

 

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

 

1

 

 

 

 

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8.573,0

8.573,0

6.545,0

0,0

 

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

377,0

377,0

290,0

0,0

 

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

579,0

579,0

434,0

0,0

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8.312,0

8.312,0

1.767,0

0,0

 

Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

9.334,0

9.334,0

5.840,0

0,0

 

 

 

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7.600,0

7.600,0

5.800,0

0,0

 

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

24.183,0

24.183,0

18.478,0

0,0

 

Iš viso:

58.958,0

58.958,0

39.154,0

0,0

 

2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5.648,0

5.648,0

3.852,0

0,0

 

Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

12.321,0

12.321,0

8.486,0

0,0

 

Iš viso:

17.969,0

17.969,0

12.338,0

0,0

 

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

132.588,0

132.588,0

84.589,0

0,0

 

10

Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

63.022,0

63.022,0

46.136,0

0,0

 

Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

11.981,0

11.981,0

7.762,0

0,0

 

Iš viso:

75.003,0

75.003,0

53.898,0

0,0

 

IŠ VISO :

1.502.395

1.421.301

346.619

81.094

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

49.452

49.452

36.813

0

Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

130.404

130.404

96.964

0

Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelis darželis

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti)

133.753

133.753

99.429

0

Varėnos „Šaltinėlio" pradinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

195.635

195.635

145.774

0

Marcinkonių pagrindinė  mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

143.795

143.795

108.403

0

Merkinės pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

98.157

98.157

73.821

0

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)

80.100

80.100

60.316

0

Nedzingės pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

85.080

85.080

64.126

0

Perlojos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti)

7.533

7.533

5.609

0

Varėnos specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

70.687

70.687

53.519

0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

79.442

79.442

52.856

0

Išviso:

150.129

150.129

106.375

0

Valkininkų sanatorijos mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

92.350

92.350

69.823

0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

29.370

29.370

19.578

0

Išviso:

121.720

121.720

89.401

0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

138.847

138.847

104.709

0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

172.477

172.477

129.803

0

Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos energetinio ūkio atnaujinimas (kapitalui formuoti)

63.716

0

0

63.716

Iš viso:

236.193

172.477

129.803

63.716

Matuizų vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

266.058

266.058

199.418

0

Panočių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

184.653

184.653

139.021

0

Varėnos „Ąžuolo" gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

641.482

641.482

481.283

0

Varėnos „Ryto" progimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

506.612

506.612

378.623

0

Valkininkų vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

347.695

347.695

260.807

0

Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti)

86.886

0

0

86.886

Išviso:

434.581

347.695

260.807

86.886

Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti)

246.687

246.687

185.194

0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti)

370.844

370.844

278.627

0

J.Čiurlionytės menų mokykla

9

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

16.479

16.479

12.581

0

Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti)

2.766

2.766

2.112

0

Iš viso:

19.245

19.245

14.693

0

Varėnos sporto mokykla

9

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti)

13.675

13.675

10.441

0

Moksleivių kūrybos centras

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre

13.506

13.506

10.311

0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti)

29.313

29.313

22.378

0

IŠ VISO :

4.297.454

4.146.852

3.102.339

150.602

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

3

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

437.975

437.975

302.074

0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

61.805

61.805

32.351

0

Varėnos globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

66.179

66.179

27.079

0

Socialinių paslaugų centras

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

15.145

15.145

11.006

0

Valkininkų globos namai „Spengla"

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti)

160.787

160.787

122.712

0

IŠ VISO :

303.916

303.916

193.148

0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

7

Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

38.261

38.261

24.241

0

7

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

40.373

40.373

29.802

0

IŠ VISO :

78.634

78.634

54.043

0

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Varėnos kultūros centras

8

Varėnos kultūros centro ir parodų salės pastato rekonstravimas (kapitalui formuoti)

332.773

0

0

332.773

ASIGNAVIMAI IŠ VISO:

6.953.147

6.388.678

3.998.223

564.469

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.792.793

1.792.793

718.379

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.326.286

4.326.286

3.084.698

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

269.599

269.599

195.146

0

Kapitalui formuoti

564.469

0

0

564.469

 

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

5 priedas

 

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, eurais

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros valstybės paslaugos

2.414.414

1.553.548

847.383

860.866

2

Gynyba

17.969

17.969

12.338

0

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

446.960

446.960

302.074

0

4

Ekonomika

768.162

453.272

90.149

314.890

5

Aplinkos apsauga

1.023.994

1.004.209

0

19.785

6

Būstas ir komunalinis ūkis

572.695

403.574

102.645

169.121

7

Sveikatos priežiūra

186.917

96.813

63.428

90.104

8

Poilsis, kultūra ir religija

1.946.466

1.406.498

774.016

539.968

9

Švietimas

8.329.426

8.085.867

5.006.412

243.559

10

Socialinė apsauga

4.029.187

3.985.607

934.014

43.580

IŠ VISO:

19.736.190

17.454.317

8.132.459

2.281.873

 

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

6 priedas

 

Asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams

 

Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimai , tūkst. Lt

iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidos iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

7.356.248

6.597.077

1.401.318

759.171

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4.503.313

3.836.404

1.054.699

666.909

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.310.371

1.310.371

0

0

Banko paskola

11.168

0

0

11.168

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.133.055

1.133.055

291.826

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

288.246

288.246

54.793

0

Kapitalui formuoti

81.094

0

0

81.094

Biudžetinės įstaigos pajamos

29.001

29.001

0

0

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

46.635

44.895

32.670

1.740

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

46.635

44.895

32.670

1.740

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

57.081

44.776

23.695

12.305

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

57.081

44.776

23.695

12.305

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

94.491

81.021

42.375

13.470

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

92.020

78.550

42.375

13.470

Biudžetinės įstaigos pajamos

2.471

2.471

0

0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

437.975

437.975

302.074

0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

437.975

437.975

302.074

0

6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos:

13.528

12.078

7.240

1.450

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

13.065

11.615

7.240

1.450

Biudžetinės įstaigos pajamos

463

463

0

0

7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos:

22.039

22.039

12.945

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

21.315

21.315

12.945

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

724

724

0

0

8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1.235.251

732.585

442.860

502.666

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

879.118

709.225

442.860

169.893

Kapitalui formuoti

332.773

0

0

332.773

Biudžetinės įstaigos pajamos

23.360

23.360

0

0

9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

160.644

159.344

87.843

1.300

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

85.840

84.540

51.030

1.300

Mokinio krepšeliui finansuoti

49.452

49.452

36.813

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

25.352

25.352

0

0

10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

324.006

322.706

187.644

1.300

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

150.135

148.835

90.680

1.300

Mokinio krepšeliui finansuoti

130.404

130.404

96.964

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

43.467

43.467

0

0

11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos:

346.495

346.495

206.559

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

171.685

171.685

107.130

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

133.753

133.753

99.429

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

41.057

41.057

0

0

12. Šaltinėlio pradinė mokykla, lėšos skirtos:

300.420

300.420

199.414

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

104.785

104.785

53.640

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

195.635

195.635

145.774

0

13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

176.682

175.232

98.921

1.450

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

96.185

94.735

38.605

1.450

Mokinio krepšeliui finansuoti

80.100

80.100

60.316

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

397

397

0

0

14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

250.907

250.907

167.078

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

106.955

106.955

58.675

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

143.795

143.795

108.403

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

157

157

0

0

15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos:

302.344

302.344

185.176

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

190.250

190.250

111.355

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

98.157

98.157

73.821

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

13.937

13.937

0

0

16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

162.447

162.447

105.631

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

76.490

76.490

41.505

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

85.080

85.080

64.126

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

877

877

0

0

17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

41.187

41.187

23.364

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

32.930

32.930

17.755

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

7.533

7.533

5.609

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

724

724

0

0

18. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

168.204

168.204

106.375

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

18.075

18.075

0

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

79.442

79.442

52.856

0

Mokinio krepšelis

70.687

70.687

53.519

0

19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos:

140.485

140.485

89.401

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

18.765

18.765

0

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

29.370

29.370

19.578

0

Mokinio krepšelis

92.350

92.350

69.823

0

20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

208.412

208.412

145.284

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

69.565

69.565

40.575

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

138.847

138.847

104.709

0

21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

333.851

263.333

169.133

70.518

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

97.252

90.450

39.330

6.802

Mokinio krepšeliui finansuoti

172.477

172.477

129.803

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

406

406

0

0

Kapitalui formuoti

63.716

0

0

63.716

22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

410.787

407.887

262.063

2.900

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

136.560

133.660

62.645

2.900

Mokinio krepšeliui finansuoti

266.058

266.058

199.418

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

8.169

8.169

0

0

23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos:

578.583

577.573

377.762

1.010

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

207.160

206.150

99.135

1.010

Mokinio krepšeliui finansuoti

370.844

370.844

278.627

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

579

579

0

0

24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

305.313

303.863

200.971

1.450

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

120.660

119.210

61.950

1.450

Mokinio krepšeliui finansuoti

184.653

184.653

139.021

0

25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos:

458.386

458.386

290.814

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

210.095

210.095

105.620

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

246.687

246.687

185.194

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1.604

1.604

0

0

26. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

765.169

605.878

389.022

159.291

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

319.075

246.670

128.215

72.405

Mokinio krepšeliui finansuoti

347.695

347.695

260.807

0

Kapitalui formuoti

86.886

0

0

86.886

Biudžetinės įstaigos pajamos

11.513

11.513

0

0

27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

918.089

918.089

601.883

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

275.775

275.775

120.600

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

641.482

641.482

481.283

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

832

832

0

0

28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

702.913

698.573

468.983

4.340

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

196.155

191.815

90.360

4.340

Mokinio krepšeliui finansuoti

506.612

506.612

378.623

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

146

146

0

0

29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

151.998

151.998

91.636

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

136.470

136.470

81.325

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

13.506

13.506

10.311

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2.022

2.022

0

0

30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

332.019

332.019

230.693

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

289.245

289.245

216.000

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

19.245

19.245

14.693

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

23.529

23.529

0

0

31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos:

206.495

206.495

115.806

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

185.790

185.790

105.365

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

13.675

13.675

10.441

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

7.030

7.030

0

0

32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

161.912

154.295

96.319

7.617

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

119.498

111.881

73.941

7.617

Mokinio krepšeliui finansuoti

29.313

29.313

22.378

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

13.101

13.101

0

0

33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos:

423.944

418.154

265.845

5.790

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

423.075

417.285

265.845

5.790

Biudžetinės įstaigos pajamos

869

869

0

0

34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

315.247

315.247

166.677

0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

143.680

143.680

102.410

0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

61.805

61.805

32.351

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

109.762

109.762

31.916

0

35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

168.171

164.981

77.214

3.190

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

14.167

10.977

8.430

3.190

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

66.179

66.179

27.079

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

87.825

87.825

41.705

0

36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos:

80.973

80.973

54.043

0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

78.634

78.634

54.043

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2.339

2.339

0

0

37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos:

224.053

223.183

152.281

870

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

200.130

199.260

141.275

870

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

15.145

15.145

11.006

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

8.778

8.778

0

0

38. Finansų skyrius, skirtos lėšos:

881.430

155.150

0

726.280

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

506.340

155.150

0

351.190

Banko paskola

375.090

0

0

375.090

39. Valkininkų globos namai "Spengla", skirtos lėšos:

471.376

467.611

253.447

3.765

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

241.920

238.155

130.735

3.765

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

160.787

160.787

122.712

0

Biudžetinės įstaigos pajamos

68.669

68.669

0

0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų:

19.736.190

17.454.317

8.132.459

2.281.873

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

10.557.254

9.226.108

4.060.615

1.331.146

Bendrosios dotacijos kompensacija

1.310.371

1.310.371

0

0

Banko paskola

386.258

0

0

386.258

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1.792.793

1.792.793

718.379

0

Mokinio krepšeliui finansuoti

4.326.286

4.326.286

3.084.698

0

Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

269.599

269.599

195.146

0

Kapitalui formuoti

564.469

0

0

564.469

Biudžetinių įstaigų pajamos

529.160

529.160

73.621

0

 

 

______________________

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1145

7 priedas

 

2014 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas

 

Eurais

Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas

Asignavimų pavadinimas

Programos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Specialiosios aplinkos apsaugos programos likutis

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

Krediti-niam įsiskolinimui dengti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

9

5

 

 

50.973

50.973

 

Specialioji aplinkos apsaugos programa

9

5

41.150

 

 

41.150

 

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

9

5

 

 

89.706

89.706

 

Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas

8

6

 

 

77.673

77.673

 

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10

1

 

4.047

 

4.047

 

Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas

3

6

 

423

 

423

Iš viso:

41.150

4.470

218.352

263.972

Varėnos švietimo centras

Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida

1

9

 

2.964

 

2.964

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

 

1.024

 

1.024

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

 

1.762

 

1.762

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

 

800

 

800

Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas  Varėnos r. Liškiavos mokykloje - daugiafunkciame centre

1

9

 

49

 

49

Nedzingės pagrindinės mokyklos direktorius

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje

1

9

 

8

 

8

Marcinkonių pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje

1

9

 

12

 

12

Merkinės pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje

1

9

 

36

 

36

Varėnos „Ryto" progimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

1

9

 

1

 

1

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

1

9

 

108

 

108

Valkininkų vidurinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje

1

9

 

1.376

 

1.376

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje

1

9

 

11

 

11

Matuizų vidurinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje

1

9

 

494

 

494

Varėnos sporto mokykla

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje

1

9

 

1.238

 

1.238

J.Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas J. Čiurlionytės menų mokykloje

1

9

 

359

 

359

Moksleivių kūrybos centras

Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre

1

9

 

82

 

82

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

 

10.944

 

10.944

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

3

10

 

15.478

 

15.478

Socialinių paslaugų centras

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

 

1.537

 

1.537

Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas

4

7

 

891

 

891

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas

7

8

 

3.086

 

3.086

Finansų skyrius

Paskolų grąžinimas

10

1

 

 

351.190

351.190

Merkinės seniūnija

Merkinės seniūnijos darbo organizavimas

10

1

 

212

 

212

IŠ VISO:

41.150

46.942

569.542

657.634

 

 

________________________