SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-14 SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. lapkričio 28 d. Nr. TS-194
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-11-06 įsakymu Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-11-07 įsakymu Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metams, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimu Nr.TS-16 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 42, 43 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžetą:
1.1.Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pajamas padidinti – 18,7 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1-2 priedai);
1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2018 metams“ iš viso asignavimus padidinti 18,7 tūkst. Eur, iš jų: tikslines dotacijas padidinti – 9,8 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamas padidinti 3,9 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1-3 priedai);
2. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2018-11-28 sprendimo Nr. TS-194
1 priedas
|
|
|
|
|
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos
|
|
|
|
Suma tūkst. Eurų |
| Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms )) * |
4,6 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas darbo apmokėjimui 2018 metams** |
5,2 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose*** |
1,6 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas**** |
2,3 |
| Europos Sąjungos finansinė parama ***** |
5,0 (5022) |
| Iš viso |
18,7 (18722) |
* Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-11-06 įsakymu Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valsybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei didinama speciali tikslinė dotacija 4,6 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms).
** Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-11-07 įsakymu Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metams, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ savivaldybei skirta 5,2 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas darbo apmokėjimui 2018 metams (Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menu mokyklai ir Kazlų Rūdos Sporto centrui).
*** Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose tikslinamos pagal biudžetinės įstaigos (Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos) vadovo pateiktą prašymą
**** Pajamos už prekes ir paslaugas tikslinamos pagal biudžetinių įstaigų (Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos, Kazlų Rūdos Sporto centro, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos) vadovų pateiktus prašymus.
***** Kompensuojamos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus – 5021,50 eurų. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų
biudžeto pajamų 1 priedas
|
|||||||
|
|||||||
|
SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2018 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS |
|
|||||
|
|
||||||
| Valstybės institucija |
Dotacijos paskirtis |
Suma, tūkst.. eurų |
|
||||
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
Socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) |
4,6 |
|
||||
| Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija |
mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas darbo apmokėjimui 2018 metams |
5,2 |
|
||||
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų 2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas
| Įstaiga |
Suma |
iš jų: |
||
| įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
||
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla |
1,6 |
1,6 |
|
|
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
0,2 |
|
0,2 |
|
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
0,1 |
|
0,1 |
|
| Kazlų Rūdos Sporto centras |
2,0 |
|
2,0 |
|
| Iš viso |
3,9 |
1,6 |
2,3 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2018-11-28 sprendimo Nr. TS-194
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2018 metais
| Programos/ priemonės/ asignavimų valdytpjo pavadinimas |
Valst. funkc
|
Iš viso |
iš jų: |
Iš viso SB |
iš jų: |
Iš viso TD |
iš jų: |
Iš viso SP, BĮP |
iš jų: |
Iš viso SK |
iš jų: |
||||||||||
| išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
||||||||||||
| Iš viso
|
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
||||||||||||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
24,3 |
22,3 |
-13,4 |
2,0 |
15,2 |
13,2 |
-17,9 |
2,0 |
5,2 |
5,2 |
3,1 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
|
7,0 |
7,0 |
5,4 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
7,0 |
7,0 |
5,4 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
5,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
0,0 |
-5,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
-0,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
-0,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-4,9 |
0,0 |
0,0 |
|
-4,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
0,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
0,0 |
-1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
0,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
-2,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
4,0 |
4,0 |
1,1 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
4,0 |
4,0 |
1,1 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
1,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
1,6 |
1,6 |
-11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-11,4 |
0,0 |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
-1,4 |
-1,4 |
-1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-1,4 |
-1,4 |
-1,0 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
3,0 |
3,0 |
-10,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,4 |
1,4 |
-10,4 |
|
1,6 |
1,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
0,0 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
0,5 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
9,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
9,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
0,2 |
0,2 |
-4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
0,2 |
0,2 |
-4,3 |
0,0 |
0,0 |
|
-4,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLA |
|
3,5 |
3,5 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
|
|
|
|
|
3,5 |
3,5 |
2,7 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS |
|
7,9 |
7,9 |
1,1 |
0,0 |
4,2 |
4,2 |
-1,6 |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
3,6 |
3,6 |
2,0 |
0,0 |
1,9 |
1,9 |
0,7 |
|
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
4,3 |
4,3 |
-0,9 |
0,0 |
2,3 |
2,3 |
-2,3 |
|
0,0 |
|
|
|
2,0 |
2,0 |
1,4 |
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
-2,0 |
-3,5 |
2,0 |
0,0 |
-2,0 |
-3,5 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas |
08 |
0,0 |
-2,0 |
-3,5 |
2,0 |
0,0 |
-2,0 |
-3,5 |
2,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS |
|
0,0 |
0,0 |
-8,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-8,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas |
08 |
0,0 |
0,0 |
-8,1 |
0,0 |
0,0 |
|
-8,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
-10,9 |
-10,9 |
0,0 |
0,0 |
-10,9 |
-10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
-1,8 |
-1,8 |
0,0 |
0,0 |
-1,8 |
-1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
-1,8 |
-1,8 |
0,0 |
0,0 |
-1,8 |
-1,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
-1,7 |
-1,7 |
0,0 |
0,0 |
-1,7 |
-1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
-1,7 |
-1,7 |
0,0 |
0,0 |
-1,7 |
-1,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
-2,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
-2,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
-2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
-3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
-2,7 |
-2,7 |
0,0 |
0,0 |
-2,7 |
-2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
-2,7 |
-2,7 |
0,0 |
0,0 |
-2,7 |
-2,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
-0,9 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas |
10 |
-0,9 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
-0,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
|
5,3 |
-17,7 |
-45,3 |
23,0 |
0,7 |
-22,3 |
-45,1 |
23,0 |
4,6 |
4,6 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
-5,0 |
0,0 |
-0,2 |
-5,0 |
-5,0 |
0,0 |
0,0 |
-5,0 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
-0,2 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas |
08 |
-5,0 |
0,0 |
0,0 |
-5,0 |
-5,0 |
|
|
-5,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
-9,8 |
-19,8 |
0,0 |
10,0 |
-9,8 |
-19,8 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas |
04 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas |
04 |
-4,3 |
-4,3 |
0,0 |
0,0 |
-4,3 |
-4,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas |
04 |
-2,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
-2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas |
04 |
-20,0 |
-20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
-20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų: |
|
11,5 |
1,5 |
0,0 |
10,0 |
11,5 |
1,5 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ekonomika |
04 |
11,5 |
1,5 |
0,0 |
10,0 |
11,5 |
1,5 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas |
10 |
-1,8 |
-1,8 |
0,0 |
0,0 |
-1,8 |
-1,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
06 |
-3,2 |
-3,2 |
0,0 |
0,0 |
-3,2 |
-3,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
06 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
-48,0 |
-61,0 |
-45,1 |
13,0 |
-48,0 |
-61,0 |
-45,1 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
01 |
-31,7 |
-31,7 |
-24,1 |
0,0 |
-31,7 |
-31,7 |
-24,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų: |
|
-12,0 |
-25,0 |
-21,0 |
13,0 |
-12,0 |
-25,0 |
-21,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| administracija |
01 |
-12,0 |
-25,0 |
-21,0 |
13,0 |
-12,0 |
-25,0 |
-21,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01 |
-4,3 |
-4,3 |
0,0 |
0,0 |
-4,3 |
-4,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
68,1 |
63,1 |
0,0 |
5,0 |
63,5 |
58,5 |
0,0 |
5,0 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Vienkartinės socialinės paramos teikimas |
10 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
10 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas |
10 |
-4,0 |
-4,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
-4,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4,6 |
4,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte |
10 |
-2,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
-2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
10 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
10 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas |
10 |
-3,4 |
-3,4 |
0,0 |
0,0 |
-3,4 |
-3,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| IŠ VISO |
|
18,7 |
-6,3 |
-58,7 |
25,0 |
5,0 |
-20,0 |
-63,0 |
25,0 |
9,8 |
9,8 |
2,9 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams 1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2018 metams paskirstymas
tūkst..Eur
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Valstyb. funkcija |
Iš viso |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmok. |
||||
| 05 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
4,6 |
4,6 |
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso |
|
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
0,0 |
0,0 |
10,3 |
0,0 |
| Antanavo pagrindinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,3 |
|
| Antanavo pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
|
| Bagotosios pagrindinė mokykla(bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
|
| Jankų pagrindinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|
| Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
| Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
9,3 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kardokų gamtos mokykla(bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti, iš viso |
|
0,0 |
0,0 |
10,3 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
0,0 |
0,0 |
-11,4 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas) |
09 |
1,4 |
1,4 |
-10,4 |
|
| Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
-1,4 |
-1,4 |
-1,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso |
|
0,0 |
0,0 |
-11,4 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
5,2 |
5,2 |
4,0 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menu mokykla |
09 |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
|
| Kazlų Rūdos Sporto centras |
09 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas darbo apmokėjimui 2018 metams, iš viso |
|
5,2 |
5,2 |
4,0 |
0,0 |
| VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO |
|
9,8 |
9,8 |
2,9 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metams savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
| Programos/priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Darbo užmokestis |
Socialinio draudimo įmokos |
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos |
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos |
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos |
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |
Informacinių technologijų prekių ir pslaugų įsigijimo išlaidos |
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos |
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |
Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams |
Socialinė parama pinigais |
Darbdavių socialinė parama pinigais |
Savivaldybių sumokėtos palūkanos |
Ilgalaikio turto išlaidos |
Iš viso |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
-17,9 |
-1,1 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
3,5 |
6,5 |
7,3 |
5,8 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
-3,0 |
10,2 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis |
5,4 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,0 |
| Antanavo pagrindinė mokykla |
-4,9 |
-1,4 |
|
|
|
|
2,0 |
3,0 |
1,3 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Jankų pagrindinė mokykla |
-2,0 |
-0,5 |
1,0 |
|
|
1,2 |
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla |
1,1 |
0,4 |
2,4 |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
4,0 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
-4,3 |
-1,3 |
|
|
|
|
|
|
5,6 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Kazlų Rūdos Sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas) |
0,7 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
1,9 |
| Kazlų Rūdos Sporto centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas) |
-2,3 |
0,4 |
|
|
|
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,3 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės Viešoji biblioteka |
-3,5 |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
0,5 |
|
|
|
2,0 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras |
-8,1 |
-1,2 |
|
|
|
|
1,5 |
2,5 |
|
5,3 |
|
|
|
|
0,0 |
| Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5,0 |
-5,0 |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-24,8 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
-9,8 |
| Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,0 |
|
|
|
|
5,0 |
| Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,3 |
|
|
|
|
|
-4,3 |
| Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,0 |
|
|
|
|
|
-2,0 |
| Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-20,0 |
|
|
|
|
|
-20,0 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
10,0 |
11,5 |
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
-3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,8 |
|
|
|
|
|
-1,8 |
| Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
|
|
|
|
-3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,2 |
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
|
|
|
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,0 |
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
-45,1 |
-11,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,3 |
13,0 |
-48,0 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
-24,1 |
-7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-31,7 |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas |
-21,0 |
-4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,0 |
-12,0 |
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,3 |
|
-4,3 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-13,8 |
0,0 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
52,6 |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
1,2 |
| Antanavo pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,8 |
|
|
|
|
|
-1,8 |
| Bagotosios pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,7 |
|
|
|
|
|
-1,7 |
| Jankų pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,0 |
|
|
|
|
|
-2,0 |
| Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,0 |
|
|
|
|
|
-3,0 |
| Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,7 |
|
|
|
|
|
-2,7 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
|
|
|
|
|
|
|
|
-0,9 |
|
|
|
|
|
-0,9 |
| Vienkartinės socialinės paramos teikimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,0 |
|
|
|
65,0 |
| Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,0 |
|
|
|
-4,0 |
| Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte |
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,0 |
|
|
|
|
|
-2,0 |
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
|
2,5 |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
| Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,4 |
|
|
|
|
|
-3,4 |
| Iš viso |
-63,0 |
-12,7 |
3,4 |
5,0 |
-3,2 |
5,4 |
3,5 |
6,5 |
-33,1 |
10,8 |
61,4 |
0,3 |
-4,3 |
25,0 |
5,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams
3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metams biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų paskirstymas
tūkst.eurų
| Programos/priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Darbo užmokestis |
Socialinio draudimo įmokos |
Mitybos išlaidos |
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |
Iš viso |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
1,4 |
0,6 |
1,6 |
0,3 |
3,9 |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla |
|
|
1,6 |
|
1,6 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
| Kazlų Rūdos Sporto centras |
1,4 |
0,6 |
|
|
2,0 |
| Iš viso |
1,4 |
0,6 |
1,6 |
0,3 |
3,9 |