Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO tikslinimo
2019 m. lapkričio 15 d. Nr. T-166
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-682 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2019 metams paskirstymo savivaldybių projektams“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-1069 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal Savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1037 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3-490 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3-283 „Dėl kelių priežiūros ir Plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą 117,4 tūkst. Eur pagal 1 priedą (pridedama).
2. Padidinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams asignavimų planą iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti 180,2 tūkst. Eur pagal 2 priedą (pridedama).
3. Sumažinti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų planą 62,8 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų pagal 3 priedą (pridedama).
4. Perskirstyti Zarasų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus tarp rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, programų, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos pagal 4 priedą (pridedama).
5. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ kartu su vėlesniu pakeitimu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-106 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo“:
5.1 išdėstyti 1.1 punktą taip: vietoj skaičiaus „17910,7“ įrašyti skaičių „18028,1“ ir jį išdėstyti taip:
5.2. išdėstyti 1.2 punktą taip:
„1.2. asignavimų sumą – 19222,7 tūkst. Eur ir 822,2 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui). Asignavimų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 4,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 9464,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 2604,5 tūkst. Eur turtui įsigyti (2, 3, 4, 6 priedai);“
5.3. įrašyti 1.3. punkte vietoje skaičiaus „233,6“ skaičių „244,5“ ir jį išdėstyti taip:
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO PAKEITIMAS
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 1. Mokesčiai |
-341,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
-341,0 |
| 1.3.2. Valstybinės rinkliavos |
-19,0 |
| 1.3.3. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
-322,0 |
| 1.3.3.1. vietinės rinkliavos |
-19,0 |
| 1.3.3.1. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
-303,0 |
| 2. Kitos pajamos |
336,5 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
351,9 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
0,3 |
| 2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
4,4 |
| 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
6,2 |
| 2.2.4. Valstybinės rinkliavos |
19,0 |
| 2.2.5. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
322,0 |
| 2.2.5.1. vietinės rinkliavos |
19,0 |
| 2.2.5.2. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
303,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
-30,0 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
30,0 |
| 2.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
-15,4 |
| 3. Dotacijos |
121,9 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
121,9 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
121,9 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
85,7 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
-12,0 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
97,7 |
| 3.1.1.2. Mokinio aplinkai finansuoti |
16,9 |
| 3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui |
4,7 |
| 3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų: |
50,0 |
| 3.1.1.4.3. Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią |
50,0 |
| 3.1.1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti |
-50,8 |
| 3.1.1.9. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
15,4 |
| Iš viso pajamų |
117,4 |
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d.
sprendimo Nr. T-166
2 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO TIKSLINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ IR IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI
Tūkst. Eur
__
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
147,7 |
97,7 |
50,0 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
50,0 |
50,0 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
97,7 |
97,7 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
11,4 |
11,4 |
10,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,4 |
1,4 |
||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
3,4 |
3,4 |
2,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,5 |
0,5 |
||
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
0,7 |
0,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,7 |
0,7 |
||
| Zarasų „Santarvės" pradinės mokyklos direktorius |
2,1 |
2,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,1 |
2,1 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
1,5 |
1,5 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,5 |
1,5 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
4,7 |
4,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,7 |
4,7 |
||
| Iš viso: |
180,2 |
130,2 |
21,6 |
50,0 |
______________________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PLANO SUMAŽINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
52,7 |
1,9 |
|
50,8 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,9 |
1,9 |
|
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti |
50,8 |
|
|
50,8 |
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
2,4 |
2,4 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,4 |
2,4 |
|
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
2,4 |
2,4 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,4 |
2,4 |
|
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Zarasų „Santarvės" pradinės mokyklos direktorius |
1,6 |
1,6 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,6 |
1,6 |
|
|
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
0,8 |
0,8 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,8 |
0,8 |
|
|
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
2,0 |
2,0 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,0 |
2,0 |
|
|
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
0,2 |
0,2 |
|
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,2 |
0,2 |
|
|
| Iš viso: |
62,8 |
12,0 |
|
50,8 |
_____________
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-166
4 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMAS TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ BEI FUNKCINĖS IR EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS
Tūkst. eurų
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
-143,5 |
-20,0 |
-2,0 |
-123,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-117,8 |
5,7 |
-2,0 |
-123,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
-25,7 |
-25,7 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
3,0 |
3,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
-6,6 |
-0,6 |
0,0 |
-6,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-6,6 |
-0,6 |
0,0 |
-6,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
1,9 |
2,6 |
0,0 |
-0,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
1,9 |
2,6 |
0,0 |
-0,7 |
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
0,0 |
2,5 |
-1,6 |
-2,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
2,5 |
-1,6 |
-2,5 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
1,5 |
1,5 |
-0,7 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,0 |
0,0 |
-0,7 |
0,0 |
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
16,4 |
16,8 |
12,9 |
-0,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
2,0 |
2,4 |
-1,3 |
-0,4 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-3,6 |
-3,6 |
-3,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
14,4 |
14,4 |
12,9 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
-1,3 |
-1,3 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
61,3 |
61,3 |
55,7 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-3,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
37,4 |
37,4 |
36,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
21,2 |
21,2 |
20,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
14,7 |
22,9 |
15,2 |
-8,2 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-5,7 |
2,5 |
-5,2 |
-8,2 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
0,0 |
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
0,8 |
0,8 |
-0,4 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
5,8 |
5,8 |
5,5 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
-7,3 |
-7,3 |
-6,3 |
0,0 |
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
8,1 |
8,1 |
6,8 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-2,2 |
-2,2 |
-2,2 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
-3,2 |
-3,2 |
-3,2 |
0,0 |
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
9,4 |
2,0 |
2,0 |
7,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-7,4 |
-7,4 |
7,4 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-7,0 |
-7,0 |
-7,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
0,0 |
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
-20,2 |
-20,2 |
-20,2 |
0,0 |
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
-1,0 |
-2,6 |
-1,0 |
1,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
-1,6 |
0,0 |
1,6 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-7,7 |
-7,7 |
-7,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
0,0 |
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
-3,9 |
-3,9 |
-3,9 |
0,0 |
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
17,4 |
17,4 |
17,2 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11,8 |
11,8 |
11,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
0,0 |
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
0,0 |
| Zarasų sporto centro direktorius |
-1,9 |
-1,9 |
-1,8 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,9 |
-1,9 |
-1,8 |
0,0 |
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
-1,9 |
-3,3 |
-2,8 |
1,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
-1,9 |
-1,9 |
-1,8 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,0 |
-1,4 |
-1,0 |
1,4 |
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
8,0 |
8,0 |
-8,0 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-8,0 |
0,0 |
| Salako socialinės globos namų direktorius |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-0,4 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
9,4 |
9,4 |
-0,4 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,4 |
9,4 |
-0,1 |
0,0 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,0 |
0,0 |
-0,3 |
0,0 |
| Iš viso: |
0,0 |
127,9 |
99,0 |
-127,9 |
_____________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
redakcija)
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 1. Mokesčiai |
10583,7 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
10238,7 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI) |
10238,7 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
335,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
200,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
130,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
10,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 2. Kitos pajamos |
951,8 |
| 2.1. Turto pajamos |
197,5 |
| 2.1.1. Dividendai |
35,5 |
| 2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų: |
162,0 |
| 2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
140,0 |
| 2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
8,0 |
| 2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
14,0 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
585,5 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
6,0 |
| 2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
51,4 |
| 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
187,1 |
| 2.2.4. Valstybinės rinkliavos |
19,0 |
| 2.2.5. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
322,0 |
| 2.2.5.1. vietinės rinkliavos |
19,0 |
| 2.2.5.2. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
303,0 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1,0 |
| 2.3.1. Pajamos iš baudų |
1,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
78,8 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
81,0 |
| 2.7. Kitos neišvardintos pajamos |
8,0 |
| 3. Dotacijos |
6492,6 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
6492,6 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
6492,6 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
1808,4 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
19,5 |
| 3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba |
1,8 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
7,9 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas |
27,6 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
529,7 |
| 3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,1 |
| 3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
133,7 |
| 3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
87,0 |
| 3.1.1.1.10. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
2,3 |
| 3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
11,7 |
| 3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas |
7,1 |
| 3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,6 |
| 3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
109,1 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
173,0 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
426,2 |
| 3.1.1.1.17. Jaunimo teisių apsauga |
15,0 |
| 3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
98,6 |
| 3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
2,9 |
| 3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
68,8 |
| 3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
67,3 |
| 3.1.1.1.22. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
3,4 |
| 3.1.1.1.23. Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
6,8 |
| 3.1.1.2. Mokinio aplinkai finansuoti |
2967,3 |
| 3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui |
25,2 |
| 3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų: |
961,0 |
| 3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui |
232,0 |
| 3.1.1.4.3. Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią |
50,0 |
| 3.1.1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti |
80,8 |
| 3.1.1.6. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
65,2 |
| 3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
85,0 |
| 3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
484,3 |
| 3.1.1.9. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
15,4 |
| Iš viso pajamų |
18028,1 |
| 2019 m. skolintos lėšos (bankų kreditai) |
822,2 |
| Nepanaudotos 2018 m. biudžeto lėšos |
1194,6 |
______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
||||||
| Tūkst. Eur |
||||||
| Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1. |
2690,6 |
2513,5 |
1751,4 |
177,1 |
| 2 |
Gynyba |
2. |
34,7 |
34,7 |
21,7 |
|
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3. |
537,7 |
537,7 |
491,3 |
|
| 4 |
Ekonomika |
4. |
2377,9 |
1235,1 |
125,4 |
1142,8 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5. |
435,5 |
374,4 |
61,1 |
|
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6. |
1049,4 |
782,2 |
267,2 |
|
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7. |
236,2 |
224,6 |
3,0 |
11,6 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8. |
2447,6 |
1547,8 |
1057,5 |
899,8 |
| 9 |
Švietimas |
9. |
5937,7 |
5892,9 |
5015,6 |
44,8 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
10. |
3475,4 |
3475,3 |
998,6 |
0,1 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11. |
19222,7 |
16618,2 |
9464,5 |
2604,5 |
|
| finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12. |
822,2 |
822,2 |
|||
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: |
13. |
20044,9 |
16618,2 |
9464,5 |
3426,7 |
|
________________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
10433,1 |
7073,9 |
1969,9 |
3359,2 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų: |
6847,3 |
5352,1 |
1730,6 |
1495,2 |
| Direktoriaus rezervas |
4,0 |
4,0 |
|
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
15,4 |
15,4 |
15,2 |
|
| Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
303,0 |
303,0 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
896,1 |
896,1 |
224,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1163,3 |
484,3 |
679,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti |
80,8 |
|
|
80,8 |
| Skolintos lėšos |
822,2 |
822,2 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
282,0 |
282,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
23,0 |
23,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
13,5 |
12,0 |
1,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13,5 |
12,0 |
1,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
12,3 |
12,3 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,3 |
12,3 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
18,0 |
17,1 |
0,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
18,0 |
17,1 |
0,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
112,3 |
107,3 |
5,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
112,3 |
107,3 |
5,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
14,1 |
14,1 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
14,1 |
14,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
15,1 |
15,1 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
15,1 |
15,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
11,8 |
10,9 |
0,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11,8 |
10,9 |
0,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
12,8 |
12,8 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,8 |
12,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
381,4 |
381,4 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
381,4 |
381,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
28,0 |
13,0 |
15,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
28,0 |
13,0 |
15,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
81,4 |
81,4 |
74,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
81,4 |
81,4 |
74,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
532,0 |
531,3 |
381,2 |
0,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
488,8 |
488,1 |
350,2 |
0,7 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m. |
21,4 |
21,4 |
21,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
21,8 |
21,8 |
10,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
516,1 |
512,1 |
424,6 |
4,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
485,3 |
481,3 |
395,2 |
4,0 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m. |
29,8 |
29,8 |
29,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,0 |
1,0 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
174,0 |
170,3 |
127,1 |
3,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
158,5 |
156,5 |
120,0 |
2,0 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m. |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,8 |
2,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,5 |
4,8 |
1,0 |
1,7 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
174,3 |
171,1 |
124,6 |
3,2 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
161,8 |
158,6 |
113,1 |
3,2 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m. |
8,4 |
8,4 |
8,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,1 |
4,1 |
3,2 |
|
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
652,6 |
652,0 |
554,8 |
0,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
195,3 |
194,7 |
132,6 |
0,6 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
33,6 |
33,6 |
32,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
25,9 |
25,9 |
25,5 |
|
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
376,8 |
376,8 |
360,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
11,6 |
11,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,4 |
5,4 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
750,0 |
750,0 |
637,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
197,3 |
197,3 |
139,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
37,1 |
37,1 |
36,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
51,6 |
51,6 |
50,4 |
|
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
37,4 |
37,4 |
36,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
396,2 |
396,2 |
375,1 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
28,2 |
28,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,2 |
2,2 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
1028,1 |
1023,2 |
886,1 |
4,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
377,7 |
372,8 |
303,5 |
4,9 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
44,8 |
44,8 |
44,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
48,2 |
48,2 |
47,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
466,7 |
466,7 |
448,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
26,0 |
26,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
51,3 |
51,3 |
39,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
13,4 |
13,4 |
3,2 |
|
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
680,1 |
680,1 |
581,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
193,5 |
193,5 |
153,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
35,4 |
35,4 |
34,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
71,9 |
71,9 |
70,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
343,0 |
343,0 |
323,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
30,4 |
30,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,9 |
5,9 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
540,7 |
539,9 |
474,3 |
0,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
170,5 |
170,5 |
135,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
25,2 |
25,2 |
24,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
30,0 |
30,0 |
29,5 |
|
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
292,1 |
292,1 |
281,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
15,4 |
15,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,5 |
3,7 |
0,8 |
|
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
411,3 |
389,9 |
344,8 |
21,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
164,6 |
143,2 |
120,3 |
21,4 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
15,1 |
15,1 |
14,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
9,1 |
9,1 |
8,9 |
|
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
170,9 |
170,9 |
162,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
10,7 |
10,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,8 |
2,8 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
283,4 |
281,8 |
248,7 |
1,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
118,7 |
117,1 |
98,5 |
1,6 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
9,0 |
9,0 |
8,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
|
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
130,4 |
130,4 |
125,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
7,9 |
7,9 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,2 |
1,2 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
644,8 |
643,0 |
562,5 |
1,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
312,7 |
312,7 |
266,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
14,9 |
14,9 |
14,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
31,6 |
31,6 |
31,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
254,2 |
254,2 |
242,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,5 |
2,5 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
13,9 |
13,9 |
7,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
15,0 |
13,2 |
1,8 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
85,3 |
85,3 |
73,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
56,4 |
56,4 |
49,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,8 |
4,8 |
0,8 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
241,1 |
241,1 |
185,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
214,6 |
214,6 |
167,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m. |
6,3 |
6,3 |
6,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
10,0 |
2,0 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
358,1 |
356,7 |
305,9 |
1,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
311,5 |
311,5 |
282,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,0 |
10,0 |
9,8 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m. |
13,3 |
13,3 |
13,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
23,3 |
21,9 |
1,0 |
1,4 |
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
157,4 |
157,4 |
145,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
137,7 |
137,7 |
133,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m. |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
10,0 |
2,0 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
537,7 |
537,7 |
491,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
8,0 |
8,0 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
529,7 |
529,7 |
491,3 |
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
239,6 |
239,6 |
150,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
103,9 |
103,9 |
102,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
24,3 |
24,3 |
8,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
111,4 |
111,4 |
39,5 |
|
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
371,1 |
371,1 |
264,1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
286,1 |
286,1 |
180,4 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
85,0 |
85,0 |
83,7 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
533,4 |
533,3 |
456,3 |
0,1 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
285,2 |
285,1 |
241,1 |
0,1 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
222,8 |
222,8 |
206,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
25,4 |
25,4 |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ: |
20044,9 |
16618,2 |
9464,5 |
3426,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11976,1 |
10419,1 |
5289,2 |
1557,0 |
| Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti iš SB |
93,5 |
93,5 |
92,7 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
282,0 |
282,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1163,3 |
484,3 |
679,0 |
|
| Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
303,0 |
303,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
85,0 |
85,0 |
83,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
215,1 |
215,1 |
210,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
273,5 |
273,5 |
268,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2478,7 |
2478,7 |
2366,6 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2019 m. |
25,2 |
25,2 |
24,5 |
|
| Skolintos lėšos |
822,2 |
822,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
291,7 |
286,0 |
71,7 |
5,7 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1808,4 |
1808,4 |
930,2 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2019 m. |
65,8 |
65,8 |
64,8 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
65,2 |
65,2 |
46,7 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
15,4 |
15,4 |
15,2 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti |
80,8 |
80,8 |
||
______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
redakcija)
4 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finan-savimo šalti-niai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
348,3 |
212,6 |
135,7 |
|
| f |
303,0 |
303,0 |
||||
| p |
10,4 |
10,4 |
||||
| v |
83,5 |
83,5 |
3,8 |
|||
| 745,2 |
599,1 |
3,8 |
146,1 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
508,4 |
55,3 |
453,1 |
||
| d |
1163,3 |
484,3 |
679,0 |
|||
| v |
87,0 |
87,0 |
||||
| ž |
80,8 |
80,8 |
||||
| 1839,5 |
626,6 |
0,0 |
1193,9 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
b |
228,5 |
66,8 |
161,7 |
||
| i |
282,0 |
282,0 |
||||
| p |
269,1 |
269,1 |
||||
| u |
97,8 |
97,8 |
||||
| 877,4 |
66,8 |
0,0 |
810,6 |
|||
|
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1919,6 |
1830,6 |
96,4 |
89,0 |
| v |
437,9 |
437,9 |
10,4 |
|||
| 2357,5 |
2268,5 |
106,8 |
89,0 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
249,9 |
231,6 |
18,3 |
||
| k |
15,4 |
15,4 |
15,2 |
|||
| m |
0,0 |
|||||
| p |
71,6 |
71,6 |
||||
| v |
45,3 |
45,3 |
6,6 |
|||
| 382,2 |
292,3 |
21,8 |
89,9 |
|||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
406,9 |
271,4 |
135,5 |
||
| 406,9 |
271,4 |
135,5 |
||||
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
3087,4 |
2622,1 |
1634,2 |
465,3 |
|
| p |
471,1 |
471,1 |
||||
| s |
23,0 |
23,0 |
||||
| v |
242,4 |
242,4 |
203,3 |
|||
| 3823,9 |
2887,5 |
1837,5 |
936,4 |
|||
| Iš viso: |
10432,6 |
7031,2 |
1969,9 |
3401,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
13,5 |
12,0 |
1,5 |
|
| Iš viso: |
13,5 |
12,0 |
1,5 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,3 |
12,3 |
||
| Iš viso: |
12,3 |
12,3 |
|
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
18,0 |
17,1 |
0,9 |
|
| Iš viso: |
18,0 |
17,1 |
|
0,9 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
112,3 |
107,3 |
|
5,0 |
| Iš viso: |
112,3 |
107,3 |
|
5,0 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
14,1 |
14,1 |
||
| Iš viso: |
14,1 |
14,1 |
|
|
||
|
|
|
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
15,1 |
15,1 |
|
|
| Iš viso: |
15,1 |
15,1 |
|
|
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
11,8 |
10,9 |
|
0,9 |
| Iš viso: |
11,8 |
10,9 |
|
0,9 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,8 |
12,8 |
|
|
| Iš viso: |
12,8 |
12,8 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
381,4 |
381,4 |
||
| Iš viso: |
381,4 |
381,4 |
|
|||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
28,0 |
13,0 |
|
15,0 |
| Iš viso: |
28,0 |
13,0 |
|
15,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
81,4 |
81,4 |
74,9 |
|
| Iš viso: |
81,4 |
81,4 |
74,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
488,8 |
488,1 |
350,2 |
0,7 |
| g |
21,4 |
21,4 |
21,0 |
|||
| s |
21,8 |
21,8 |
10,0 |
|||
| Iš viso: |
532,0 |
531,3 |
381,2 |
0,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,4 |
0,4 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
484,9 |
480,9 |
395,2 |
4,0 |
|
| g |
29,8 |
29,8 |
29,4 |
|||
| s |
1,0 |
1,0 |
||||
| Iš viso: |
516,1 |
512,1 |
424,6 |
4,0 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,3 |
0,3 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
158,2 |
156,2 |
120,0 |
2,0 |
|
|
|
Kultūros plėtros programa |
g |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
|
| s |
6,5 |
4,8 |
1,0 |
1,7 |
||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,8 |
2,8 |
|||
| Iš viso: |
174,0 |
170,3 |
127,1 |
3,7 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
161,8 |
158,6 |
113,1 |
3,2 |
| g |
8,4 |
8,4 |
8,3 |
|||
| s |
4,1 |
4,1 |
3,2 |
|||
| Iš viso: |
174,3 |
171,1 |
124,6 |
3,2 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
| b |
195,3 |
194,7 |
132,6 |
0,6 |
||
| l |
33,6 |
33,6 |
32,5 |
|||
| m |
376,8 |
376,8 |
360,2 |
|||
| r |
25,9 |
25,9 |
25,5 |
|||
| s |
5,4 |
5,4 |
||||
| v |
11,6 |
11,6 |
||||
| Iš viso: |
652,6 |
652,0 |
554,8 |
0,6 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
37,4 |
37,4 |
36,6 |
|
| b |
197,3 |
197,3 |
139,5 |
|||
| l |
37,1 |
37,1 |
36,1 |
|||
| m |
396,2 |
396,2 |
375,1 |
|||
| r |
51,6 |
51,6 |
50,4 |
|||
| s |
2,2 |
2,2 |
||||
| v |
26,6 |
26,6 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,6 |
1,6 |
|||
| Iš viso: |
750,0 |
750,0 |
637,7 |
|||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
377,7 |
372,8 |
303,5 |
4,9 |
| d |
51,3 |
51,3 |
39,3 |
|||
| l |
44,8 |
44,8 |
44,2 |
|||
| m |
466,7 |
466,7 |
448,4 |
|||
| r |
48,2 |
48,2 |
47,5 |
|||
| s |
13,4 |
13,4 |
3,2 |
|||
| v |
26,0 |
26,0 |
||||
| Iš viso: |
1028,1 |
1023,2 |
886,1 |
4,9 |
||
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
193,5 |
193,5 |
153,1 |
|
| l |
35,4 |
35,4 |
34,7 |
|||
| m |
343,0 |
343,0 |
323,2 |
|||
| r |
71,9 |
71,9 |
70,7 |
|||
| s |
5,9 |
5,9 |
||||
| v |
30,4 |
30,4 |
||||
| Iš viso: |
680,1 |
680,1 |
581,7 |
|||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| b |
170,5 |
170,5 |
135,3 |
|||
| l |
25,2 |
25,2 |
24,6 |
|||
| m |
292,1 |
292,1 |
281,9 |
|||
| r |
30,0 |
30,0 |
29,5 |
|||
| s |
4,5 |
3,7 |
0,8 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
15,4 |
15,4 |
|||
| Iš viso: |
540,7 |
539,9 |
474,3 |
0,8 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
|
| b |
164,6 |
143,2 |
120,3 |
21,4 |
||
| l |
15,1 |
15,1 |
14,8 |
|||
| m |
170,9 |
170,9 |
162,7 |
|||
| r |
9,1 |
9,1 |
8,9 |
|||
| s |
2,8 |
2,8 |
||||
| v |
8,5 |
8,5 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,2 |
2,2 |
|||
| Iš viso: |
411,3 |
389,9 |
344,8 |
21,4 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
| b |
118,7 |
117,1 |
98,5 |
1,6 |
||
| l |
9,0 |
9,0 |
8,7 |
|||
| m |
130,4 |
130,4 |
125,4 |
|||
| r |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
|||
| s |
1,2 |
1,2 |
||||
| v |
6,7 |
6,7 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,2 |
1,2 |
|||
| Iš viso: |
283,4 |
281,8 |
248,7 |
1,6 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
312,7 |
312,7 |
266,9 |
|
| d |
13,9 |
13,9 |
7,4 |
|||
|
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
14,9 |
14,9 |
14,7 |
|
| m |
254,2 |
254,2 |
242,2 |
|||
| r |
31,6 |
31,6 |
31,3 |
|||
| s |
15,0 |
13,2 |
1,8 |
|||
| v |
2,5 |
2,5 |
||||
| Iš viso: |
644,8 |
643,0 |
562,5 |
1,8 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
56,4 |
56,4 |
49,0 |
|
| m |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
|||
| s |
4,8 |
4,8 |
0,8 |
|||
| Iš viso: |
85,3 |
85,3 |
73,5 |
|||
| Zarasų sporto centro direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
214,6 |
214,6 |
167,2 |
|
| m |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|||
| n |
6,3 |
6,3 |
6,0 |
|||
| s |
10,0 |
10,0 |
2,0 |
|||
| Iš viso: |
241,1 |
241,1 |
185,2 |
|||
| Zarasų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
311,5 |
311,5 |
282,1 |
|
| m |
10,0 |
10,0 |
9,8 |
|||
| n |
13,3 |
13,3 |
13,0 |
|||
| s |
23,3 |
21,9 |
1,0 |
1,4 |
||
| Iš viso: |
358,1 |
356,7 |
305,9 |
1,4 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
137,7 |
137,7 |
133,7 |
|
|
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|
| n |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
|||
| s |
10,0 |
10,0 |
2,0 |
|||
| Iš viso: |
157,4 |
157,4 |
145,2 |
|
||
|
|
||||||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
8,0 |
8,0 |
|
|
| v |
529,7 |
529,7 |
491,3 |
|
||
| Iš viso: |
537,7 |
537,7 |
491,3 |
|
||
|
|
||||||
| Salako socialinės globos namų direktorius
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
103,9 |
103,9 |
102,0 |
|
| s |
111,4 |
111,4 |
39,5 |
|
||
| v |
23,0 |
23,0 |
8,6 |
|
||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,3 |
1,3 |
|
||
| Iš viso: |
239,6 |
239,6 |
150,1 |
|
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
286,1 |
286,1 |
180,4 |
|
| d |
85,0 |
85,0 |
83,7 |
|
||
| Iš viso: |
371,1 |
371,1 |
264,1 |
|
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
285,2 |
285,1 |
241,1 |
0,1 |
| s |
25,4 |
25,4 |
9,0 |
|||
| v |
216,8 |
216,8 |
206,2 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
6,0 |
6,0 |
|||
| Iš viso: |
533,4 |
533,3 |
456,3 |
0,1 |
||
| Iš viso: |
20044,9 |
16618,2 |
9464,5 |
3426,7 |
||
Finansavimo šaltiniai: a- Savivaldybės lėšos ugdymo proceso organizavimui, valdymui ir mokymo reikmėms finansuoti iš SB, b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimui, t – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, g -tikslinė dotacija, k- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, f- komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, ž - kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 m. finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti, u - praėjusių metų nepanaudotas paskolos likutis, l - speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui, r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai.
_______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166 redakcija)
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2019 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
2,7 |
|
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
1,0 |
|
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
|
18,4 |
|
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
|
3,8 |
|
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
|
2,7 |
|
| 6. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
0,7 |
0,7 |
0,2 |
| 7. |
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
1,2 |
4,7 |
4,8 |
| 8. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
|
2,9 |
2,1 |
| 9. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
3,1 |
|
| 10. |
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
|
0,3 |
0,8 |
| 11. |
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla |
0,2 |
1,7 |
|
| 12. |
Zarasų sporto centras |
|
1,9 |
5,1 |
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
0,8 |
1,4 |
20,5 |
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
7,8 |
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
|
1,0 |
13,5 |
| 16. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
|
4,3 |
|
| 17. |
Salako socialinės globos namai |
|
|
110,9 |
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
0,4 |
3,5 |
|
| 19. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
|
|
21,4 |
|
|
Iš viso pajamų : |
6,0 |
51,4 |
187,1 |
|
|
|
244,5 |
||
_______________
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-2
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-166
redakcija)
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2019 METAMS
Tūkst. Eur
|
Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valsty-binė funkcija |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokes- čiui |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
1.3.3.2. |
0,3 |
0,3 |
||
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
1.3.3.2. |
0,6 |
0,6 |
|||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
1.3.3.2. |
11,6 |
9,1 |
|||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
1.6.1.2. |
19,5 |
18,5 |
|||
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
1.6.1.2. |
8,1 |
8,0 |
|||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
1.6.1.2. |
7,9 |
4,0 |
|||
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
15,0 |
13,9 |
|||
| Mobilizacijai administruoti |
2.1.1.4. |
7,1 |
6,6 |
|||
| Civilinės saugos organizavimas |
2.2.1.1. |
27,6 |
15,1 |
|||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
7.6.1.2. |
3,4 |
3,0 |
|||
| Pirminė teisinė pagalba |
1.6.1.2. |
1,8 |
1,8 |
|||
| Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
4.2.1.2. |
6,8 |
6,7 |
|||
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.7.1.1. |
109,1 |
3,5 |
|||
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
186,4 |
3,9 |
|||
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.6.1.1. |
2,9 |
|
|||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
4.2.1.4. |
133,7 |
118,7 |
|||
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
4.2.1.1. |
87,0 |
|
|||
| Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
1.6.1.3. |
2,3 |
|
|||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40 |
23,0 |
8,6 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
216,8 |
206,5 |
||
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
3.2.1.1. |
529,7 |
491,3 |
||
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.5.1.1. |
98,6 |
3,8 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
83,5 |
3,8 |
||||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
2,8 |
|
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
1,6 |
|
||||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
6,0 |
|
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
1,2 |
|
||||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
1,3 |
|
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
2,2 |
|
||||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.4.1.40 |
173,0 |
|
|||
| už įsigytus produktus |
127,7 |
|
||||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
11,6 |
|
||||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
26,0 |
|
||||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
30,4 |
|
||||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
15,4 |
|
||||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
26,6 |
|
||||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
6,7 |
|
||||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
8,5 |
|
||||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
2,5 |
|
||||
| administravimo išlaidos |
10.4.1.40 |
6,7 |
6,6 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
6,7 |
6,6 |
||||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.4.1.40 |
38,6 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
38,6 |
|
||||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
7.4.1.02 |
68,8 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
68,8 |
|
||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
7.4.1.02 |
47,3 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
47,3 |
|
||||
| Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinimo reikiamo finansavimo planavimą |
7.4.1.02 |
20,0 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
20,0 |
|
||||
| Iš viso: |
1808,4 |
930,2 |
||||